隨州市學(xué)生資助管理中心2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市學(xué)生資助管理中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市學(xué)生資助管理中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市學(xué)生資助管理中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市學(xué)生資助管理中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市學(xué)生資助管理中心概況

一、部門主要職責(zé)

宗旨：認(rèn)真落實(shí)國家、省、積極推進(jìn)各項政策要求的落實(shí)。把家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作當(dāng)作一項功在當(dāng)代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，確保不讓一名學(xué)生因貧困而失學(xué)。

業(yè)務(wù)范圍：（1）中等職業(yè)學(xué)校的國家助學(xué)金管理等資助工作。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金的管理工作，跟蹤資金申報、分解、發(fā)放、落實(shí)情況；

（2）負(fù)責(zé)市直普通高中貧困學(xué)生的資助工作，督促檢查普通高中貧困學(xué)生的資助政策的落實(shí)情況；

（3）生源地信用助學(xué)貸款管理工作；

（4）負(fù)責(zé)督促檢查農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策的落實(shí)情況；

（5）積極組織社會捐資、企業(yè)贊助、個人捐資助學(xué)等多種形式的資助活動，營造一個健康、和諧、良好的扶貧助學(xué)氛圍；

（6）資助政策的宣傳工作。會同有關(guān)部門組織新聞媒體利用廣大人民群眾和學(xué)生喜聞樂見的形式，開展家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策和咨詢等工作。

（7）接受上級業(yè)務(wù)單位的指導(dǎo)，完成省學(xué)生資助管理中心布置的相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

（8）完成上級單位布置的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市學(xué)生資助管理中心是隸屬隨州市學(xué)生資助管理中心管理的正科級公益一類事業(yè)單位。學(xué)生資助管理中心屬于公益性服務(wù)機(jī)構(gòu)，面向全市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，管理發(fā)放全市學(xué)生資助資金，是教育部門一個沒有任何收費(fèi)職能的二級單位。中心現(xiàn)有工作人員4人，編制5人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分?隨州市學(xué)生資助管理中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額225.09萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）161.29萬元、上級補(bǔ)助收入8萬元，其他收入37.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17.95萬元。較上年預(yù)算安排減少了69.27萬元，比上年預(yù)算安排減少了23.5%，主要原因為減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2023年財政預(yù)算安排支出225.09萬元，較上年預(yù)算安排減少了69.27萬元，比上年支出預(yù)算減少了23.5%，主要原因為減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出經(jīng)費(fèi)。

按支出功能分類分：教育支出225.09萬元；按支出項目類別分：人員支出91.62萬元，公用支出12.52萬元，項目支出120.95萬元。按資金性質(zhì)分：財政撥款安排支出161.29萬元、上級補(bǔ)助收入安排支出8萬元、其他收入安排支出37.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出17.95萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出161.29萬元，比上年增加10.8萬元，增長7.2%，增加主要原因是增加資助育人支出。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.52萬元。其中，辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)1.5萬，水費(fèi)0.5萬，電費(fèi)1萬，郵電費(fèi)0.3萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.99萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，會議費(fèi)1.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.3萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.8萬元，福利費(fèi)0.77萬元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬元，女同志衛(wèi)生費(fèi)0.05萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加0.46萬元，增加3.8%，增加主要原因是增加了水電費(fèi)。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算金額2萬元，全部為貨物類政府采購。其中面向小微企業(yè)采購金額2萬元，占比100%，較上年增加2萬元，增加主要原因是上年沒有政府采購預(yù)算，本年度采購2臺國產(chǎn)華為辦公臺式電腦和1臺國產(chǎn)奔圖打印機(jī)。2023年無服務(wù)類、工程類采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占有情況

2023年初資產(chǎn)總額65.32萬元，較上年減少31.34萬元，減同比減少32.4%，主要是流動資產(chǎn)減少及固定資產(chǎn)計提折舊。其中：流動資產(chǎn)61.58萬元，較上年減少24.09萬元，同比減少28.1%；固定資產(chǎn)原值10.65萬元，較上年減少0.34萬元，同比減少3%；固定資產(chǎn)凈值3.74萬元，較上年減少7.25萬元，同比減少66%；累計折舊6.91萬元，較上年增加6.91萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市學(xué)生資助中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年減少0.5萬元，減少100%，主要是壓減支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與上年相比減少0.5萬元，減少100%，主要是按照過緊日子要求，壓減支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

第三部分隨州市學(xué)生資助管理中心2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市學(xué)生資助管理中心預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）部門總體資金情況

1.總體資金情況：財政撥款161.29萬元，占比72%；單位資金63.8萬元，占比28%。合計225.09萬元。

2.人員類支出91.62萬元，占比41%；運(yùn)轉(zhuǎn)支出12.52，占比6%，項目支出120.95萬元，占比54%。合計225.09萬元。

（二）部門職能概述

1.認(rèn)真落實(shí)國家、省、市各項資助政策，確保不讓一名學(xué)生因貧困而失學(xué)；

2.督促檢查全市學(xué)生資助管理工作的政策落實(shí)情況；

3.負(fù)責(zé)市直高中貧困學(xué)生、中職學(xué)校的國家助學(xué)金管理工作；

4.跟蹤資金申報、分解、發(fā)放、落實(shí)情況；

5.積極組織各種形式的資助活動，營造一個愛心助學(xué)氛圍。

(三)年度工作任務(wù)

1.落實(shí)精準(zhǔn)資助，助力資助育人。深入貫徹落實(shí)國家、省、市各項助學(xué)政策，確保精準(zhǔn)資助、不落一人。

2.提升自主管理水平。全面推行使用全國資助系統(tǒng)，加強(qiáng)對資助信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)，使資助工作的管理水平高效精準(zhǔn)；

3.開展愛心助學(xué)活動。穩(wěn)步推進(jìn)社會力量捐資助學(xué)助教，大力開展感恩教育及社會助學(xué)活動，形成社會捐資助學(xué)助教常態(tài)機(jī)制。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1. “教育事業(yè)發(fā)展—學(xué)生資助管理”項目主要內(nèi)容是學(xué)生資助管理日常業(yè)務(wù)支出，2023年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：確保資助工作正常開展，助力鄉(xiāng)村振興，爭先創(chuàng)優(yōu)！

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：確保資助工作正常開展，助力鄉(xiāng)村振興，打造“雙一流”資助工作！

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)生資助管理工作運(yùn)行正常，年度培訓(xùn)人次≥200人次， 全面提升國家各項資助政策工作質(zhì)量。

效益指標(biāo)：全面落實(shí)國家各項資助政策，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度和系統(tǒng)使用率達(dá)到100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率100%。

2. “教育事業(yè)發(fā)展—扶貧助學(xué)”項目主要內(nèi)容是開展扶貧助學(xué)活動支出，2023年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：形成長效機(jī)制，充分發(fā)揮社會的正能量，營造良好的助學(xué)氛圍。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：開展春季走訪慰問活動，讓黨和國家的關(guān)愛譜照每一個孩子，保證全市沒有一個孩子因貧困而失學(xué)。

產(chǎn)出指標(biāo)：扶貧助學(xué)走訪慰問≥1次，資助標(biāo)準(zhǔn)≥1500元/人，資助金額60萬元。

效益指標(biāo)：資助人數(shù)≥200人。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率100%。

3. “教育事業(yè)發(fā)展—資助育人”項目主要內(nèi)容是開展資助育人活動支出，2023年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。”

項目績效總目標(biāo)是：為了深入落實(shí)國家資助政策，充分發(fā)揮資助育人作用，對受助學(xué)生身心發(fā)展、道德品質(zhì)培養(yǎng)、學(xué)業(yè)幫扶、就業(yè)指導(dǎo)等方面給予更多的關(guān)懷和幫助，促進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生成長成才。為振興鄉(xiāng)村提供智力支撐。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：關(guān)懷和幫助困難學(xué)生，促進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生成長成才。

產(chǎn)出指標(biāo)：資助育人人數(shù)≥50人，資助育人金額5萬元。

效益指標(biāo)：資助育人效果100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率100%。

4. “大學(xué)新生入學(xué)資助”項目主要內(nèi)容是資助普通高校家庭經(jīng)濟(jì)困難新生到校報到支出，2023年預(yù)算安排8.95萬元，其中：8.95萬元資金來源為單位資金。”?

項目績效總目標(biāo)是：確保市直高中、中職考入普通高校的家庭經(jīng)濟(jì)困難新生按時到校報到。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：幫助市直高中、中職應(yīng)屆畢業(yè)，考入全日制普通高等院校的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生到校報到。

產(chǎn)出指標(biāo)：資助人數(shù)≥40人，資助金額8.95萬元。

效益指標(biāo)：資助效果100%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率100%。

5. “資助育人”項目主要內(nèi)容是開展資助育人活動支出，2023年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為單位資金。”

項目績效總目標(biāo)是：通過開展扶貧助學(xué)活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學(xué)子，形成長效機(jī)制，充分發(fā)揮社會的正能量，營造良好的助學(xué)氛圍。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：通過開展扶貧助學(xué)活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學(xué)子，形成長效機(jī)制，充分發(fā)揮社會的正能量，營造良好的助學(xué)氛圍。

產(chǎn)出指標(biāo)：資助人數(shù)≥80人，資助標(biāo)準(zhǔn)≥2500元。

效益指標(biāo)：營造良好的助學(xué)氛圍100%。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生及家長滿意度100%。

6. “社會愛心助學(xué)”項目主要內(nèi)容是開展社會愛心助學(xué)活動支出，2023年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為單位資金。”

項目績效總目標(biāo)是：通過開展扶貧助學(xué)活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學(xué)子，形成長效機(jī)制，充分發(fā)揮社會的正能量，營造良好的助學(xué)氛圍。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：開展扶貧助學(xué)活動，呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學(xué)子，營造良好的助學(xué)氛圍。

產(chǎn)出指標(biāo)：社會愛心助學(xué)活動≥1次。

效益指標(biāo)：營造良好的助學(xué)氛圍100%。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生及家長滿意度100%。

第五部分名詞解釋

（一）公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）行政運(yùn)行（2050101項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。