隨州市婦幼保健院2025年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市婦幼保健院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市婦幼保健院2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市婦幼保健院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫院、隨州市婦幼保健計劃生育服務中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛生性質的公益性事業單位，是為婦女兒童提供公共衛生和基本醫療服務的專業機構。是全市幼女兒童保健業務技術指導中心和生殖保健臨床治療中心。我院規劃總體目標:立足隨州，面向全社會，爭創三級甲等婦幼保健院。整合健全專業設置，已征地建立占地面積為70畝的新院區，開放500張床位，擴大醫院規模;根據功能定位、群眾需求和機構業務發展需要增設:生殖內分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務指導科等;加強現有兩個省級婦幼保健重點專科(兒童生長發育科和圍產期保健科專科)和四個市級臨床重點(婦科、產科、新生兒科和麻醉科)建設;積極創造條件，吸引高素質人才，培養復合型人才和學科帶頭人，臨床醫師隊伍中碩士以上學歷達30%;突出“科技興院、人才立院、質量建院、管理強院”的四大戰略重點，推進醫療、教學、科研的同步發展，建立與市場經濟體制相適應，與社會和科技進步相適應，與群眾醫療需求和經濟承受能力相適應的醫療服務體系，為群眾提供優質、安全、便捷、價廉的醫療服務，為隨州婦幼衛生事業的健康發展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯盟理事會，是深化醫藥衛生體制改革的一項重大舉措，是順應民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現各級保健醫療機構“資源共享，優勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動保健醫療工作的發展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設打下強有力的基礎。

二、機構設置情況

1.機構情況:七個市級臨床重點:婦科、產科、兒科、新生兒科、麻醉科、臨床護理、感染管理，兩個省級保健重點專科:圍產期保健科、兒童生長發育科。醫院承擔隨州市出生缺陷防治管理中心、隨州市兒童健康體檢管理中心、隨州市宮頸癌乳腺癌防治中心、隨州市產前診斷醫療機構、隨州市高危孕產婦和高危兒管理中心、隨州市兒科醫師轉崗培訓基地等多個中心職責。

2.人員情況:現有工作人員529人，其中衛生技術人員365人，碩士研究生24人，高級職稱73人，中級職稱136人，退休人員132人。 ??

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年收入預算總額29283.09萬元，其中公共預算財政撥款(補助)427萬元、事業收入28653.09萬元、納入專戶管理的非稅收入50萬元、上年結轉收入153萬元。2024年收入預算總額41114.34萬元，其中公共預算財政撥款(補助)?270萬元、事業收入38753.75萬元、納入專戶管理的非稅收入50萬元，上年結轉2040萬元。預算總額減少了11831.25萬元，下降了28.77%。原因是新院建設和呼吸專科工程將要竣工，資金需求量下降。

(二)支出預算情況

2025年支出預算總額29283.09萬元，1.按經濟分類其中人員類項目支出7370.97萬元、運轉類支出1928.75萬元、特定目標類項目支出19983.36萬元。2024年收入預算總額41114.34萬元，減少了11831.25萬元，下降了28.77%。原因是新院建設和呼吸專科工程將要竣工，資金需求量下降。2.按支出功能分類社會保障和就業支出為853.26萬元，比去年減少了1912.57萬元，衛生健康支出28149.73萬元，比去年減了9907.23萬元，住房保障支出280.10萬元，比去年減少了11.46萬元，下降了28.77%。原因是單位縮減開支，各項成本減少。

????1、財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出477萬元，主要用于人員經費427萬元，納入預算管理的非稅收入50萬元。上年結轉153萬元，主要用于新建托育中心建設工程和公共衛生服務。2024年醫院財政撥款支出320萬元，主要用于人員經費270萬元，納入預算管理的非稅收入50萬元。比上年增加157萬元，增加了58.15%，主要是人員經費增加。

????2、政府性基金情況

2025年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

????3、國有資本經營預算情況

2025年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經營支出。

????4、機關運行經費安排情況

2025年部門日常公用經費預算合計為638.35萬元，其中辦公費為20.63萬元，印刷費為18.34萬元，水費為40.35萬元，電費為113萬元，郵電費為8.56萬元，物業管理費為102.95萬元，差旅費為18.76萬元，維修費為129.83萬元，培訓費為40.23萬元，公務接待費為12.53萬元，工會經費為44.75萬元，公務用車維護費為4.55萬元。2024年部門日常公用經費預算合計為617.82萬元，比上年上升了20.53萬元，上升了3.32%，原因是新院搬遷，各項開支增加，公用經費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市婦幼保健院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無一般公共預算“三公”經費。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無因公出國(境)經費。

公務接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無公務接待費經費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算總額為20086.03萬元，其中面向中小企業預算總額為20086.03萬元，主要新院建設、呼吸專科建設、托育中心大樓建設和醫院購買醫療設備所需。2024年政府采購預算總額為29667.04萬元，其中面向中小企業預算總額為24181.12萬元，較上年預算總額減少了9581.01萬元，下降了32.29%，主要原因是新院和呼吸專科建設已完成竣工，在建工程費用有所下降，資金需求量有所下降。

七、國有資產占用情況

醫院年末流動資產為5658.21萬元，年初流動資產為7373.88萬元。比去年下降了2740.99萬元，下降了23.27%;原因是銀行存款減少。年末固定資產為6249.08萬元，年初固定資產5598.53萬元，比上年增加了650.55萬元，上升了11.62%;原因是醫院購買大量醫療設備。資產總額年末為60003.52萬元，年初為58791.88萬元，比去年增加了1211.64萬元，增加了2.06%，原因是新院建設、婦兒呼吸專科，在建工程增加。現有救護車8輛，公務用車2輛，與上年一致，無增減變動。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2025年隨州婦幼保健院整體績效目標是新院建設、婦女兒童呼吸專科建設托育中心大樓建設，項目總投資20086.03萬元，項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善我院的基礎設施和醫療設備條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛生保健事業的發展將產生積極的影響。

(1)部門職能概況:

1.切實履行公共衛生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務 ;

2.完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務;

3.掌握本轄區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度??;

4.受衛生行政部門委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核與評價;??

5.負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導，并提供技術支持;

(2)年度工作任務:

1.提高母嬰健康工作的服務質量 ;

2.加大母嬰健康工作的宣傳力度 ;

3.認真做好資料的收集、整理、統計和上報工作，確保上報數據及時、準確;

4.加快醫院信息化建設;

(3)項目績效總目標長期目標

目標1:努力拓展出生缺陷防治工作新局面;

目標2:構建婦幼服務體系，推進群體保健工作。

項目績效年度目標

目標1:加強兒童醫院建設，改善硬件條件，優化和整合人員和設施配備等，完善婦女兒童服務體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

(4)長期目標1是努力拓展出生缺陷發展新局面。

產出指標1完成當前產前篩查數。

產出指標2產前篩查率達到60%以上。

產出指標3完成時效，時間準時。

效益指標1降低出生缺陷發生率。

效益指標2完善管理機制。

滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

(5)長期目標2是構建婦幼服務體系，推進群體保健工作。

產出指標1完善經濟管理運行制度。

產出指標2提高醫療服務管理能力，建立現代醫院管理制度。

效益指標1進一步合理配置醫療資源，健全和完善公共衛生服務體系。

效益指標2為廣大婦女兒童提供更加科學、規范、合理的公共衛生服務。

滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

(6)年度目標1是加強兒童醫院建設，改善硬件條件，優化和整合人員和設施配備等，完善婦女兒童服務體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

產出指標1是加強新院建設，總面積44369平方米。

產出指標2嚴格執行醫療質量管理相關工作制度和技術規范。

效益指標1提高本地區婦女兒童技術和臨床醫療技術的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

效益指標2有利于經濟、環境、衛生醫療各方面發展。

滿意度指標公眾對醫務人員的滿意度達到98%以上。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目一、保健人員人員經費和日常公用經費補助

1.2025年預算安排1290.4萬元，資金來源為單位事業收入資金。

1. 項目績效總目標是切實落實婦幼公共衛生職能，結合本地實際，解放思想，創造性地開展婦幼保健工作，有力地促進了我市婦幼保健工作全面發展，各項婦幼保健指標均達到全省前列。

3.長期績效目標是提升醫療技術水平，促進婦幼事業健康發展。

一級指標是效益指標，指標值確定依據是醫療技術水平有待提高。

二級指標是經濟效益指標，指標值確定依據是醫療技術水平有待提高。

三級指標是創新驅動，內涵發展，切實提升醫療技術水平，指標值確定依據是醫療技術水平有待提高。

4.年度績效目標一級指標為滿意度指標，二級指標是服務對象滿意度指標，三級指標是患者滿意度》99%，解決病人看病難、看病貴的問題。

項目二、婦幼保健院新院建設項目

1.2025年預算安排11000萬元，資金來源為單位事業收入資金。2024年隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護全市婦女兒童的健康，盤活存量資產，我院計劃新建新院，從根本上解決業務用房不足、布局不合理的難題。該項目建設地址為隨州市曾都區蔣家崗社區，位于清河路與鹿鶴大道交會處。計劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內深化設計方案，目前正在進行室內裝修。項目建設總投資為3億元，申請中央預算內資金5000萬元，地方配套5000萬元，單位自籌20000萬元。該項目通過產出指標、效益指標、滿意度指標分析，新院建設能增加醫療基礎設施，改善醫療基礎條件，滿足人們日益增長的婦幼需求。項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善該院的基礎設施和醫療設備條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛生保健事業的發展將產生積極的影響。

2.項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術咨詢服務費、項目建設管理費、預備費、醫療設備等，總計38000萬元。

3.項目的績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛生服務設施資源，完善婦幼保健院業務功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

4.長期績效目標是增加醫療儀器設備購置數》150臺/套，解決醫療設備不足問題。

5.年度績效目標表一級指標改善實施效果指標;二級指標是效益指標，有利于經濟、社會、環境的可持續發展;三級指標是改善醫療衛生基礎設施條件，增加醫療基礎設施。解決病人看病難、看病貴的問題。

項目三、呼吸專科建設項目

1.2025年預算安排7000萬元，資金來源為單位事業收入資金。2024年隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護全市婦女兒童的健康，盤活存量資產，我院計劃新建呼吸專科，從根本上解決業務用房不足、布局不合理的難題。該項目建設地址為隨州市曾都區蔣家崗社區，位于清河路與鹿鶴大道交會處。計劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內深化設計方案，目前正在進行室內裝修。項目建設總投資為1億元，該項目通過產出指標、效益指標、滿意度指標分析，新院建設能增加醫療基礎設施，改善醫療基礎條件，滿足人們日益增長的婦幼需求。項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫療基礎設施不足的問題，有利于改善該院的基礎設施和醫療設備條件，有利于提高服務水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛生保健事業的發展將產生積極的影響。

項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術咨詢服務費、項目建設管理費、預備費、醫療設備等，總計1億元。

項目績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛生服務設施資源，完善婦幼保健院業務功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現有醫療資源不足，也為新型肺炎患者提供更好的專項醫療就診條件。

長期績效目標是一級指標產出指標，二級指標成本指標，三級指標是增加醫療儀器設備購置數》400臺/套，解決醫療設備不足問題。

年度績效目標是一級指標是實施效果指標，二級指標是效益指標，三級指標是醫療衛生資源配置，預計逐步優化，資源配置增加。

項目四、隨州市婦幼保健院托育綜合服務中心項目

1.2024年預算安排1830.37萬元，資金來源為財政上年結轉的資金。該項目用地面積3793.25平方米，建筑面積4950.54平方米，建筑占地面積1190.62平方米，新建單體地上共四層，停車位26個，建設拖位150個。項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術咨詢服務費、項目建設管理費、預備費、醫療設備等，總計3400萬元。

2.項目總績效是增加隨州市婦幼公共衛生服務設施資源，完善婦幼保健院業務功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現有醫療資源不足，也為患者提供更好的專項醫療就診條件。

3.長期績效目標是一級指標產出指標，二級指標成本指標，三級指標是增加醫療儀器設備購置數》400臺/套，解決醫療設備不足問題。

4.年度績效目標是一級指標是實施效果指標，二級指標是效益指標，三級指標是醫療衛生資源配置，預計逐步優化，資源配置增加。

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

我部門2025年一般公共預算“三公”經費和政府性基金支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市婦幼保健院2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

本單位無一般公共預算“三公”經費

??

????八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算支出

九、項目支出表

十、政府采購預算表