隨州市生態環境局高新區分局2022年部門預算

目??　錄

第一部分??隨州市生態環境局高新區分局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態環境局高新區分局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市生態環境局高新區分局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市生態環境局高新區分局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市生態環境局高新區分局概況

一、部門主要職責

隨州市生態環境局高新區分局統一行使高新區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態安全。

二、部門基本情況

市生態環境局高新區分局納入部門預算管理單位，是市生態環境局派出行政機構。在2021年市直部門預算編制中，預算人員11人，其中：事業在職編內3人，編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。分局實際人員13人，其中：事業在職編內3人，借用事業性質人員2人、編外人數3人，勞務派遣人數3人、退休人員2人。借用事業性質人員由所在編制單位預算。

第二部分??隨州市生態環境局高新區分局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總計288.76萬元，其中：1、財政撥款39.05萬元；2、其他收入242.9萬元。較上年增加21.03萬元，同比增加8％，主要原因本年結余資金較上年增加。

（二）支出預算情況

2022年支出預算288.76萬元，比去年增加21.03萬元，增加8％。原因：一是機構改革，單位人員增加，按預算口徑測算，增加了行政經費。二是政策性工資調整及增加獎勵工資預算。

（1）按支出功能分類，社會保障和就業16.21萬元，占預算支出5.6％，比去年增加6.89萬元，增加73％，；醫療衛生3.63萬元，占預算支出1.2％，比去年增加0.24萬元，增加7％，環境保護261.89萬元，占預算支出90.69％，比去年增加13.89萬元，增加5.6％；住房保障支出7.03萬元，占預算支出2.4％，

（2）按支出性質分類，基本支出包括人員類項目支出190.66萬元，占預算支出66.02％，比去年增加70.98萬元，增加59.3％；運轉類項目支出78.12萬元，占預算支出27％，比去年增加64.01萬元，增加452％；主要用于生態環境管理日常運轉；特點目標類項目支出20萬元，占預算支出6.9％，比去年減少113.96萬元，下降569.8％。主要原因上年有延續性項目支出，本年項目支出壓減。

（三）財政撥款支出情況

2022年經費撥款（補助）39.12萬，其中社會保障和就業6.33萬元，占比16.2％，醫療衛生1.87萬元，占比4.8％，環境保護27.32萬元，占比69.84％，住房保障支出3.61萬元，占比9.23％，較上年增加0.12萬元，增加3％，主要原因為今年新增增資部分預算。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年本部門機關運行經費預算3萬元，其中：工會經費0.3萬元、公務用車運行維護費2.7萬元。較上年減少11.09萬元，同比減少369%，主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”要求，其他商品和服務支出壓縮。

（七）政府采購情況

本部門2022年政府采購預算總額9.7萬元，其中：政府采購服務預算9.7萬元。較上年政府采購預算安排增加9.7萬元，同比增加100％，增加原因是根據2022年實際需求編制預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2022年初資產總額10.75萬元，其中流動資產7.79萬元，固定資產52.17萬元，較上年增加0.07萬元，同比增加0.65％，主要原因是本年增加專用設備固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市生態環境局高新區分局一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.7萬元，比上年增加2.7萬元，同比增加100％，主要原因是：主要原因是上級調研、督查頻率增多相關業務增加，公務用車費用支出增加，加上本系統車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加導致公務用車運行維護費增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費2.7萬元，比上年增2.7萬元，同比增加100％，主要原因是上級調研、督查頻率增多相關業務增加，公務用車費用支出增加，加上本系統車輛嚴重老化，車輛維修保養費用增加導致公務用車運行維護費增加。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市生態環境局高新區分局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，改善環境質量。

2、年度目標1：為持續深化環保督察問題整改，具體指標設置為：

產出指標：完成中央、省環保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環保督察反饋問題整改按照工作要求，依據時間進度按時完成整改銷號工作，完成目標100％。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100％，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標：2：堅決打贏污染防治攻堅戰，具體指標設置為：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100％，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標3：突出規劃引領作用和嚴厲打擊環境違法行為，具體指標設置為：

產出指標：嚴格落實“雙隨機”，做好環境信訪、污染投訴調查處理，嚴格環境執法，完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100％，指標設立依據是市定目標任務。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“日常運行經費項目”的主要內容是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平生態文明思想，以提升環境質量為核心，以解決環境問題為重點，堅持“兩條底線”，突出抓好中央、省環保督察整改和打好污染防治攻堅戰，持續深入推動各項環保工作，改善環境質量。2022年預算安排68.5萬元，來源為上級補助資金。

項目績效總目標是：以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，切實履行環境監督管理職能，完成了各項工作任務。

項目績效指標設置情況：

產出指標：每季開展1次雙隨機抽查檢查，日常環境監察綜合執法、交叉檢查等；每季開展飲用水源地、國控斷面監測、對污染源企業監測、污染糾紛污染監測等；生態環境監察辦公運轉等。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是市定目標任務。

（二）、“污染防治攻堅戰工作項目”主要內容是：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。2022年預算安排20萬元，資金來源為上級補助資金。

項目績效總目標是：堅決打贏污染防治攻堅戰。

項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100％，指標設立依據是市定目標任務。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）其他支出科目

1、節能環保支出（類）環境保護管理事業（款）行政運行（項）：用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：指用于生態環境部門除建設項目環評審查與監督、核與輻射安全監督項目以外其他用于環境監測與監察方面的支出。