隨州市教學研究室2023年部門預算公開

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????目??錄

??第一部分??隨州市教學研究室（概況）

??一、部門主要職責

??二、部門基本情況

??第二部分??隨州市教學研究室2023年部門預算情況說明

??一、2023年部門預算收支情況說明

??二、2023年“三公”經費預算情況說明

??第三部分??隨州市教學研究室2022年部門預算表

??一、部門收支預算總表

??二、部門收入總表

??三、部門支出總表

??四、財政撥款收支總表

??五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

??八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

??第四部分??隨州市教學研究室2023年預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況說明

??二、項目績效目標編制情況說明

??第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市教學研究室概況

一、部門主要職責

隨州市教學研究室的主要職能是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、部門基本情況

1、機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位。

2、人員情況。我單位共有編制21人，目前在崗21人，退休9人。

第二部分??隨州市教學研究室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023收入預算總額為799.74萬元，其中2023年公共財政預算財政撥款447.92萬元。納入專戶管理的非稅收入331.58萬元，主要用于各類教科研支出及日常公用經費支出。上年結轉7萬元。較上年收入預算安排增加27.26萬元，增加比例3.52%，增加原因是2023年教科研項目支出增加。

（二）支出預算情況

本年教育支出預算總額為799.74萬元。支出按資金性質分為：一般公共預算撥款收入支出447.92萬元、財政專戶管理資金收入支出338.58萬元、其他收入13.24萬元；支出按功能分類分為：其他教育支出799.74萬元。

按支出經濟分類分：

1.項目支出263.11萬元，共有三個項目，教學研究、高考科研及中考命題70萬元；基礎教育教學研究與評價137萬元；中小學生心理健康教育56.11萬元。較上年減少1.94萬元，減少比例0.7%，減少原因為加強了預算編制，使預算更加精準。

2.日常公用經費66.24萬元，較上年日常公用支出預算增加3.04萬元，增加比例4.81%，增加原因為在職人員公用經費及相關支出的增加。

3.人員經費470.37萬元。其中工資性支出404.49萬元，社會保障繳費65.88萬元。該項支出比上年增加26.14萬元，增加比例5.88%，增加的原因是2022年有人員調入，在職人員工資增加。

2023年支出預算比上年增加了27.26萬元，增加了3.52%，增加的原因是2023年計劃開展相關教科研活動增加及人員調入導致公用經費及人員經費的增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款447.92萬元，其中基本支出372.92萬元，用于人員福利支出351.92萬元，日常公用支出21萬元；項目支出75萬元，較上年增加80.1萬元，增加比例21.77%，增加原因為人員增加及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市教研室日常公用支出預算21萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、水費1萬元、電費3萬元、郵電費1.5萬元、差旅費5萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護維修費0.5萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、勞務費2萬元、工會經費3萬元、其他商品和服務支出1.3萬元。較上年日常公用支出預算增加3萬元，增加比例20%，增加原因為人員調入公用經費增加。

??（七）政府采購情況

2023年市教學研究室無政府采購，政府采購貨物、服務、工程均為0萬元，與上年一致。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額為161.32萬元，其中：流動資產4.37萬元，固定資產156.95萬元。資產總額較上年減少9.98萬元，減少比例5.82%，減少原因為2022年度流動資產減少及固定資產增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市教學研究室安排財政撥款的“三公”經費0萬元，與上年一致無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平；

公務接待費0萬元，與上年預算持平；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

第三部分??隨州市教學研究室2023年部門預算表

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備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市教學研究室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質量。

年度目標為提高全市教師教育教學和科研能力（四優評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質量（下鄉下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學視導等）。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

二、項目績效目標編制情況

（一）“教育事業發展-教學研究、高考科研及中考命題項目”

1、主要內容是：組織各學段各學科教師學習教育教學理論、課程改革方案、課程標準、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學視導工作，組織開展教研活動，提高課堂教學效益。抓好教育質量管理，每學期組織一次高中學科質量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學質量調研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學改革和考試改革的研究與指導，并及時做好信息收集、篩選、發布等工作。開展優質課、優秀論文、優秀案例、優秀課件的評比，提高教師教學研究能力和積極性；開展教師教學基本功比賽，選拔優秀教師參加省級、國家級教學比賽。積極申報立項各級各類教學研究課題，讓課題研究直接為教學實踐服務。2023年預算安排70萬元，其中：70萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：開展各項教學教研活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

（二）“基礎教育教學研究與評價”

1、主要內容是：開展各項教學教研活動，2023年預算安排137萬元，資金來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是：提高全市教育教學質量。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

（三）“中小學生心理健康教育”

1、主要內容是：提升中小學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。2023年預算安排56.11萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，51.11萬元為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是：提高中小學生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業支撐和科學管理，著力提升學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：心理健康教育培訓合格率達90%及以上。

數量指標：開展心理健康教育培訓達到4次及以上。

社會效益目標：營造良好的教育環境，在校學生心理健康問題得到改善。

社會效益目標：學校滿意度達到95%及以上。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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