隨州市教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算公開

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　　第一部分? 隨州市教學(xué)研究室（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分? 隨州市教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分? 隨州市教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

　　第四部分? 隨州市教學(xué)研究室2021年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市教學(xué)研究室概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市教學(xué)研究室的主要職能是地方教育行政部門設(shè)置的承擔(dān)基礎(chǔ)教育教學(xué)研究教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理、教學(xué)服務(wù)的事業(yè)機構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學(xué)研究活動，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗，組織課改實驗，探索教學(xué)規(guī)律，推進教學(xué)改革。

二、部門基本情況

1、機構(gòu)情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位。

2、人員情況。我單位共有編制21人，目前在崗21人，退休8人。

第二部分? 隨州市教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021收入預(yù)算總額為688.92萬元，其中2021年公共財政預(yù)算財政撥款309.92萬元（其中234.92萬元主要用于在職人員工資福利支出）。納入預(yù)算管理的非稅收入60萬元，納入專戶管理的非稅收入286萬元，主要用于教科研工作及日常公用經(jīng)費支出。其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)83萬元。較上年收入預(yù)算安排減少87.59萬元，減少比例11.28%，減少原因是2021年危房維修改造項目預(yù)算減少，項目經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算情況

本年教育支出預(yù)算總額為688.92萬元。

1.項目支出249.48萬元，共有五個項目，教科研及教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測與評價項目經(jīng)費190.11萬元；中考命題項目30萬元；檔案整理及管理9.81萬元；危房修繕改造及附屬工程（質(zhì)保金）項目3.28萬元；其他款項支出項目16.28萬元。

2.日常公用經(jīng)費53.74萬元，較上年日常公用支出預(yù)算減少36.25萬元，減少比例40.28%，2021年減少了公用經(jīng)費預(yù)算。

3.人員經(jīng)費385.7萬元。工資福利支出350.88萬元，對個人和家庭的補助支出34.82萬元。該項支出比上年減少74.45萬元，減少比例16.16%，原因是2021有退休人員及調(diào)入人員工資結(jié)構(gòu)低。

2021年支出預(yù)算比上年減少了87.59萬元，減少比例11.28%，減少原因是2021年危房維修改造項目預(yù)算減少，項目經(jīng)費減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款309.92萬元，其中基本支出249.92萬元，用于單位人員福利支出234.92萬元，日常公用支出15萬元，項目支出60萬元。較上年減少196.66萬元，減少比例38.82%，減少原因是2021年危房維修改造項目預(yù)算減少，項目經(jīng)費減少及人員經(jīng)費減少等。

（四）政府性基金情況

2021年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年市教學(xué)研究室日常公用支出預(yù)算53.74萬元，其中：辦公費7萬元、印刷費3萬元、水費1.61萬元、電費4萬元、郵電費1萬元、差旅費14萬元、因公出國（境）費用0萬元、租賃費0萬元，維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓(xùn)費2萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費5萬元、勞務(wù)費4萬元、福利費3萬元、公務(wù)交通補貼1.13萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、稅金及附加費用1萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元。較上年日常公用支出預(yù)算減少36.25萬元，減少比例40.28%，大部分經(jīng)濟科目的預(yù)算較變化不大，公用支出大幅壓減。

（七）政府采購情況

2021年市教學(xué)研究室無采購添置需求。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額為238.08萬元，其中：流動資產(chǎn)82.98萬元，固定資產(chǎn)155.06萬元。資產(chǎn)總額較上年增加47.48萬元，增加比例24%，增加原因為2020年度流動資產(chǎn)增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市教學(xué)研究室安排財政撥款的“三公”經(jīng)費0萬元。

因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年預(yù)算持平；

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算持平。

第三部分? 隨州市教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算表

第四部分? 隨州市教學(xué)研究室2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為提高全市教師教育教學(xué)和科研能力；搞好全市教育教學(xué)評價工作；提高全市教育教學(xué)質(zhì)量。

年度目標(biāo)為提高全市教師教育教學(xué)和科研能力（四優(yōu)評比）；做好全市中考、高中教學(xué)評價；提高全市教育教學(xué)質(zhì)量（下鄉(xiāng)下校、“5+1”教育工程、教學(xué)視導(dǎo)等）。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

效益指標(biāo)：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

滿意度指標(biāo)：家長、社會對教育測評達(dá)票99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

效益指標(biāo)：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

滿意度指標(biāo)：家長、社會對教育測評達(dá)票99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“教育事業(yè)發(fā)展-教育科研及教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測與評價項目”

1、主要內(nèi)容是：組織各學(xué)段各學(xué)科教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論、課程改革方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學(xué)視導(dǎo)工作，組織開展教研活動，提高課堂教學(xué)效益。抓好教育質(zhì)量管理，每學(xué)期組織一次高中學(xué)科質(zhì)量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學(xué)質(zhì)量調(diào)研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學(xué)改革和考試改革的研究與指導(dǎo)，并及時做好信息收集、篩選、發(fā)布等工作。開展優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文、優(yōu)秀案例、優(yōu)秀課件的評比，提高教師教學(xué)研究能力和積極性；開展教師教學(xué)基本功比賽，選拔優(yōu)秀教師參加省級、國家級教學(xué)比賽。積極申報立項各級各類教學(xué)研究課題，讓課題研究直接為教學(xué)實踐服務(wù)。2021年預(yù)算安排190.11萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，160.11萬元來源為財政專戶預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：開展各項教學(xué)教研活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：開展教科研活動20次，參加教師5000人次，合格率98%，教師形成新的教育教學(xué)理念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

質(zhì)量指標(biāo)：開展學(xué)生學(xué)科測評，合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)教育學(xué)生合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

（二）“教育事業(yè)發(fā)展-中考命題項目”

1、主要內(nèi)容是：開展命題調(diào)研活動，組織命題中考試題。2021年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：開展中考命題相關(guān)活動。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：開展命題相關(guān)培訓(xùn)，零失誤完成9科命題任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

質(zhì)量指標(biāo)：學(xué)生各學(xué)科測評達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)教育學(xué)生合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強和改進新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實施意見》等。

（三）“檔案整理及管理”

1、主要內(nèi)容是：開展檔案整理，使其達(dá)到省級檔案標(biāo)準(zhǔn)。2021年預(yù)算安排9.81萬元，其中：資金來源為財政專戶預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：達(dá)到省級檔案標(biāo)準(zhǔn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到省級檔案標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《檔案法》等。

時效指標(biāo)：計劃用1年時間進行檔案歸納和整理，完成檔案建設(shè)工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《檔案法》等。

效益指標(biāo)：達(dá)到省級檔案合格單位指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《檔案法》等。

（四）“危房修繕改造及附屬工程項目”

1、主要內(nèi)容是：改造辦公環(huán)境，提高辦公效率。2021年預(yù)算安排3.28萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：改造辦公環(huán)境，提高辦公效率。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成危房改造，滿足辦公條件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市政府關(guān)于對市教研室辦公用房修繕改造的文件批示。

成本指標(biāo)：精準(zhǔn)核算，嚴(yán)控質(zhì)量，充分利用好預(yù)算資金，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市政府關(guān)于對市教研室辦公用房修繕改造的文件批示。

效益指標(biāo)：教職工辦公安心，營造舒適辦公環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市政府關(guān)于對市教研室辦公用房修繕改造的文件批示。

（五）“其他款項支出項目”

1、主要內(nèi)容是：按時支付人員社保類繳費。2021年預(yù)算安排16.28萬元，資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成人員社保類繳費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：按時按質(zhì)完成人員社保類繳費，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人社部門相關(guān)文件規(guī)定。

時效指標(biāo)：及時足額完成人員社保類繳費，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人社部門相關(guān)文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：按要求完成人員社保類繳費，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人社部門相關(guān)文件規(guī)定。

第五部分? 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業(yè)管理費等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。