??隨州市婦幼保健院2021年預算

目錄

第一部分??隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市婦幼保健院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市婦幼保健院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市婦幼保健院2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市婦幼保健院概況

一、部門主要職責

????隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫院、隨州市婦幼保健計劃生育服務中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛生性質的公益性事業單位，是為婦女兒童提供公共衛生和基本醫療服務的專業機構。是全市幼女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心。我院總體規劃目標：立足隨州，面向全社會，爭創三級甲等婦幼保健院。整合健全專業設置，征地建一占地面積為70畝的新院區，開放498張床位，擴大醫院規模；根據功能定位、群眾需求和機構業務發展需要增設：生殖內分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務指導科等；加強現有兩個省級婦幼保健重點專科（兒童生長發育科和圍產期保健科專科）和四個市級臨床重點（婦科、產科、新生兒科和麻醉科）建設；積極創造條件，吸引高素質人才，培養復合型人才和學科帶頭人，臨床醫師隊伍中碩士以上學歷達30%；突出“科技興院、人才立院、質量建院、管理強院”的四大戰略重點，推進醫療、教學、科研的同步發展，建立與市場經濟體制相適應，與社會和科技進步相適應，與群眾醫療需求和經濟承受能力相適應的醫療服務體系，為群眾提供優質、安全、便捷、價廉的醫療服務，為隨州婦幼衛生事業的健康發展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯盟理事會，是深化醫藥衛生體制改革的一項重大舉措，是順應民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現各級保健醫療機構“資源共享，優勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫療工作的發展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設打下強有力的基礎。

????二、部門基本情況

我院現有工作人員513人，其中本科以上畢業生217人，碩士研究生20人，高級專業技術人員78人，退休人員106人。現占地面積1.33萬平方米，房屋建設面積達2萬平方米，其中業務用房面積1.2萬平方米，開設病床290張。

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第二部分 ?隨州市婦幼保健院2021年部門預算情況說明

??一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2021年收入預算總額41083.02萬元，其中公共預算財政撥款(補助)?150萬元、事業收入10893.02萬元、其他收入30000萬元、納入專戶管理的非稅收入10.00萬元、納入預算管理的非稅收入30.00萬元。2020年收入預算總額32384.35萬元，增加了8698.67萬元，增長了26.86%。原因是醫療成本上升，費用增加，新增在建工程項目。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額41083.02萬元，1.按功能分類其中社會保障和就業579.69萬元、衛生健康支出5001.96萬元、住房保障支出336.64萬元、事業單位經營支出5164.73萬元、項目支出30000萬元。2020年收入預算總額32384.35萬元，增加了8698.67萬元，增長了26.86%。原因是醫療成本上升，日常經費支出增加、項目增加。2.按資金性質分類其中基本支出5918.29萬元，比上年增加了1426.01萬元，主要是用于人員日常支出，項目支出30000萬元，比上年增加了9712萬元，主要是用于新院建設及呼吸專科建設，事業單位經營支出5164.73萬元，比上年減少了2439.34萬元，主要是受疫情影響，支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年醫院財政撥款支出180萬元，主要用于人員經費150萬元，納入預算管理的非稅收入30萬元。2020年醫院財政撥款支出157.41萬元，增加了22.59萬元，增加了14.35%，原因是非稅收入增加。

（四）政府性基金情況

???2021年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經營支出。

?（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門日常公用經費預算合計為643.27萬元，其中辦公費為15.55萬元，印刷費為19.02萬元，水費為30.76萬元，電費為107.73萬元，郵電費為7.14萬元，物業管理費為89.34萬元，差旅費為6.70萬元，維修費為279.26萬元，培訓費為7.28萬元，公務接待費為0.19萬元，工會經費為56.89萬元，公務用車維護費為23.41萬元。2020年部門日常公用經費預算合計為 492.42萬元，比上年增加了150.85萬元，上升了30.63%，原因是新冠疫情，各項成本增加，購買新冠疫情所需專用設備，各項支出增加。

??（七）政府采購情況

??2021年隨州市婦幼保健院沒有安排政府采購預算。

??（八）國有資產占用情況

醫院年末流動資產為7954.30萬元，年初流動資產為5985.91萬元。比去年增加了1968.39萬元，上升了32.88%；原因是應收醫療款增加，貨幣資金增加、存貨增加。年末固定資產為3717.22萬元，年初固定資產為2135.85萬元，比上年增加了1581.37萬元，上升了74.04%；原因是累計折舊增加。資產總額年末為32716.92萬元，年初為9342.20萬元，比去年增加了23374.72萬元，增加了250.21%，原因是新院建設、發熱門診、婦兒呼吸專科，在建工程增加。

???二、2021年“三公”經費預算情況說明

???2021年隨州市婦幼保健院“三公”經費財政撥款預算為零。

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第三部分 ?隨州市婦幼保健院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

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?二、部門收入總表

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???三、部門支出預算總表

?四、財政撥款收支預算總表

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???五、一般公共預算支出表

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?六、一般公共預算基本支出表

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七、一般公共預算“三公”經費支出表

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八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

????本部門整體績效目標是：長期目標為提高醫院整體服務質量，提高病人滿意度，更好為病人服務，年度績效目標為加快新院建設，更好的投入使用，為百姓服務。

????1、長期目標：提高醫院整體服務質量，提高病人滿意度，更好為病人服務，具體指標設置為：

?????（1）產出數量指標：項目所設定的績效目標是否依椐充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。實際目標值完成工作量和目標數量完成。

?????（2）產出質量指標：項目實施是否符合相關業務管理規定，用以反映和考核業務管理制度的有效執行情況。實際目標值業務管理嚴格遵守各項章程、保證質量安全。指標設立依據為行業指標。

?????（3）產出質量指標：提高公共衛生支出服務能力，實際目標值為提高醫護人員素質，加強服務能力培訓。指標設立依據為行業指標。

?????（4）?產出成本指標：為公共衛生滿足病人的需求并且節約了成本，實際目標值為降低醫療成本，為居民提供方便快捷、物美價廉的治療。指標設立依據為行業指標。

?????（5）社會效益指標：有利于社會的可持續發展，讓群眾得到更好的醫療服務，實際目標值解決病人看病難的問題。指標設立依據為行業指標。

?????（6）可持續影響指標：有利于經濟，醫療各方面發展，有利于社會可持續發展，實際目標值為公眾滿意度，經濟，社會全方位發展。指標設立依據為行業指標。

（7）經濟指標：提高了醫院整體的經濟效益，經濟增長奠定了基礎，實際目標值經濟比去年度增加。指標設立依據為行業指標。

????（8）病人滿意度指標：解決病人看病難、看病貴的問題，實際目標值病人滿意率≥98%。指標設立依據為行業指標。

（9）服務滿意度指標：提高患者對醫院的滿意度，提升醫院整體形象，實際目標值服務對象滿意率≥99%。指標設立依據為行業指標。

2、年度績效目標為加快新院建設，更好的投入使用，為百姓服務。具體指標設置為：

年度績效指標，效益指標：在節約成本的情況下，更好更快的提高新院建設，更好地為百姓服務，打造病人滿意的醫院，提高質量，節約成本，快速打造高品質的醫療建設，提高醫院整體服務率。實際目標值服務對象滿意率≥100%。指標設立依據為行業指標。

二、重點項目績效目標編制情況

????1.項目的主要內容是一是改善了就醫環境，消除了安全隱患，提高了醫院的安全防范能力，促進了平安醫院的建設；二是應對突發公共衛生事件的能力，進一步提升了我市傳染病預防和診療基礎工作；三是促進了醫院的發展，為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務，為健康隨州建設貢獻婦幼力量。2021年預算安排30000萬元，其中30000萬元為單位自籌資金。

?????2.項目績效總目標：建設可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善隨州市婦幼保健院的基礎設施條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。

??????3.項目績效指標設置情況：

（1）產出成本指標：節約成本，控制成本，實際完成值達到100%。

（2）產出數量指標：完成主體工程，達到國家標準。

（3）產出質量指標：項目工程有進度表、施工表，達到質量安全。

（4）產出安全指標：項目實施管理安全措施，符合國家安全認證。

（5）生態效益指標：環境嚴格控制到位，有后續管理措施。

（6）經濟效益指標：工程建設達到預期經濟目標，有利經濟建設穩定發展。

（7）社會效益指標：嚴格履行國家勞務制度，無拖欠員工工資現象。

????（8）病人滿意度指標：解決病人看病難、看病貴的問題。達到服務滿意度≥98%。

（9）服務滿意度指標：提高門住診患者對醫院的滿意度，提升醫院整體形象，達到服務滿意度≥99%。

?第五部分 ?專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（四）機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。