目????錄

第一部分 隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市急救中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市急救中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對(duì)全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一)。

2.負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3.負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議及重大活動(dòng)的醫(yī)療保障。

4.負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場(chǎng)緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識(shí)的培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市急救中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市急救中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市急救中心2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市急救中心(本級(jí))

1.機(jī)構(gòu)情況:隨州市編辦以隨編辦發(fā)【2021】3號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于獨(dú)立設(shè)置隨州市急救中心的批復(fù)》，核定市急救中心為隸屬于市衛(wèi)健委管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，另根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了勞務(wù)派遣崗位8人。2024年8月，根據(jù)隨編發(fā)【2024】68號(hào)文件，市急救中心核增事業(yè)編制2名。

2.人員情況:2021年7月市衛(wèi)健委正式組建成了市急救中心，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子，截至2024年底已到位6名在編人員，8名勞務(wù)派遣調(diào)度人員。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為 1112.77 萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加409.18萬元，增長(zhǎng)58.2% ，主要原因是市急救中心項(xiàng)目建設(shè)資金收入增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1112.77萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加409.18萬元，增長(zhǎng)58.2%。其中:財(cái)政撥款收入1112.77萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1112.77萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加409.18萬元，增長(zhǎng)58.2%。其中:基本支出151.2萬元，占本年支出13.6%;項(xiàng)目支出961.57萬元，占本年支出86.4%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1112.77萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加412.03萬元，增長(zhǎng)58.8%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金財(cái)政撥款增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 221.62萬元，比2023年度決算數(shù)減少479.12萬元,減少主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金中的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收891.15萬元，比2023年度決算數(shù)增加891.15萬元,增加主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金中的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.62萬元，占本年支出合計(jì)的19.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少479.12萬元，下降68.4%，主要原因是項(xiàng)目建設(shè)資金中的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.62萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出14.01萬元，占6.3%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出201.4萬元，占90.9%。主要是用于人員支出、單位建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.住房保障支出(類)支出6.21萬元，占2.8%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為221.62萬元，支出決算為221.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為9.34萬元，支出決算為9.34萬元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 4.67萬元，支出決算為4.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為196.69萬元，支出決算為196.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為5.25萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出151.20萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)148.23萬元，主要包括:基本工資27.52萬元、津貼補(bǔ)貼3.47萬元、獎(jiǎng)金12.2萬元、績(jī)效工資14.4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.3萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.01萬元、住房公積金7.72萬元、其他工資福利支出64萬元。

公用經(jīng)費(fèi)2.97萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.22萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.01萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元、勞務(wù)費(fèi)0.04萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬元、福利費(fèi)1.42萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入891.15萬元，本年支出891.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

1.其他支出類支出決算為891.15萬元,主要用于120通信指揮醫(yī)療保障信息平臺(tái)、自動(dòng)體外除顫儀及120指揮調(diào)度系統(tǒng)等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加0.68萬元，增長(zhǎng)89.5%，決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年末新增一輛120通信指揮車導(dǎo)致本年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無。決算數(shù)較上年持平的主要原因:無。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加0.82萬元，增長(zhǎng)167.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2023年末新增一輛120通信指揮車導(dǎo)致本年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要是無。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.31萬元，主要用于車輛油費(fèi)和維修保險(xiǎn)費(fèi)。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.13萬元，下降50.0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無。決算數(shù)較上年下降的主要原因:壓縮公務(wù)接待費(fèi)用導(dǎo)致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.13萬元，接待對(duì)象主要是廣水市急救中心，主要是開展學(xué)習(xí)考察事宜工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)，17人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2024年度政府采購(gòu)支出總額170.53萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出170.53萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.6%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.06%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市急救中心共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金支出總額961.57萬元，占財(cái)政撥款收入總額的86.4%。從評(píng)價(jià)情況來看，整體可將以上項(xiàng)目分成兩個(gè)部分，一部分為中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。全年支出961.57萬元，其中，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款70.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款891.15萬元。本單位嚴(yán)格按照專款專用的原則，積極推進(jìn)市急救中心的建設(shè)，力求市急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市人民群眾的生命安全保駕護(hù)航。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

隨州市急救中心(120指揮調(diào)度中心)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2220.56萬元，執(zhí)行數(shù)為911.71萬元，執(zhí)行率為41.1%。主要產(chǎn)出和效益:一是推進(jìn)市急救中心的建設(shè)，使市急救中心高效運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬余次，做到無遺漏無差錯(cuò);三是及時(shí)出車率98%;四是平均出車時(shí)間縮短至2分鐘以內(nèi)，極大地提高了院前急救效率;五是院前醫(yī)療急救滿足率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是回訪滿意率達(dá)98%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善，主要因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

市急救中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為48.16萬元，執(zhí)行率96.3%。主要產(chǎn)出和效益:一是推進(jìn)市急救中心的建設(shè)，使市急救中心高效運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬余次，做到無遺漏無差錯(cuò);三是及時(shí)出車率98%;四是平均出車時(shí)間縮短至2分鐘以內(nèi)，極大地提高了院前急救效率;五是院前醫(yī)療急救滿足率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是回訪滿意率達(dá)98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善，主要因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.38萬元，執(zhí)行數(shù)為1.7萬元，執(zhí)行率12.7%。主要產(chǎn)出和效益:2024年開展院前急救疫情防控秉承厲行節(jié)約的原則，以宣傳培訓(xùn)為主要方式，未采購(gòu)疫情防控相關(guān)物資。2024年開展院前急救疫情防控培訓(xùn)1場(chǎng)，培訓(xùn)覆蓋市、縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生服務(wù)中心等從事院前急救的管理人員及業(yè)務(wù)骨干;面向公眾進(jìn)行院前急救疫情防控宣傳57場(chǎng)，有效提高公眾自我保護(hù)意識(shí)和能力，促進(jìn)健康生活方式的養(yǎng)成;培訓(xùn)回訪滿意率大于年初目標(biāo)數(shù)80%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善，主要因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員未能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)意識(shí)，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:我們要將績(jī)效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績(jī)效成果的因素，全部納入到績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出 、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。(2100405)

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。(2100409)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位本年度未開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)

二、2024年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

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