目?? 錄

第一部分??湖北現代教育學校預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??湖北現代教育學校2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 湖北現代教育學校預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

主要職責是:1.提供教育服務，為高中、中職及成人提供教育服務;2.培養人才，以滿足社會和行業的需求;3.促進學生發展，關注學生德智體美勞全面發展;4.開展科研活動;5.服務社會，如社區教育、職業培訓等等。

二、機構設置情況

湖北現代教育學校是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬集團學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工140人。學校以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，在校生2695人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年學校收入預算總額8229.5萬元，比2025年增加了2140.2萬元，增幅35%，增加原因:公共財政預算財政撥款比2025年增加了527.52萬元,主要增加了財政撥款人員支出;財政專戶管理的非稅收入比2025年增加了25萬元;其他收入457.72萬元，比2025年減少32.3萬元;上年結轉1916萬元，比2025年減少1616萬元，主要增加為一般債券項目和超長期特別國債項目。

(二)支出預算情況

2026年學校支出預算總額8229.5萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款收入4285.76萬元，專項收入40萬元，行政事業單位資產收益撥款260萬元，其他納入一般公共預算管理收入40萬元，財政專戶管理資金收入1228萬元，其他收入457.72萬元，上年結轉結余1916萬元。與上年相比增加了2140.2萬元，增幅35%，支出增長原因:2025年學校預算精細化人員支出增加，一般債券及超長期特別國債項目支出增加。

2026年學校支出預算總額8229.5萬元，按功能分類分為:基本支出5981.5萬元;項目支出2318萬元。支出與上年相比增加了2140.2萬元，增幅35%，增長原因:2025年學校預算精細化人員支出增加，一般債券及超長期特別國債項目支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2025年公共財政預算財政撥款預計4285.78萬元，按功能分類分為:基本支出4243.78萬元(人員3934.78萬元，公用支出309萬元);項目支出42萬元。財政撥款支出與上年相比增加189.52萬元，增幅4.6%，增幅原因:2026年依據最新人社工資標準人員支出增加，社會保障繳費增加，單列績效財政撥款由2萬元/人增加至2.5萬元/人。

(四)政府性基金情況

2026年學校政府性基金預算撥款收入1016萬元，2025年政府性基金預算為0萬元，增加1016萬元，增加的原因為:超長期特別國債項目。

(五)國有資本經營預算情況

2026年湖北現代教育學校無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年，運行經費850萬元。公用支出中辦公費10萬元，印刷費8萬元，水費60萬元，電費80萬元，郵電費12萬元，差旅費6萬元，物業管理費29萬元，維修費40萬元，租賃費3萬元，會議費0萬元，培訓費20萬元，公務接待費2萬元，勞務費5萬元，工會經費60萬元，公用車運行維護費4萬元，專用材料51萬元，稅金及附加費用50萬元，辦公設備購置36.5萬元，其他商品和服務支出262.22萬元。與上年相比增加了28.76萬元，增幅54.2%，增減原因:其他商品服務支出增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年湖北現代教育學校一般公共預算無“三公”經費安排。

六、政府采購預算安排情況

2026年學校政府采購總額2350.52萬元，主要為面向小微企業辦公用品支出124.5萬元，份額100%。采購總額與上年相比減少2271.15萬元，增加原因:2026年校園建設增加。

七、國有資產占用情況

2026年本單位資產總額3237.7萬元，流動資產202.63萬元，其中預付賬款171萬元、其他應收款31.6萬元;非流動資產3035.07萬元，其中:固定資產凈值2278萬元，無形資產凈值757.07萬元;流動負債630.32萬元，其中應付賬款175.88萬元，其他應付款454.43萬元;非流動負債，其中長期借款417.4萬元;凈資產2189.98萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:

長期目標為加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理;強化學校安全工作，推進依法治校;提高教育教學質量。

年度目標為目標加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理、“辦人民滿意的教育”。

1、長期目標:加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理;強化學校安全工作，推進依法治校;提高教育教學質量，具體指標設置為:

產出指標:普通高考、技能高考上線率≥85%，指標設立依據是:歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標:辦學環境改善提高，正常使用年限≥15年例指標設立依據是硬件設施和軟件設施使用年限。

滿意度指標:學生家長滿意度≥95%，指標設立依據是教學成果及升學率。

2、年度目標:加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理、“辦人民滿意的教育”，具體指標設置為:

產出指標:普通高考、技能高考上線率≥85%，指標設立依據是:歷年普通高考、技能高考升學率及教學目標。

效益指標:辦學環境改善提高，正常使用年限≥15年例指標設立依據是硬件設施和軟件設施使用年限。

滿意度指標:學生家長滿意度≥95%，指標設立依據是教學成果及升學率。

(二)重點項目績效目標編制情況

一、“學生教材教輔項目”主要內容是:2025年全年學生教材教輔支出。2025年預算安排270萬元，其中:270萬元資金來源為單位其他收入資金。

項目績效總目標是:保障高中、中職各專業三個年級、電大專本科教材教輔按時按分科配套完整，保證學生的正常學習。

項目績效指標設置情況:

產出指標:三個年級、專本科所有學生教材完整率≥100%，保證學生的正常學習，指標設立依據為教材教輔歷史標準何分科情況。

效益指標:高中、中職、電大學生成績合格率≥98%，提高學生各科能力、增強學生自主學習能力，設立依據為各類學生考試合格率。

滿意度指標:教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是教師教學質量的提高，學生學習能力提高。

二、“學校安保費項目”主要內容是:支付學校安保保潔人員工資。2025年預算安排38萬元，其中:38萬元資金來源為一般公共預算專項收入資金。

項目績效總目標是:保障學校安保人員、保潔人員支出，校園無安全事故發生。

項目績效指標設置情況:

產出指標:安保人員、保潔人員人數≤20人，指標設立依據為學校安保工作情況和校園保潔工作需求。

效益指標:校園安全率≥100%，設立依據為學校全年無安全事故發生，保障教職工和學生的生命財產安全。

滿意度指標:教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生的生命財產安全，校園環境衛生條件。

三、“校園維修維護項目”主要內容是:學校零星維修支出。2025年預算安排80萬元，其中:50萬元資金來源為財政專戶資金，30萬元資金來源為其他收入資金。

項目績效總目標是:學校零星維修、電子白板、電子屏維修，空調桌椅維修維護，保障學校正常的教學秩序學生安全。

項目績效指標設置情況:

產出指標:學校零星維修類別≥5類，指標設立依據為學校維持正常教學秩序涉及的各方面運轉類別。

效益指標:學校教學環境改善率≥98%，設立依據為學校教學環境的提高改善情況。

滿意度指標:教師學生滿意度≥99%，指標設立依據是全校教職工和學生對教學條件環境的滿意度。

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

第二部分? 湖北現代教育學校部門預算公開表

??一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表