目錄

第一部分　?隨州市急救中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市急救中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　?隨州市急救中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　?隨州市急救中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

1、負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理（機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一）。

2、負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3、負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4、負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5、負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。　?

二、部門基本情況

1、機構情況：

隨州市委機構編制委員會以隨編辦發【2021】3號文件下發了《市委編辦關于獨立設置市急救中心的批復》，同意將掛靠在市中心醫院的市緊急救援中心單獨設置，并更名為市急救中心，為隸屬市衛生健康委員會管理的正科級公益一類事業單位，核定事業編制5名，勞務派遣崗位8個。

2、人員情況：

2021年7月市衛健委正式組建成立市急救中心，明確了領導班子，目前到位3名在編人員和8名勞務派遣人員。

第二部分　?2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年預算總收入　2301.28萬元，其中：1、財政撥款（補助）收入133.17萬元；2、其他收入2168.11萬元。本部門于2021年7月成立，去年無預算，故無對比分析。

（二）支出預算情況

本部門2022年預算支出總額2301.28萬元，其中：1、基本支出111.18萬元；2、項目支出2190.10萬元。

基本支出：（1）社會保障和就業支出5.64萬元（2）衛生健康支出100.62萬元（3）住房保障支出4.92萬元。

項目支出：衛生健康支出2190.10萬元。

去年無預算，故無對比分析。

（三）財政撥款支出情況

本部門財政撥款支出133.17萬元：基本支出83.17萬元，項目支出50萬元。去年無預算，故無對比分析。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2022年公用經費3萬元，其中：辦公費0.2萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.3萬元、會議費0.1萬元、福利費0.12萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、物理管理費0.1萬元、日常維修費0.1萬元、租賃費0.1萬元、培訓費0.2萬元、勞務費0.1萬元、工會會費0.48萬元、其他商品和服務支出0.5萬元、資本性支出0.1萬元。去年無預算，故無對比分析。

（七）政府采購情況

本部門2022年政府采購預算總額2072.16萬元，面向中小企業采購金額36.16萬元，政府采購貨物預算1120.16萬元、工程預算952萬元。去年無預算，故無對比分析。

（八）國有資產占用情況

本部門于2021年7月成立，國有資產系統暫未開戶。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市急救中心“三公”經費年初預算安排1.5萬元，其中：

因公出國（境）費本年末安排預算。

公務接待費0.5萬元。

公務用車運行維護費1萬元。

公務用車購置費本年末安排預算。

去年無預算，故無對比分析。

第三部分　?隨州市急救中心2022年部門預算表

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：長期目標為2022年市急救中心投入使用，有效解決公共衛生緊急救援任務。年度目標為負責對全市院前急救資源實施統一管理;承擔全市城區院前急救指揮調度；承擔全市重要會議及重大活動的醫療保障，全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

2、長期目標：市急救中心投入使用，有效解決公共衛生緊急救援任務。具體指標設置為：

產出指標：完成及時率+質量指標，例如：市急救中心2022年已投入使用，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號。

效益指標：社會效益+環境影響，例如：有效解決公共衛生緊急救援任務，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號和建設項目環保規定。

滿意度指標：單位知名度+公眾對急救知識的知曉率，例如：提高公眾對急救知識的知曉率，急救服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是經驗標準。

3、年度目標：負責對全市院前急救資源實施統一管理;承擔全市城區院前急救指揮調度；承擔全市重要會議及重大活動的醫療保障、全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。體指標設置為：

產出指標：突發事件處置次數+執行醫療保障任務，例如：全年處置突發事件2300余次、處置傷員1300余次、執行大型醫療保障任務20余次，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：社會效益+環境影響，例如：對公眾進行公共急救知識的培訓，提高公眾對急救知識的知曉率。指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號。

滿意度指標：單位知名度+公眾對急救知識的知曉率，例如：急救服務對象滿意度≥95%、電話回訪率≥98%，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

????1、“隨州市急救中心（暨120指揮調度中心）建設項目”主要內容：對辦公樓進行改建，配置1套120指揮調度系統，16個急救站（市城區6個）、20輛救護車車載通訊及醫療急救設備、100臺公共急救體外除顫儀（AED)、1輛120通訊指揮車。2022年預算安排2052萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：2022年底前建成獨立的指揮調度型急救中心；構成體系健全、反應快速、運轉高效、指揮有力的院前急救體系；不斷提升應對重大突發公共衛生事件的處置能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：2022年底市急救中心投入運營+100%，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號。

效益指標：有效解決公共衛生緊急救援任務+98%，指標設立依據是鄂辦發〔2020〕11號

滿意度指標：急救服務對象滿意度+95%，指標設立依據是經驗標準。

第五部分??名詞解釋

????對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

?一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和勞務派遣人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

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