目?? 錄

第一部分??隨州市第一中學(xué)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市第一中學(xué)2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市第一中學(xué)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

學(xué)校的主要職責(zé)是實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。依據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》等有關(guān)法律法規(guī)，全面貫徹國家教育方針，大力推進素質(zhì)教育，積極推進教育現(xiàn)代化，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，提高依法治校水平，加速學(xué)校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市第一中學(xué)創(chuàng)建于1934年，2002年12月被湖北省教育廳正式批準(zhǔn)為首批省級示范性普通高中。學(xué)校是公益二類事業(yè)單位，現(xiàn)占地約280畝，建筑面積4萬m2。人員編制為264人，截止2025年12月31日在崗教職工278人，離退休134人。2026年擬新進入10名優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生。在校學(xué)生3193人。

隨州市第一中學(xué)為隨州市人民政府舉辦、實施高中教育的全日制教育機構(gòu)，核定辦學(xué)規(guī)模為67個教學(xué)班，按工作需要設(shè)置校黨政辦公室、督查室(監(jiān)察室)、黨辦、學(xué)工處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、信息中心、工會辦、團委、年級管理處等職能部門。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年我校收入預(yù)算為7521.98萬元，其中:一般公共財政預(yù)算經(jīng)費撥款(補助)6142.4萬元，一般公共財政預(yù)算專項收入撥款46萬元(安保經(jīng)費)，一般公共財政預(yù)算行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款400萬元;財政專戶管理資金563萬元;其他收入370.58萬元。

較上年預(yù)算收入7249.39萬元增加272.59萬元，同比增加3.76%，增加主要原因是:經(jīng)費撥款較上年增加1129.01萬元，其中:人員經(jīng)費比上年增加1059.89萬元，公用經(jīng)費增加了145.2萬元(其中本年增加伙食費補助撥款134.4萬元)，大型修繕項目較上年減少了76.07萬元;資產(chǎn)收益較上年減少40萬元;財政專戶資金收入較上年預(yù)算減少137萬元;因教材教輔費用及水電費等代收代付款不再在預(yù)算中列支，其他收入預(yù)算較上年減少679.42萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2026年我校支出預(yù)算7521.98萬元，支出按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款收入支出6588.4萬元、財政專戶管理資金收入支出563萬元、其他收入支出370.58萬元;支出按功能分類分為:教育支出7521.98萬元;支出按經(jīng)濟分類分為:基本支出7475.98萬元，項目支出46萬元。

本年支出較上年預(yù)算安排的7249.39萬元增加272.59萬元，同比增加3.76%。增加的主要原因是本年一般公共預(yù)算撥款收入支出大幅增加，增加了1089.01萬元，其他資金預(yù)算安排的支出大幅減少，減少了816.42萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年我校一般公共預(yù)算財政撥款支出6588.4萬元，支出按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出5518.11萬元，商品和服務(wù)支出663.56萬元，對個人和家庭的補助支出406.73萬元;支出按功能分類分為:教育支出6588.4萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額5499.67萬元增加了1088.73萬元，同比增加19.8%。增加主要原因為:工資福利支出比上年增加868.5萬元(其中基本工資增加232.24萬元，在職單列增加492.98萬元，保險繳費127.2萬元，其他工資福利支出增加16.08萬元)，公用經(jīng)費增加了173.2萬元(其中本年增加伙食費補助撥款134.4萬元)，其他對個人和家庭的補助支出增加123.39萬元(主要是退休統(tǒng)籌撥款比上年增加)，項目資金減少76.08萬元。

(四)政府性基金情況

2026年我校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年我校沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年我校公用經(jīng)費904.59萬元，包括辦公費30萬元、印刷費60萬元、手續(xù)費10萬元、水電費250萬元、郵電費5.06萬元、物業(yè)管理費40.7萬元、差旅費25萬元、維修(護)費38.5萬元、租賃費4萬元、培訓(xùn)費3.85萬元、公務(wù)接待費用0.5萬元、專用材料費15萬元、勞務(wù)費6萬元，工會經(jīng)費73萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費2.26萬元、稅金及附加費用1.5萬元，一般設(shè)備購置2萬元，其他商品服務(wù)支出334.22萬元。

較上年預(yù)算安排的903.16萬元增加了1.43萬元，同比增加0.16%，主要原因是:因為本年新增職工伙食費預(yù)算，其他商品服務(wù)支出比去年增加191.32萬元，因住宅小區(qū)水、電入戶水電費減少190萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市第一中學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.5萬元，比上年減少1.5萬元，同比減少30 %，主要原因是:本年公務(wù)接待費用預(yù)算減少1.5。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0 %0。

公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少1.5萬元，同比減少75%，主要原因是:公務(wù)接待費用減少。

公務(wù)用車運行維護費3萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本年預(yù)算費用與上年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年我校政府采購預(yù)算123.9萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額123.9萬元，占采購金額的100%;面向小微企業(yè)采購金額123.9萬元，占采購金額的100%。政府采購貨物預(yù)算50萬元，服務(wù)預(yù)算73.9萬元;

較上年預(yù)算93.32萬元增加了30.58萬元，同比增加了32.77%，主要原因是工程支出預(yù)算減少17.17萬元，貨物支出預(yù)算增加44.85萬元，服務(wù)支出增加2.9萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年年初我校資產(chǎn)總額7579.22萬元，比上年8010.13萬元減少了430.91萬元，其中流動資產(chǎn)283.65萬元，比上年636.73萬元減少了353.08萬元，主要原因是大型修繕工程款已結(jié)算使預(yù)付賬款減少;非流動資產(chǎn)7295.57萬元，比上年7373.40萬元減少了77.83萬元，主要是本年固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)攤銷數(shù)額超過新增固定資產(chǎn)數(shù)值。

我校現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，食堂采買用車輛1輛，與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為⑴資金使用目標(biāo):保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學(xué)及生活秩序的運行;⑵學(xué)校管理目標(biāo):民主、規(guī)范、高效、和諧;⑶文明建設(shè)目標(biāo):人心齊、風(fēng)氣正、關(guān)系順、干勁足;⑷硬件建設(shè)目標(biāo):室外環(huán)境優(yōu)美、室內(nèi)環(huán)境雅致、教育設(shè)施一流、服務(wù)設(shè)施配套;⑸教學(xué)質(zhì)量目標(biāo):年級全市統(tǒng)考各項成績指標(biāo)領(lǐng)先，高考一類上線人數(shù)占先;⑹學(xué)生管理目標(biāo):校園平安、校紀(jì)嚴明、校風(fēng)純正;⑺部門考核目標(biāo):教育系統(tǒng)各項考核爭先;⑻社會效益目標(biāo):立足服務(wù)民生，提升學(xué)校服務(wù)質(zhì)量，讓全市人民滿意。年度目標(biāo)為⑴完成年度教學(xué)質(zhì)量任務(wù)(奪取高考隨州市文理科第一名，高考一本上線人數(shù)800人，清華北大錄取人數(shù)10人及以上)。⑵完成年度部門考核任務(wù)(取得黨建、綜合治理、文明校園建設(shè)等項目市級以上榮譽)。⑶完成年度學(xué)校管理及建設(shè)任務(wù)(教職工及學(xué)生管理高效和諧，硬件及環(huán)境建設(shè)進一步完善)⑷取得最好的社會效益(獲得社會優(yōu)秀評價)。

2、長期目標(biāo):為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，著力提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標(biāo)，辦好人民滿意的教育，具體指標(biāo)設(shè)置為:

運行成本:公用經(jīng)費控制率≧95%，在職人員控制率≧99%，會議費控制率=100%“三公經(jīng)費”變動率≦10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo):預(yù)算調(diào)整率≦15%，預(yù)算執(zhí)行率≧95%，政府采購執(zhí)行率≧96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。非稅收入完成率≧96%，績效目標(biāo)合理性≧96%，績效評價覆蓋率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)管理制度健全性=100%，資產(chǎn)管理規(guī)范性≧96%，會計核算規(guī)范性≧97%，財務(wù)管理制度健全性≧98%，會計核算規(guī)范性≧97%，資金使用合規(guī)性≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo):教學(xué)效果≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)指標(biāo):社會好評率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo):體制機制改革≧96%，人才支撐=100%，科技支撐指標(biāo)=100%，設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≧96%，聯(lián)系部門滿意度≧97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。.

3、年度目標(biāo)為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，著力提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標(biāo)，辦好人民滿意的教育，具體指標(biāo)設(shè)置為:

運行成本指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≧95%，在職人員控制率≧99%，會議費控制率=100%“三公經(jīng)費”變動率≦10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo):預(yù)算調(diào)整率≦15%，預(yù)算執(zhí)行率≧95%，政府采購執(zhí)行率≧96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。非稅收入完成率≧96%，績效目標(biāo)合理性≧96%，績效評價覆蓋率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)管理制度健全性=100%，資產(chǎn)管理規(guī)范性≧96%，會計核算規(guī)范性≧97%，財務(wù)管理制度健全性≧98%，會計核算規(guī)范性≧97%，資金使用合規(guī)性≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

.履職效能指標(biāo):清華北大上線≧10人，特高分(600分以上)人數(shù)≧150人，總分(裸分)上一類大學(xué)人數(shù)≧800人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。黨風(fēng)廉政建設(shè)、文明校園、綜合治理、責(zé)任目標(biāo)工作獲得優(yōu)秀=4項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)指標(biāo):社會好評率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo):體制機制改革≧96%，人才支撐=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≧96%，聯(lián)系部門滿意度≧97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“安保經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是:根據(jù)省人民政府關(guān)于進一步加強中小學(xué)幼兒園安全工作的通知(鄂政發(fā)〔2013〕38號)的文件精神，由財政核定補助學(xué)校安保經(jīng)費。2026年預(yù)算安排46萬元，其中:46萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目年度績效目標(biāo)是:用好財政補助經(jīng)費，促進校園安全保衛(wèi)，更好的服務(wù)學(xué)生和教職工。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，助金額≥46萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)，效果達標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)，校園保安學(xué)校考核測評≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度，師生滿意度≧96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致，故該二表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括:發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、助學(xué)金以及其他對個人和家庭的補助支出等。

4、資本性支出:是用于購買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置以及其他資本性支出。

5.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

7.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市第一中學(xué)2026年部門預(yù)算公開表