目??錄

第一部分??隨州市疾病預防控制中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市疾病預防控制中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市疾病預防控制中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市疾病預防控制中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市疾病預防控制中心概況

一、部門主要職責

隨州市疾病預防控制中心是政府實施疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的社會性、公益性事業單位，擔負著全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等任務。按照工作性質，經費來源應由政府全額投入。

二、部門基本情況

本單位是1個獨立的機構。中心內設6個職能科室，分別為:中心辦公室、黨辦、紀檢監察科、人事科教科、財務科、總務科。15個業務科室，分別為：信息與應急處理傳染病防治所、健康教育所、檢驗科、質控科、門診部、健康管理中心、駕駛員體檢站、職業病防治所、結核病防治所、衛生監測科、計劃免疫規劃科、消毒與病媒控制科、寄生蟲病防治所、艾滋病防治所、慢性非傳染性病防治所。我單位現有職工213人，其中在崗人員135人（在編121人、聘用人員14人）、退休人員78人，編制核定122人。

第二部分??隨州市疾病預防控制中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年預算總收入16994.38萬元，其中：經費撥款1974.18萬元（人員經費1493.18萬元、公用經費121萬元、項目經費360萬元),納入預算管理的非稅收入安排的撥款350萬元，財政專戶540萬元，上級補助收入1463.94萬元，事業收入1646.26萬元，其他收入11000萬元，上年結轉20萬元。今年預算總收入比上年預算數4537.41萬元增加了12456.97萬元，增長了274.5%，增加主要原因：一是公共衛生提升建設項目新增，其他收入增加；二是疫情防控試劑和設備采購需求增加，上級補助收入增加；三是調資影響，人員工資增長。

（二）支出預算情況

?2022年預算總支出16994.38萬元，其中：工資福利支出2524.20萬元，對個人和家庭補助支出173.23萬元，公用經費370.34萬元，其他運轉類1200萬元，項目支出12726.6萬元；2022年預算總支出16994.38萬元，比上年預算4745.41萬增加12248.97萬元，增加了258.12%，增加主要原因：一是單位職能變動、調資等原因，人員類支出2697.44萬元，比上年1988.19萬增加了35.67%；二是2022年本單位承擔的項目增加，其他商品服務支出1570.34萬元，比上年1384.22萬元增加了13.45%；三是項目支出12726.6萬元，比上年1373萬元增加11353.6萬元，增加了826.92%，主要原因是工程項目建設支出增加，試劑和設備采購資金投入增加。

???按資金性質分類：經費撥款支出1974.18萬元（人員經費1493.18萬元、公用經費121萬元、項目經費360萬元),納入預算管理的非稅收入安排的撥款支出350萬元，財政專戶支出540萬元，上級補助收入支出1463.94萬元，事業收入支出1646.26萬元，其他收入支出11000萬元。增加主要原因：一是公共衛生提升建設項目新增，支出增加；二是疫情防控試劑和設備采購需求增加，上級補助收入支出增加；三是調資影響，人員工資支出增加。

???按支出功能區分：社會保障與就業支出395.83萬元，衛生健康支出16448.58萬元，住房保障支出149.96萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年預算財政撥款支出2324.18萬元，較上年預算安排的3499.49萬元減少了1525.31萬元，減少了33.59%。其中：人員經費由上年的1353.86萬元增加到1493.18萬元，增加了139.32萬元，增加了10.29%；項目經費（地方配套）360萬元，與上年持平；減少主要原因：一是單位職能變動，二是上級專項轉移支付資金減少，按填報要求，今年未下達上級轉移支付資金1346.6萬元都在上級補助收入中填列。納入預算管理的非稅收入安排的撥款350萬比去年減少，減少原因：一部分收入納入財政專戶管理。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

我單位國有資本經營無預算支出情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年預算公用經費246.2萬元，與上年預算安排127.13萬元增加119.07萬元，增加了93.66%，增加主要原因：2021年一般公共預算公用經費資金來源未填報非稅收入來源，2022年一般公共預算公用經費資金來源填報了非稅收入來源132萬元，故2022年度機關運行經費增加127.13萬元。從構成情況看，其中：水費2.25萬元、勞務費0.38萬元、維護費34萬元、租賃費10萬元、培訓費6.8萬元、電費27.76萬元、福利費15.71萬元、工會經費32.17萬元、郵電費4.24萬元、差旅費16.7萬元、會議費4.4萬元、物業管理費6.1萬元、其他交通費1.13萬元、公務用車運行與維護費8.93萬元、專用材料費48萬元、辦公費8.26萬元、其他商品服務和支出2.26萬元、因公出國（境）費用10萬元、公務接待費6.2萬元、印刷費0.91萬元。

（七）政府采購情況

2022年預算政府采購總額381萬元，較去年預算的79.68萬元增加了378.16%。從資金構成情況看：經費撥款補助50萬元、上級補助收入資金331萬元，面向中小企業及小微企業采購金額381萬元，份額比例100%。

政府采購貨物381萬元（其中專用設備購置305萬元、試劑生物化學藥品80.5萬元），比上年政府采購貨物79.68萬元增加301.32萬元，增加了378%。主要原因：為了更好的防控疫情，增加了設備和試劑采購。工程類采購0元，服務類采購0元。

（八）國有資產占用情況

2022年初總資產16920.48萬元比年初總額減少1898.68萬元，減少10.09%，其中：流動資產5326.14萬元同比減少65.85%；固定資產凈值10312.54萬元同比增加600.47%（房屋及構筑物4987.05萬元同比增加569.24%、通用設備537.69萬元同比增加107.82%、專用設備4705.13萬元同比增加982.06%、家具用具82.67萬元同比增加139.55%）；在建工程1281.80萬元同比減少26.16%；無形資產凈值為0同比減少100%。變動主要原因：1經費撥款較去年減少，疫情防控建設工程項目支出增加2.投入大量單位自籌資金用于疫情防控建設項目，流動資產減少。3.衛生與應急檢驗檢測大樓、BSL實驗室建設等防控基建工程大量完工轉固，相應增加了電腦空調、打印機等通用設備，固定資產增加，在建工程減少。4.疫情防控，防控能力亟需提升，購買了二代基因測序系統、全自動生化分析儀等專用設備5.今年無形資產已全部完成攤銷。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市疾病預防控制中心“三公”經費年初預算安排63.11萬元，（其中：公務接待費12.38萬元，公務用車40.73萬元，因公出國10萬元），比上年減8.49萬元，同比減少11.86 %，主要原因：進一步縮減開支。

因公出國（境）費10萬元，與上年持平；

公務接待費12.38萬元，比上年18.6萬元減少6.22萬元，同比減少33.44%，主要原因：嚴格落實三公經費管理辦法、縮減開支；

公務用車運行維護費40.73萬元，與上年43萬減少2.27萬元，與上年基本持平；

2022年沒有公務用車購置費，與上年持平。

第三部分??隨州市疾病預防控制中心2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為

（1）信息化建設，提高應急處置能力；

（2）以執法檢查為統領，加強傳染病、地方病防治工作；

（3）以開拓創新為重點，推進慢性病防治和工作；

（4）以四大衛生為中心，做好健康影響因素監測、干預與評價；

（5）推進健康隨州行動和“323”攻堅行動。

年度目標為

目標1：保障疾控中心在職人員135人的正常辦公、生活秩序；

目標2：圍繞目標任務，堅持預防為主的方針，做好全市的疾病預防控制工作；

目標3：立足服務民生，提高服務質量。

一是優化疫苗服務流程，推行“陽光規劃”；

二是注重管理質量，提升服務效能，強化綜合防控，努力降低傳染病發病率。

2、長期目標1：信息化建設，提高應急處置能力

具體指標設置為：

產出指標：網絡直報覆蓋率100%；暴發疫情規范處置指數≥0.8%；暴發疫情調查率100%；疫情報告督導覆蓋率100% ；散發疫情規范處置指數≥0.8%。指標設立依據：疫情防控、傳染病防控相關要求。

效益指標：傳染病防控率90%；群眾滿意度95%。指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030）》。

長期目標2：以執法檢查為統領，加強傳染病、地方病防治工作

具體指標設置為：

產出指標：對各縣市區完成督導每年2次；對區鄉鎮完成督導每年1次；傳染病監測完成率達100%；重點傳染病規范處置≥0.8；手足口病、禽流感省級監測完成率100%。指標設立依據：根據《湖北省地方病防治“十三五”規劃》《隨州市地方病防治“十三五”規劃》《中華人民共和國傳染病防治法》相關要求。

效益指標：預防控制傳染病、提高核心知識知曉率，引導居民提高自我防范意識，講究個人衛生，預防疾病。倡導高危人群在流感流行季節前接種流感疫苗。加強艾滋病等重大傳染病防控，擴大檢測和治療，減少二代傳播。強化地方病防治，控制和消除重點地方病；群眾滿意度95%。指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030年）》。

年度目標3：以開拓創新為重點，推進慢性病防治和工作；

具體指標設置為：

產出指標：死因監測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報告覆蓋率100%；慢病及其危險因素監測、慢阻肺監測≥33%。指標設立依據：《湖北省防治慢性病中長期規劃（2017-2025年）》、《隨州市防治慢性病中長期規劃（2017-2025年）》、《湖北省慢性病監測工作方案》鄂衛通[2013]138號）。

效益指標：核心知識知曉率≥70%；慢性病呼吸系統疾病防治，引導重點人群早期發現疾病，預防疾病發生發展；倡導積極預防癌癥，推行早篩查、早診斷、早治療，降低癌癥發病率和死亡率；群眾滿意度95%。指標設立依據：慢性病防治中長期規劃。

長期目標4：以四大衛生為中心，做好健康影響因素監測、干預與評價；

具體指標設置為：

產出指標：醫療機構消毒效果監測1952份，公共場所衛生監測4480份；化學污物監測、微生物致病因素監測、食源性疾病監測樣品完成率100%；群眾滿意度95%。指標設立依據：《公共場所衛生管理條例》《食品安全法》《2021年湖北省食品安全風險監測方案》相關要求。

效益指標：食品安全風險和食源性疾病暴發及時處理率100%；群眾滿意度95%。指標設立依據：食品安全健康監測的需要。

長期目標5：推進健康隨州行動和“323”攻堅行動。

具體指標設置為：

產出指標：以街道（鄉鎮）為單位適齡兒童免疫規劃疫苗接種率≥90%；法定傳染病登記報告率≥90%。指標設立依據：健康中國2030。

效益指標：健康核心知識知曉率≥70%、群眾滿意度90%。指標設立依據：健康中國2030

3、年度目標1：保障疾控中心在職人員135人的正常辦公、生活秩序；

產出指標：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標設立依據：機構基本運行需要

年度目標2：圍繞目標任務，堅持預防為主的方針，做好全市的疾病預防控制工作

產出指標：衛生應急培訓200人次；疫情早期發現處置率100%；職業病防治率100%；居民戶合格碘鹽食用率≥90%；控制近視率44.8%；免疫規劃疫苗接種率≥90%；腫瘤登記覆蓋率100%；群眾滿意度95%。指標設立依據：《突發公共衛生事件應急條例》、腫瘤監測工作方案、國家《碘鹽乏病消除標準》（GB16006-2008）、近視防控工作方案。

年度目標3：立足服務民生，提高服務質量。

一是優化疫苗服務流程，推行“陽光規劃”；

產出指標：新生兒建證、建卡率100%，全市新生兒建卡2.7萬張；信息化管理信息錄入率100%；接種優質服務率100%；對區各鄉鎮完成督導每3個月一次；對縣、廣水完成督導半年及隨時督導；群眾滿意度95%。指標設立依據：《湖北省衛生廳辦公室關于進一步加強預防接種工作的通知》。

二是注重管理質量，提升服務效能，強化綜合防控，努力降低傳染病發病率。

產出指標：水質、食品等健康相關危險因素監測完成率100%；病媒生物監測督導質控覆蓋率100%；職業病診斷及網報覆蓋率100%；完成化學污物監測250份；食源性疾病監測200份；微生物致病因素監測150份。指標設立依據：《食品安全法》《2021年湖北省食品安全風險監測方案》、省年度方案結合隨州市實際情況。

二、重點項目績效目標編制情況

1、重大公衛傳染病防控項目：

“重大公衛傳染病防控項目”主要內容是：重大傳染病防治，疾病監測，衛生應急處置、公共衛生監測及衛生應急與檢驗檢測大樓建設等項目。2022年預算安排1125萬元，其中：190萬元資金來源為當年一般公共預算資金，15萬為財政撥款結余，920萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：完成各項公共衛生法律法規賦予的職責，配合完成中央、省、市及下達的各項工作任務及績效指標考核要求。

項目績效指標設置情況：

產出指標：艾滋病防治病死率80%以下、發病率5/10萬以下；結核病人就診率達常住人口的3‰、發現并規范治療肺結核病人治療率達100%、活動性肺結核病人治療規范管理率達100%；以鄉鎮為單位疫苗接種率達90%;全市一類疫苗接種54萬劑次：全市新生兒建卡2.7萬張；減少學校疫情發生控制學校疫情進展惡化；手足口病監測180份；布魯氏病人群帶菌監測200份；禽流感檢測100份血清121份外環境樣；醫療機構消毒效果監測1952份；公共場所衛生監測4480份；完成化學污物監測200份；物資有效率100%；調用及時率可隨時按需調用；物資完整率到2022年，達到省標準的80%；發熱伴血小板減少綜合征監測206份；流感人群病毒監測30株病毒株。指標設立依據：1、法律法規：《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《艾滋病防治條例》、《結核病防治管理辦法》、《疫苗流通與預防接種管理條例》、《公共場所衛生管理條例》、《湖北省愛國衛生條例》、《食品安全法》《湖北省城鎮供水條例》、《職業病防治法》、《中國結核病防治規劃實施工作指南》；2、文件要求：中央及省衛計委各項工作實施計劃及任務指標。

效益指標：健康促進100%；大眾知曉率≥85%；慢病防治隊伍建設提高隊伍能力；群眾滿意度90%；預防控制傳染病提高防控隊伍能力。指標設立依據：歷史標準，中央及省衛計委各項工作實施計劃及任務指標。

滿意度指標：群眾滿意度90%指標設立依據：歷史標準，中央及省衛計委各項工作實施計劃及任務指標。

2、公共衛生能力提升項目：

“公共衛生能力提升項目”主要內容是：建設培訓基地、多點觸發疫情信息早期發現和快速處置基地、職業病防治中心、疫苗接種中心、健康管理中心、疫情防控應急物資儲備中心，設計2棟建筑，總建筑面積18000平方米，其中主樓12000平方米，副樓6000平方米，配套建設電氣照明系統、給排水系統、消防系統工程、污水處理系統及相應設備購置安裝工程。2022年預算安排11000萬元，其中：11000萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：提供公共衛生專業學生實訓和基層公共人才培訓，提升專業技術水平；多點觸發疫情信息早期發現和快速應急處置；職業病早期防治；疫苗規范化、標準化接種；從業人員健康體檢及健康管理；儲備疫情防控應急物資，保障突發應急需要。

項目績效指標設置情況：

產出指標：公衛人才培訓完成率100%；疫情早期發現及快速處置率100%；職業病防治率100%。指標設立依據：《關于加強公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設工作的通知》、市政府關于建設隨州市公共衛生能力提升工程項目的批復。

效益指標：接種優質服務率100%；健康體檢率100%。指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意度90%。指標設立依據：歷史標準。

3、基本公共衛生服務項目：

“基本公共衛生服務項目”主要內容是：1免費承擔市級從事食品生產經營，公共場所服務，化妝品、醫療衛生用品等專業生產，幼托機構保育等行業行業的從業人員進行預防性健康體檢，主要檢查內容為：血常規，大便常規，肝功能三項，胸部透視，內外科常規，體檢合格者發放健康證明。2加強重點慢性非傳染性疾病防控工作，開展死因監測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報告、慢病及其危險因素監測、基本公共衛生服務項目技術指導、全民健康生活方式行動、慢性非傳染性疾病綜合防控示范區創建等。3隨州市疾病預防控制中心擁有湖北省衛計委頒布的職業健康監護資質，職業病診斷資質以及放射衛生衛生技術服務資質，我中心職業衛生服務工作主要集中在職業健康體檢、職業病診斷、重點職業病檢測、職業衛生健康教育、工作場所職業病危害因素監測工作。4開展地方現癥病人調查管理工作，加強碘缺乏病防治工作，開展學生、孕婦碘鹽監測，學生、孕婦尿碘監測，學生甲狀腺容積監測，加強地方性飲水型氟中毒監測工作，開展居民飲用水碘、砷、氟監測等。2022年預算安排235萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬為財政撥款結余，180萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：2022年為隨州市市級轄區免費進行從業人員預防性健康體檢20000人次；開展重點慢性病監測、全民健康生活方式行動、基本公共衛生服務重點慢病項目技術指導以及慢性病綜合防控示范區建設等慢病防治工作，督導并指導各縣市區開展慢性病防治工作；對轄區105家企業開展職業病危害因素監測和項目申報，完成轄區內85家醫療機構放射衛生監測，完成重點職業病個案卡報告數量，完成10例塵肺病人診斷及轄區內非醫療機構放射診療。

項目績效指標設置情況：

產出指標：職業病防治完成培訓每年1次、完成督導季度1次；全市放射衛生基本情況摸底調查；慢性病防治對各縣市區完成督導每年2次、對區鄉鎮完成督導每年4次；食品安全風險監測項目樣品完成率100%；消除瘧疾項目治療率100%；死因監測、惡性腫瘤登記、心腦血管事件報告覆蓋率100%；慢病及其危險因素監測、慢阻肺監測≥33%。指標設立依據：《湖北省防治慢性病中長期規劃（2017-2025年）實施意見（征求意見稿）》、《隨州市防治慢性病中長期規劃（2017-2025年）實施意見（征求意見稿）》、《湖北省慢性病監測工作方案》鄂衛通[2013]138號）、《湖北省全民健康生活方式行動實施方案》（鄂衛生計生通〔2014〕83 號）；《湖北省重點職業病監測與職業健康風險評估工作方案》。

效益指標：從業人員預防性健康體檢服務對象滿意度95%；職業健康知識知曉率80%。指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意度95%。指標設立依據：歷史標準。

4、生活飲用水監督管理項目：

“生活飲用水監督管理項目”主要內容是：?城鎮供水主管部門應當建立健全供水水質監測制度，加強對城鎮供水水質的監督。衛生主管部門應當加強飲用水的衛生監督監測，建立飲用水衛生監測信息發布制度，每日在當地政府網站和其他主要新聞媒體發布監測信息。2022年預算安排179萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，79萬元資金來源為其他資金。

項目績效總目標是：加強飲用水的衛生監督監測，建立飲用水衛生監測信息發布制度。

項目績效指標設置情況：

產出指標：生活飲用水日監測3650份；城鄉水質月監測216份。指標設立依據：《全省衛生計生系統實施〈湖北省城鎮供水條例〉方案》的通知（鄂衛生計生通〔2015〕84號）、《隨州市水污染防治行動計劃工作方案》（隨政發〔2016〕20號）、《國家生活飲用衛生標準》。

滿意度指標：群眾滿意度95%。指標設立依據：歷史標準。

5、上劃中央地方配套資金項目：

“上劃中央地方配套資金項目”主要內容是：根據省財政廳、省衛生健康委關于印發湖北醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革方案的通知（鄂財社發【2019】1號）要求，上劃中央地方配套資金總額為164萬元，其中基本公衛15萬元，重大公衛149萬元。2022年預算安排164萬元，其中：164萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：大力支持實施健康湖北戰略,深化醫藥衛生體制改革,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,努力為人民群眾提供全方位全周期健康服務,推動建立醫療衛生領域可持續的投入保障長效機制并平穩運行，通過改革,形成省級統籌、權責清晰、依法規范、運轉高效的醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分模式,提高基本醫療衛生服務的供給效率和水平。

項目績效指標設置情況：

產出指標：地方病監測完成率≥90%；傳染病和突發公共衛生事件報告率≥95%；艾滋病免費抗病毒治療95%；艾滋病血液樣本核酸檢測100%；艾滋病哨點監測完成率95%；艾滋病規范化隨訪干預比例90%。指標設立依據：依據省財政廳、省衛生健康委關于印發湖北醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革方案的通知（鄂財社發【2019】1號）。

????效益指標：健康促進70%；健康知識知曉率80%。指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意度95%。指標設立依據：歷史標準。

6、中小學校健康食堂建設項目：

“中小學校健康食堂建設項目”主要內容是：健康食堂建設類支出，如信息化建設、隊伍建設與人員培訓等；健康食堂創建管理運行類支出，如目標責任制考核建設（調研、考核和交流）等；?2022年預算安排3.6萬元，其中：3.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：通過中小學校健康食堂建設，帶動健康生活方式的開展，保障青少年身體健康。

項目績效指標設置情況：

產出指標：創建一批中小學校健康食堂當年兌現。指標設立依據：《湖北省校園食品安全守護行動實施方案（2020-2022年）》《湖北省中小學校健康食堂標準》。

滿意度指標：群眾滿意度90%指標設立依據：歷史標準。

7、日元貸款項目：

“日元貸款項目”主要內容是：此項目從2003年開始，10年的貸款期，20年的還款期（自2014年-2034年），每年還本息共計20萬元。2022年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：提高我市應對突發公共衛生體系應處置能力、加快我市公共衛生基礎設施建設，促進疾病預防工作可持續發展，加強疾病控制檢測體系及重點實驗室建設，適應傳染病及突發公共衛生事件的快速鑒定，有效實施傳染病疾病預防與控制。為發現傳染源、查明原因、搶救病人，及時控制疫情，積極有效處置提供了重要的保證。

項目績效指標設置情況：

產出指標：設備購置率100%；設備利用率100%；指標設立依據：隨州市疾病預防控制中心利用日元貸款引進專業設備的項目經省發改委批準，項目總投資303萬元，項目實施后，大大增強了我市應對公共衛生事件的能力。根據日元貸款管理的有關規定，隨州市政府承諾：積極支持該項目的實施，并為其貸款提供財政擔保。如市疾病中心不能按期還款，同意省財政廳對我市采取財政扣款的方式償還全部債務。

效益指標：還款及時率100%。指標設立依據：歷史標準。

滿意度指標：社會滿意度100%。指標設立依據：歷史標準。

重點項目支出績效目標表如下：

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.衛生健康支出（類）公共衛生(款) :反映公共衛生支出。

疾病預防控制機構(項) :反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

突發公共衛生事件應急處理(項) :反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

其他公共衛生支出(項) :反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項) :反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補貼(項) :反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。