隨州市公路管理局2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市公路管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公路管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公路管理局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市公路管理局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公路管理局概況

一、部門主要職責

為隨州市境內的公路暢通提供養護。公路養護：負責隨州市境內的公路養護與改建、公路養護質量監督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。

二、部門基本情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為公益一類事業單位，隸屬于隨州市交通運輸局。根據三定方案，隨編發〔2007〕40號文件，單位人員編制數50人，實有人員數70人。單位機構設置情況：局機關內設辦公室、工程科、養護科、路政科、財務費收審計科、計劃統計科，核定內設機構科級職數6名。

第二部分??隨州市公路管理局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

我單位2023年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

收入預算總額1238.1萬元，比上年同期增長0.7%，增長原因是2023收單位大院住戶水電費9.1萬元。一是經費撥款：省轉移支付切塊資金基本支出經費1229萬元（其中：市公路管理局基本支出經費563萬元，曾都公路事業發展中心基本支出經費472萬元，隨縣公路局基本支出經費194萬元），與上年數字一樣無增減變動；二是其他收入9.1萬元，與上年對比數字增加100%，2023年收機關大院住戶水電費9.1萬元。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額1238.1萬元，比上年同期增長0.7%，增長原因是2023收單位大院住戶水電費9.1萬元，用于日常公用經費支出。

1、按資金性質劃分：(1)財政經費撥款補助1229萬元；（2）其他收入資金9.1萬元。

2、按支出功能分類分：（1）公路運輸管理1103.61萬元；（2）事業單位基本養老保險47.23萬元；（3）事業單位醫療保險21.76萬元；（4）住房公積金34.89萬元；（5）事業單位離退休費23.9萬元；（6）提租補貼6.71萬元。

3、按支出經濟分類劃分：預算人員支出1229萬元，人員經費屬省轉移支付節塊資金與上年1229萬元一樣，無增減變動。日常公用支出9.1萬元較上年0萬元增加了9.1萬元，同比增長100%。增長主要原因是：2023年收機關大院住戶水電費9.1萬元，用于日常公用經費支出。

一是人員支出1229萬元：（1）工資福利支出1101.22萬元，主要用于公路系統人員工資、津補貼、獎金等費用的支出；（2）事業單位基本養老保險47.23萬元；（3）事業單位醫療保險21.76萬元，；（4）住房公積金34.89萬元；（5）其他社會保障繳費5.58萬元；（6）退休費18.32萬元。二是日常公用支出9.1萬元：（1）公務接待費2.05萬元；（2）公務用車運行維護費7.05萬元；

（三）財政撥款支出情況

我單位財政撥款支出1229萬元，全部為全市公路部門的人員工資支出，與上年數字一樣無增減變動。其中：社會保障和就業支出71.13萬元（與上年相比增長30，增長主要原因是社保比例提高，二是新增兩名退休職工），衛生健康支出21.76萬元與上年持平，交通運輸支出1094.51萬元，比上年相比減少2%，主要原因是退休人員增加工資支出相應減少；住房保障支出41.6萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

單位本年度預算只有人員經費預算，無機關運行經費預算安排，與上年一致無增減變動。

（七）政府采購情況

我單位無政府采購預算，與上年一致無增減變動，貨物類、服務類、工程類采購金額為0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2023年12月31日，單位占有房屋面積7348.74平方米，其中辦公用房4488平方米。公務用車3輛，用于公路應急指揮，公務用車與上年無增減變動。

單位固定資產原值1499.05萬元（計提累計折舊755.71萬元，固定資產凈值743.34萬元），較上年度1268.42萬元增加243.08萬元，增幅19%,主要原因是審計局對我單位固定資產進行審計，核查補記固定資產房屋價值230萬元。無形資產原值1.872萬元（計提累計折舊1.248萬元，無形資產凈值0.624萬元），增幅100%，主要原因是更正以前賬務，把購買辦公軟件從固定資產調到無形資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明。

我單位一般公共預算“三公”經費0萬元，與上年一致無增減。其中：

因公出國（境）0萬元，與上年一致無增減。

公務接待費0萬元，與上年一致無增減。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無增減。

公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減。

第三部分??2023年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

備注：本單位無項目支出

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，年度目標為預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%。

2、長期目標預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，具體指標設置為：

產出指標：質量指標，普通國省公路養護路面自動化采集覆蓋率100%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

效益指標：社會效益指標 ，交通行業建設提案回復率100%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

滿意度指標：滿意度指標，窗口行政審批服務滿意度指標≥90%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

3、年度目標預算執行率年度指標值為100%，全年完成值為100%，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，行業市場主體 信用評價計劃 完成率，反映行業市場主體信用 評價按計劃完成情況100%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

效益指標：社會效益指 宣傳系統優秀 典型人數，反映通過報紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優秀典型人數≥1 個，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

滿意度指標：滿意度指標，窗口行政審批服務滿意度指標≥90%，指標設立依據是交通部門績效評價標準體系。

二、重點項目績效目標編制情況

本年度無重點項目。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：財政預算安排資金（省轉移支付切塊資金）。

2.其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

（二）支出功能科目

1.公路和安全運輸支出：反映公路行業提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。