目??錄

第一部分??隨州市道路運輸事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?? 隨州市道路運輸事業發展中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市道路運輸事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)宣傳、貫徹、落實國家、省、市關于道路運輸工作的法律法規和方針政策;擬定全市道路運輸行業發展政策及行業發展規劃、計劃研究工作，并組織實施。

(二)承擔道路運輸項目符合性、技術性初步審查工作;負責道路運輸行業統計、監測分析和評估工作。

(三)承擔道路旅客運輸、貨物運輸和客貨運站(場)、機動車維修與檢測、從業人員培訓等道路運輸相關工作;承擔道路運輸站(場)建設、出租汽車、城市公共交通等行業管理的行政輔助性、事務性和技術性工作。

(四)承擔道路運輸市場主體培育工作;參與開展道路運輸行業相關資金的申報、發放、使用和行業專項資金分配與績效評價的相關工作;承擔傳統道路運輸業向現代道路運輸服務業轉型的事務性工作。

(五)指導全市道路運輸行業安全生產工作;承擔道路運輸行業安全發展、應急管理等行政輔助性、事務性、技術性工作;參與道路運輸行業有關事故的調查處理，協助做好節假日和重點時段、重大活動期間的道路運輸保障工作。

(六)承擔道路運輸管理信息化的事務性、技術性工作;負責道路運輸新技術、新標準、新工藝的推廣工作;負責全市重點營運車輛聯網聯控系統考核工作;參與道路運輸行業環境保護、節能減排工作。

(七)承擔道路運輸行業信用管理的日常事務性工作;承擔道路運輸行業質量信譽考核工作。

(八)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市道路運輸事業發展中心于2023年6月經隨州市機構編制委員會《關于印發隨州市道路運輸事業發展中心機構編制事宜的通知》(隨編辦發〔2023〕13號)文件批準成立，隸屬于隨州市交通運輸局，為公益一類事業單位(全額撥款)，核定事業編制31人，其中主任1名，副主任2名，總工程師1名。內設機構9個:辦公室、人事教育科、計劃財務科、行政服務科、道路運輸科、城市公共客運科、運輸保障科、安全信息科、信訪投訴科。

實有在職人員31人(不含3名新招聘人員)，其中，編外長期聘用人員2人;退休人員18人。本次預算編制范圍為:在職在編28人+編外長期聘用人員2人+退休人員18人=48人。

根據2026年財政預算人員范圍統計口徑相關規定，2025年9月-10月新招聘3名人員不在本次預算范圍，待工資手續批復后另行追加預算。

隨州市道路運輸事業發展中心預算單位主體為市本級預算。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年預算總收入698.48萬元 。其中:一般公共預算撥款收入694.11萬元，其他收入4.37萬元，上年結轉收入0萬元。預算收入較上年840.16萬元減少141.68萬元，同比降低16.86%。主要原因是:2025年預算上年結轉197萬元項目經費，2026年度預算無上年結轉控制數導致。

(二)支出預算情況

2026年預算總支出:698.48萬元

1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出639.11萬元，一般公共預算項目支出55萬元，其他資金支出0萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出:社會保障和就業支出支出141.79萬元，衛生健康支出(事業單位醫療)19.08萬元，交通運輸支出(公路運輸管理)502.01萬元，住房保障支出35.60萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:工資福利支出541.04萬元(主要用于在職人員工資及五險兩金繳費等人員經費支出)、商品和服務支出41.80萬元(主要用于機構日常運轉所產生的水電費、辦公費、差旅費、公車運行及維護等日常公用支出)、對個人和家庭的補助54.64萬元(主要用于退休人員統籌待遇支出)、資本性支出1.64萬元(主要用于辦公設備購置)。

預算支出較上年840.16萬元減少141.68萬元，同比降低16.86%。主要原因是:2025年預算上年結轉支出197萬元項目經費，2026年度預算無上年結轉支出控制數導致，項目外人員費用支出增加是由于人員增加導致。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數698.48萬元

1、按部門預算資金性質:一般公共預算撥款收入694.11萬元，政府性基金預算0萬元，其他收入4.37萬元，上年結轉0萬元。

2.按部門預算支出功能分類:694.11萬元。社會保障和就業支出141.79萬元、衛生健康支出17.39萬元、交通運輸支出497.65萬元、住房保障支出35.60萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:工資福利支出541.04萬元、商品和服務支出41.80萬元、對個人和家庭的補助54.64萬元、資本性支出1.64萬元

財政撥款支出698.48萬元，比上年840.16萬元減少141.68萬元，同比降低16.86%。主要原因是:2025年預算上年結轉支出197萬元項目經費，2026年度預算無上年結轉支出控制數導致，項目外人員費用支出增加是由于人員增加導致。

(四)政府性基金情況

2026年本單位無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算。

(五)國有資本經營預算情況

無

四、機關運行經費安排情況

2026年本單位運行經費43.44萬元。其中:辦公費17.15萬元、水費1萬元、電費5萬元、差旅費4萬元、維修費1萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費7.40萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出1.14萬元、辦公設備購置1.64萬元。運行經費較上年47萬元減少3.56萬元，同比下降7.5%，主要原因是:嚴格控制公用經費，按照財政過緊日子的要求節約經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市道路運輸事業發展中心“三公”經費年初預算安排5.1萬元，較上年度5.5萬元減少0.4萬元，同比降低7.2%。主要原因:是由于嚴格落實過緊日子的要求，減少公務接待導致。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(境)人員。

公務接待費0.1萬元，比上年0.5萬元減少0.4萬元，同比減少80%，主要原因:嚴格遵照執行中央八項規定精神，無公函不接待、超范圍不接待、超預算不接待。

公務用車運行維護費5萬元，比上年度5萬元持平，同比增(減)0%，主要原因是:機構改革后根據2025年度3臺公務用車實際支出進行測算，確需開支的部分進行了維持并做到非特殊情況不增長。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算總額為1.64萬元。面向中小企業和小微企業采購1.64萬元，份額比例100%。政府采購預算1.64萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元，較上年度增加0.24萬元，同比增加17.14%，主要原因是本單位部分科室還未配備打印設備和便攜式電腦，本年擬購買兩臺國產筆記本電腦用于業務科室外勤時使用，兩臺打印設備用于業務科室日常辦公。主要采購品目為:便攜式計算機2臺、A4黑白打印機2臺。所有涉及用公共預算財政撥款的政府采購，將嚴格執行相關采購程序，應采盡采。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額1272.45萬元，其中:

1、流動資產206萬元，占資產總額的16.19%，主要為機構改革前單位歷史遺留的其他應收款和預付賬款。

2、固定資產原值1408.52萬元，凈值933.16萬元，占資產總額的73.33%，比上年905.24萬元增加27.92萬元，同比增幅3.08%，主要原因是:2025年度對項目固定資產進行了入賬導致固定資產增加。

3、無形資產133.29萬元，占資產總額的10.48%，與上年81.55萬元相比增加51.74萬元，增幅63.44%，增幅主要原因是:2025年度對項目無形資產進行入賬導致無限資產增加。

本部門有公務用車3臺，其中應急公務用車3臺、執法執勤用車0臺、離退休干部服務用車0臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

隨州市道路事業發展中心為二級預算單位，未編制獨立的部門整體績效目標，部門整體績效目標由一級單位統一編制。

(二)重點項目績效目標編制情況

2026年度本單位預算安排特定目標項目3個:

1、“道路運輸取消收費補助”主要內容是:補助因取消行政事業性收費(其中包括取消道路運輸工本費)后，有關部門和單位依法履行管理職能所需相關經費。2026年預算安排10萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標是:道路運輸證照全免費，高水平服務隨州經濟社會發展提供更好的保障。

項目績效指標設置情況:

數量指標:全市道路運輸行業證照全免費。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:績效考核得分90分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意，設立依據:計劃滿意率達90%。

2、“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”主要內容是:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法予以確認，以確保依法經營。2026年預算安排25萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標是:通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法予以確認，以確保依法經營，對道路運輸安全提供更好的保障。

項目績效指標設置情況:

數量指標:組織全市道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員進行考試考核次數≥6次

質量指標:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率≥60%，設立依據是:根據行業可持續發展情況確定。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:服務對象滿意，設立依據:計劃滿意率達95%。

3、“隨州南站、隨州站出租車停車場水電費及運維”主要內容是:委托勞務公司聘請保潔對隨州南站、隨州站出租車停車場及專用衛生間進行日常清掃及秩序維護;按城管委分攤的水電費繳費通知單對專用區域水電費進行繳納;委托第三方對隨州南站、隨州站出租車停車場專用區域日常維修維護。2026年預算安排20萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標是:保障24小時免費開放隨州南站、隨州站出租車停車場，保障出租車停車場干凈整潔，正常運行，高水平服務隨州經濟社會發展。

項目績效指標設置情況:

數量指標:地下停車場照明設施完好率≥90%。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:績效考核得分90分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意，設立依據:計劃滿意率達95%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?? 隨州市道路運輸事業發展中心2026年部門預算公開表