目?錄

第一部分?隨州市婦幼保健院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市婦幼保健院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市婦幼保健院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心兩個牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院規(guī)劃總體目標:立足隨州，面向全社會，爭創(chuàng)三級甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置，已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū)，開放498張床位，擴大醫(yī)院規(guī)模;根據(jù)功能定位、群眾需求和機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè):生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等;加強現(xiàn)有兩個省級婦幼保健重點專科(兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科專科)和四個市級臨床重點(婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科)建設(shè);積極創(chuàng)造條件，吸引高素質(zhì)人才，培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人，臨床醫(yī)師隊伍中碩士以上學(xué)歷達30%;突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強院”的四大戰(zhàn)略重點，推進醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展，建立與市場經(jīng)濟體制相適應(yīng)，與社會和科技進步相適應(yīng)，與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價廉的醫(yī)療服務(wù)，為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻。2017年我院召開婦幼專科聯(lián)盟成立大會，成立了隨州市婦幼專科聯(lián)盟理事會，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項重大舉措，是順應(yīng)民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實分級診療，實現(xiàn)各級保健醫(yī)療機構(gòu)“資源共享，優(yōu)勢互補”造福百姓的民生工程。有利于更好地推動保健醫(yī)療工作的開展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設(shè)打下強有力的基礎(chǔ)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

1.機構(gòu)情況:七個市級臨床重點:婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、麻醉科、臨床護理、感染管理，兩個省級保健重點專科:圍產(chǎn)期保健科、兒童生長發(fā)育科。醫(yī)院承擔隨州市出生缺陷防治管理中心、隨州市兒童健康體檢管理中心、隨州市宮頸癌乳腺癌防治中心、隨州市產(chǎn)前診斷醫(yī)療機構(gòu)、隨州市高危孕產(chǎn)婦和高危兒管理中心、隨州市兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地等多個中心職責。

2.人員情況:現(xiàn)有工作人員403人，其中衛(wèi)生技術(shù)人員347人，碩士研究生24人，高級職稱68人，退休人員139人。??

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額15707.04萬元，其中公共預(yù)算財政撥款(補助)518.5萬元、事業(yè)收入13298.54萬元、納入專戶管理的非稅收入50萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1840萬元。2025年收入預(yù)算總額29283.09萬元，其中公共預(yù)算財政撥款(補助) 427萬元、事業(yè)收入28653.09萬元、納入專戶管理的非稅收入50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)153萬元。預(yù)算總額減少了13576.05萬元，下降了46.36%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科工程已竣工，資金需求量下降。

(二)支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算總額15707.04萬元，1.按經(jīng)濟分類其中人員類項目支出6367.29萬元、運轉(zhuǎn)類支出3129.75萬元、特定目標類項目支出6210萬元。2025年收入預(yù)算總額29283.09萬元，減少了13576.05萬元，下降了46.36%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科工程已竣工，資金需求量下降。2.按支出功能分類社會保障和就業(yè)支出為743.52萬元，比去年減少了109.74萬元，衛(wèi)生健康支出14666.85萬元，比去年減了13482.88萬元，住房保障支出293萬元，比去年增加12.9萬元，下降了46.36%。原因是單位縮減開支，各項成本減少。

1. 財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出568.5萬元，主要用于人員經(jīng)費518.5萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1840萬元，主要用于大規(guī)模設(shè)備更新改造項目。2025年醫(yī)院財政撥款支出477萬元，主要用于人員經(jīng)費427萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入50萬元。比上年增加91.5萬元，增加了19.18%，主要是人員經(jīng)費增加。

1. 政府性基金情況

2026年隨州市婦幼保健院政府性基金預(yù)算撥款為1840萬元，主要是用于大規(guī)模設(shè)備更新改造項目。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經(jīng)營支出。

1. 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年部門日常公用經(jīng)費預(yù)算合計為770.89萬元，其中辦公費為17萬元，印刷費為15萬元，水費為26萬元，電費為300萬元，郵電費5.2萬元，物業(yè)管理費為225.67萬元，差旅費為15萬元，維修費為77.71萬元，培訓(xùn)費為4萬元，公務(wù)接待費為4萬元，工會經(jīng)費為76.86萬元，公務(wù)用車維護費為4.45萬元。2025年部門日常公用經(jīng)費預(yù)算合計為638.35萬元，比上年上升了132.54萬元，上升了20.76%，原因是新院搬遷，各項開支增加，公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市婦幼保健院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無因公出國(境)經(jīng)費。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無公務(wù)接待費經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本單位公務(wù)用車購置費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年政府采購預(yù)算總額為1050萬元，其中面向中小企業(yè)預(yù)算總額為1050萬元，主要新院建設(shè)、呼吸專科建設(shè)、托育中心大樓建設(shè)和醫(yī)院購買醫(yī)療設(shè)備所需。2025年政府采購預(yù)算總額為20086.03萬元，其中面向中小企業(yè)預(yù)算總額為20086.03萬元，較上年預(yù)算總額減少了19036.03萬元，下降了94.77%，主要原因是新院和呼吸專科建設(shè)已完成竣工，在建工程費用有所下降，資金需求量有所下降。

1. 國有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)院年末流動資產(chǎn)為6450.52萬元，年初流動資產(chǎn)為5658.21萬元。比去年增加了792.31萬元，增加了14%;原因是銀行存款增加。年末固定資產(chǎn)為64866.48萬元，年初固定資產(chǎn)14611.52萬元，比上年增加了50254.96萬元，上升了343.94%;原因是在建工程竣工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。資產(chǎn)總額年末為61283.43萬元，年初為60003.52萬元，比去年增加了1279.91萬元，增加了2.13%，原因是新院建設(shè)、婦兒呼吸專科竣工，固定資產(chǎn)增加。現(xiàn)有救護車6輛，公務(wù)用車1輛，與上年一致，無增減變動。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2026年隨州婦幼保健院整體績效目標是新院建設(shè)、婦女兒童呼吸專科建設(shè)、托育中心大樓建設(shè)、大規(guī)模設(shè)備更新改造項目、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項目，總投資13867.04萬元，項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善我院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

(1)部門職能概況:

1.切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù) ;

2.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù);

3.掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度??;

4.受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、考核與評價;??

5.負責指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持;

(2)年度工作任務(wù):

1.提高母嬰健康工作的服務(wù)質(zhì)量 ;

2.加大母嬰健康工作的宣傳力度 ;

3.認真做好資料的收集、整理、統(tǒng)計和上報工作，確保上報數(shù)據(jù)及時、準確;

4.加快醫(yī)院信息化建設(shè);

(3)項目績效總目標長期目標

目標1:努力拓展出生缺陷防治工作新局面;

目標2:構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進群體保健工作。

項目績效年度目標

目標1:加強兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

(4)長期目標1是努力拓展出生缺陷發(fā)展新局面。

產(chǎn)出指標1完成當前產(chǎn)前篩查數(shù)。

產(chǎn)出指標2產(chǎn)前篩查率達到60%以上。

產(chǎn)出指標3完成時效，時間準時。

效益指標1降低出生缺陷發(fā)生率。

效益指標2完善管理機制。

滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

(5)長期目標2是構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進群體保健工作。

產(chǎn)出指標1完善經(jīng)濟管理運行制度。

產(chǎn)出指標2提高醫(yī)療服務(wù)管理能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

效益指標1進一步合理配置醫(yī)療資源，健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。

效益指標2為廣大婦女兒童提供更加科學(xué)、規(guī)范、合理的公共衛(wèi)生服務(wù)。

滿意度指標群眾滿意度達到90%以上。

(6)年度目標1是加強兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強婦女兒童身心健康保障能力。

產(chǎn)出指標1是加強新院建設(shè)，總面積44369平方米。

產(chǎn)出指標2嚴格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)工作制度和技術(shù)規(guī)范。

效益指標1提高本地區(qū)婦女兒童技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

效益指標2有利于經(jīng)濟、環(huán)境、衛(wèi)生醫(yī)療各方面發(fā)展。

滿意度指標公眾對醫(yī)務(wù)人員的滿意度達到98%以上。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目一、保健人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費補助

1.2025年預(yù)算安排1290.4萬元，資金來源為單位事業(yè)收入資金。

1. 項目績效總目標是切實落實婦幼公共衛(wèi)生職能，結(jié)合本地實際，解放思想，創(chuàng)造性地開展婦幼保健工作，有力地促進了我市婦幼保健工作全面發(fā)展，各項婦幼保健指標均達到全省前列。

3.長期績效目標是提升醫(yī)療技術(shù)水平，促進婦幼事業(yè)健康發(fā)展。

一級指標是效益指標，指標值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

二級指標是經(jīng)濟效益指標，指標值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

三級指標是創(chuàng)新驅(qū)動，內(nèi)涵發(fā)展，切實提升醫(yī)療技術(shù)水平，指標值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

4.年度績效目標一級指標為滿意度指標，二級指標是服務(wù)對象滿意度指標，三級指標是患者滿意度99%，解決病人看病難、看病貴的問題。

項目二、婦幼保健院新院建設(shè)項目

1.2026年預(yù)算安排3000萬元，資金來源為單位事業(yè)收入資金。2026年隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護全市婦女兒童的健康，盤活存量資產(chǎn)，我院計劃新建新院，從根本上解決業(yè)務(wù)用房不足、布局不合理的難題。該項目建設(shè)地址為隨州市曾都區(qū)蔣家崗社區(qū)，位于清河路與鹿鶴大道交會處。計劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫(yī)技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內(nèi)深化設(shè)計方案，目前正在進行室內(nèi)裝修。項目建設(shè)總投資為3億元，申請中央預(yù)算內(nèi)資金5000萬元，地方配套5000萬元，單位自籌20000萬元。該項目通過產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標分析，新院建設(shè)能增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，改善醫(yī)療基礎(chǔ)條件，滿足人民日益增長的婦幼需求。項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

2.項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術(shù)咨詢服務(wù)費、項目建設(shè)管理費、預(yù)備費、醫(yī)療設(shè)備等，總計38000萬元。

3.項目的績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

4.長期績效目標是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)150臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

5.年度績效目標表一級指標改善實施效果指標;二級指標是效益指標，有利于經(jīng)濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展;三級指標是改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件，增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。解決病人看病難、看病貴的問題。

項目三、呼吸專科建設(shè)項目

1.2026年預(yù)算安排700萬元，資金來源為單位事業(yè)收入資金。2026年隨州市婦幼保健院為了有效開展工作，維護全市婦女兒童的健康，盤活存量資產(chǎn)，我院計劃新建呼吸專科，從根本上解決業(yè)務(wù)用房不足、布局不合理的難題。該項目建設(shè)地址為隨州市曾都區(qū)蔣家崗社區(qū)，位于清河路與鹿鶴大道交會處。計劃用地70畝，總建筑面積4.5萬平方米，其中:地上建筑面積4萬平方米(綜合病房樓2.38萬平方米、門診醫(yī)技樓1.44萬平方米、后勤綜合樓0.17萬平方米、污水處理站及垃圾暫存間100平方米);地下室(人防及地下停車)0.5萬平方米。開放病床498張。該項目已在2021年1月20日完成主體封頂，并做好室內(nèi)深化設(shè)計方案，目前正在進行室內(nèi)裝修。項目建設(shè)總投資為1億元，該項目通過產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標分析，新院建設(shè)能增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，改善醫(yī)療基礎(chǔ)條件，滿足人民日益增長的婦幼需求。項目建成后可從根本上解決隨州市婦幼保健院醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題，有利于改善該院的基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備條件，有利于提高服務(wù)水平和確保各項工作順利開展。滿足隨州市婦女兒童保健需求，社會效益好，對婦幼衛(wèi)生保健事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。

項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術(shù)咨詢服務(wù)費、項目建設(shè)管理費、預(yù)備費、醫(yī)療設(shè)備等，總計1億元。

項目績效總目標是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為新冠感染患者提供更好的專項醫(yī)療就診條件。

長期績效目標是一級指標產(chǎn)出指標，二級指標成本指標，三級指標是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)400臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

年度績效目標是一級指標是實施效果指標，二級指標是效益指標，三級指標是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計逐步優(yōu)化，資源配置增加。

項目四、隨州市婦幼保健院托育綜合服務(wù)中心項目

1.2026年預(yù)算安排350萬元，資金來源為事業(yè)收入。該項目用地面積3793.25平方米，建筑面積4950.54平方米，建筑占地面積1190.62平方米，新建單體地上共四層，停車位26個，建設(shè)拖位150個。項目支出主要包括主體建筑工程費、公共配套設(shè)備工程、人防工程、室外及配套工程、征地補償費、技術(shù)咨詢服務(wù)費、項目建設(shè)管理費、預(yù)備費、醫(yī)療設(shè)備等，總計3400萬元。

2.項目總績效是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為患者提供更好的專項醫(yī)療就診條件。

3.長期績效目標是一級指標產(chǎn)出指標，二級指標成本指標，三級指標是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)400臺/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

4.年度績效目標是一級指標是實施效果指標，二級指標是效益指標，三級指標是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計逐步優(yōu)化，資源配置增加。

項目五、隨州市婦幼保健院大規(guī)模設(shè)備更新專項資金

1.2026年預(yù)算安排1840萬元，資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要是根據(jù)隨州市婦幼保健院2026年重點建設(shè)工程推進計劃，統(tǒng)籌新舊院區(qū)設(shè)備設(shè)施資源，對新舊院區(qū)設(shè)備設(shè)施進行更新改造。

2.項目支出根據(jù)設(shè)備更新改造類型和數(shù)量測算，完善資產(chǎn)配置，改善醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件，優(yōu)化醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。

3.項目的績效總目標是統(tǒng)籌新舊院區(qū)設(shè)施設(shè)備，完成更新改造，改善醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件

4.長期績效目標是提高醫(yī)院整體規(guī)模，促進醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展;保證環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展;提高醫(yī)院整體形象度改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件。

5.年度績效目標表一級指標改善實施效果指標;二級指標是效益指標，有利于經(jīng)濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展;三級指標是改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件，增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。解決病人看病難、看病貴的問題;提高門住診患者滿意度，提高職工對醫(yī)院的滿意度，提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度。

項目六、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項目

1.2026年預(yù)算安排320萬元，資金來源為事業(yè)收入。主要是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為患者提供更好的專項醫(yī)療就診條件。

2.項目總績效是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為患者提供更好的專項醫(yī)療就診條件。

3.長期績效目標是一級指標產(chǎn)出指標，二級指標成本指標，三級指標是藥品耗材費用支出，金額為320萬元。

4.年度績效目標是一級指標是實施效果指標，二級指標是效益指標，三級指標是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計逐步優(yōu)化，資源配置增加。加強醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督管理。以十八大醫(yī)療安全核心制度為中心貫徹落實《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，運用智能監(jiān)管平臺加大臨床督導(dǎo)，促進臨床、醫(yī)技科室管理更加規(guī)范合理。加大病案質(zhì)量管理力度，完善病案管理系統(tǒng)，加強病案監(jiān)督控制，提高病案信息化水平。九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

我部門2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市婦幼保健院2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

??

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表