湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年預(yù)算公開

目 ??錄

第一部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分?湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年預(yù)算績效情況

部門整體績效目標(biāo)編制情況

重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)概況

一、集團(tuán)主要職責(zé)

2021年，集團(tuán)黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）增強(qiáng)危機(jī)意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2021年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）增強(qiáng)質(zhì)量意識，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化安全意識，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展；

（四）強(qiáng)化發(fā)展意識。積極爭取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺階。

二、集團(tuán)基本情況

湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬集團(tuán)學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制283人，在職教職工222人，退休教職工95人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一) 收入預(yù)算安排情況

2021年集團(tuán)收入預(yù)算總額5185.39萬元，比2020年減少了79.37萬元,比上年減少1%；減少原因：2021年其他收入無預(yù)算安排，收入總額減少。

（二）支出預(yù)算安排情況

2021年集團(tuán)支出預(yù)算總額5185.39萬元，比2020年減少了79.37萬元,比上年減少1%；減少原因：2021年項(xiàng)目支出預(yù)算195萬元，比上年減少，導(dǎo)致支出總額減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)計(jì)3816.33萬元，比上年增加528.24，增幅16%，主要原因財(cái)政撥款支出人員支出保障增加。

（四）政府性基金情況

2021年，部門無政府性基金收支。

（五）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)363.23萬元。公用支出中辦公費(fèi)20.1萬元，印刷費(fèi)1.87萬元，咨詢費(fèi)10萬，水費(fèi)25.39萬元，電費(fèi)40萬元，郵電費(fèi)16萬元，差旅費(fèi)35萬元，物業(yè)管理費(fèi)11.7萬元，維修費(fèi)50萬元，會議費(fèi)14.48萬元，培訓(xùn)費(fèi)25萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，勞務(wù)費(fèi)19萬元，工會經(jīng)費(fèi)45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬元，其他商品和服務(wù)支出43.14萬元。與上年相比減少了97.33萬元，減幅21%，減少原因：壓縮各項(xiàng)支出。

（六）政府采購情況

2021年集團(tuán)政府采購總額100萬元，其中：學(xué)校維修維護(hù)費(fèi)100萬元。較上年預(yù)算安排的減少470萬元,減幅82%，減少原因：主要減少設(shè)備、桌椅采購的項(xiàng)目支出。

（七）國有資產(chǎn)占用情況

2021年本單位資產(chǎn)總額4330.4萬元，流動資產(chǎn)302.9萬元，其中貨幣資金95.7萬元、財(cái)政應(yīng)返還額度4.6萬元、預(yù)付賬款170.9萬元、其他應(yīng)收款31.6萬元；固定資產(chǎn)5972.3萬元，其中房屋3430.3萬元、構(gòu)筑物593萬元、通用設(shè)備1390萬元、車輛68.3萬元、專用設(shè)備229.5萬元、文物和陳列品4.6萬元、家具用具裝具246.8萬元、圖書檔案9萬元。較上同比增加0.11%，主要增加原因為固定資產(chǎn)增加，貨幣資金增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年，本單位一般公共預(yù)算無“三公”經(jīng)費(fèi)安排，與上年持平。

第三部分?　隨州現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年部門預(yù)算表

注：2021年我校沒有安排公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購支出。

第四部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2021年預(yù)算績效情況

一、預(yù)算績效情況

部門整體績效目標(biāo)編制情況

2021年重點(diǎn)工作：

1、加強(qiáng)黨組織建設(shè)。

2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

3、推進(jìn)學(xué)校民主管理。

4、強(qiáng)化學(xué)校安全工作。

5、提高教育教學(xué)質(zhì)量。

6、推進(jìn)依法治校。

7、全面完成招生任務(wù)。

8、加強(qiáng)后勤保障工作。

9、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

2021年度績效目標(biāo)。

加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理取得2021年單位文明獎(jiǎng)，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)。強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校，取得2021年綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)。提高教育教學(xué)質(zhì)量，2021年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人。

三、績效目標(biāo)完成情況

目標(biāo)1：加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)4個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，取得2021年單位文明獎(jiǎng)，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)。效益指標(biāo)2個(gè)，提高執(zhí)行力，廉政文化進(jìn)校園，修訂、審議各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)校管理。已完成指標(biāo)4個(gè)（產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè)），得分20 分。

目標(biāo)2：強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)3個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，獲得2021年綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)。效益指標(biāo)2個(gè)，師生安全無事故，教師和學(xué)生權(quán)益得到維護(hù)和尊重，依法治校。已完成指標(biāo)3個(gè)（產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè)），得分20分。

目標(biāo)3：提高教育教學(xué)質(zhì)量。

????該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)6個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，2021年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術(shù)27人，技能高考幼師10人，財(cái)會1人，計(jì)算機(jī)4人。效益指標(biāo)3個(gè)，2020年在校生人數(shù)，完成高中、中職招生任務(wù)，辦學(xué)行為規(guī)范。已完成指標(biāo)6個(gè)（產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè)），得分36分。效益指標(biāo)偏離主要原因：集團(tuán)仍需加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，抓好教師繼續(xù)教育工作，強(qiáng)化名師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師隊(duì)伍專業(yè)化水平，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

（一）學(xué)校維修維護(hù)項(xiàng)目

1、“學(xué)校維修維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是教學(xué)樓維修、學(xué)生課桌椅、教職工辦公家具維修維護(hù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備維修。2021年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：投入成本100萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的維修合同。

產(chǎn)出指標(biāo)：維修維護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備、家具、教學(xué)樓維修維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：及時(shí)完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的合同完工時(shí)間。

（二）鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目

1、“鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目”主要內(nèi)容是依據(jù)市政府移交文件保障原鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差、追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤等其他支出的及時(shí)完整發(fā)放。2021年預(yù)算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當(dāng)年財(cái)政專戶管理資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：及時(shí)保障原鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差、追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤等其他支出的及時(shí)完整上繳及發(fā)放。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：投入成本95萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)人社退休教師工資標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障鐵路中學(xué)教師工資補(bǔ)差、工資追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤。

產(chǎn)出指標(biāo)：及時(shí)完整支出鐵路中學(xué)教師工資補(bǔ)差、工資追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤

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第五部分?　名詞解釋

　　　1．財(cái)政撥款收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。
　　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入
　　　3．其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
　　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　　5．基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　　6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　　7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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