目?錄

第一部分?隨州市中心醫院預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市中心醫院2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市中心醫院預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、求實、奉獻、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的社會主義核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。

二、機構設置情況

隨州市中心醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。醫院為獨立編制機構，醫院集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院，醫院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。醫院涵蓋31個省級臨床重點專科:心血管內科、婦科、呼吸內科、消化內科、神經內科等;47個市級重點專科如老年病科、口腔科、康復醫學科等。醫院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫院編制床位2080張，實際開放床位2090張。2026年我院人員定額事業編制1142人，年末實有人數為2483人，其中在編在職人數945人，編外長期聘用人數1533人。退休人員567人(其中4人未納入統籌)，離休人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年度本年收入預算119766.99萬元，比2025年度本年收入預算112041.19萬元增長7725.8萬元，增長6.9%，其中，事業收入119450萬元，一般公共預算財政撥款收入316.99萬元，2026年度預算收入增長的主要原因是醫院開展新技術新項目以及三院區并行模式，醫療收入有所上漲。2026年度上年結轉結余3542萬元，收入合計123308.99萬元。

(二)支出預算情況

2026年度本年支出預算123308.99萬元，比上年113246.28萬元增長10062.71萬元，增長8.89%。主要原因一是三院區模式并行，業務支出較上年增長;二是2025年收到超長期特別國債5850萬元，用于龍門院區世康大樓病房改造提升。

1.按資金性質分類:一般公共預算財政撥款316.99萬元，其中人員補助經費265萬元，離休人員離休費21.99萬元，行政事業單位資產收益撥款30萬元;上年財政項目結轉和結余3542萬元，其中一般公共預算392萬元，政府性基金預算3150萬元;事業收入119450萬元，同比增長7.35%。

2.按支出功能分類:社會保障和就業支出3276.84萬元，同比增長4.71%;衛生健康支出115590.29萬元，同比增長6.16%;住房保障支出1291.85萬元，同比增長5.9%。其他支出3150萬元，為超長期特別國債支出，上年為0萬元。

3.按經濟分類:工資福利支出51296.4萬元，同比增長15.15%;商品服務支出57258萬元，同比減少14.18%;對個人和家庭的補助支出413.99萬元;債務利息及費用支出2000萬元;資本性支出(基本建設)3150萬元;資本性支出9190.6萬元，其中無形資產購置800萬元、專用設備購置5406.82萬元、大型修繕2393.18萬元、其他資本性支出500萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年度本部門財政撥款支出預算總額3858.99萬元，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出21.99萬元，衛生健康支出687萬元，其他支出(超長期特別國債)3150萬元，較上年支出預算安排1977.95萬元增長1881.04萬元，增長95.1%，主要原因是2026年度收到政府性基金預算撥款3150萬元，導致2026年財政撥款支出較上年增長。

(四)政府性基金情況

2026年度政府性基金預算財政撥款3150萬元，較上年度5850萬元減少46.15%，主要原因是2025年收到超長期特別國債9000萬元，用于龍門院區世康大樓病房改造提升，2025年已使用5850萬元，2026年結轉結余為3150萬元。

(五)國有資本經營預算情況

2026年度無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年度無單位機關運行經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年度隨州市中心醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無財政撥款的“三公”經費。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預算因公出國(境)費;

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預算公務接待費;

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預算公務用車運行維護費;

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無一般公共預算公務用車購置費。

六、政府采購預算安排情況

2026年度本部門采購預算7757.42萬元，其中政府采購貨物預算6297.42萬元，與上年相比增加14.97%，工程預算0萬元，服務預算1460萬元;面向中小企業采購7647.42萬元，份額占比98.58%，與上年相比增加39.62%，主要原因是2026年度新增醫療設備和信息化設備采購。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額231865.44萬元，比上年初227191.44萬元增長4674萬元，增長了2.57%。增長主要原因是:2025年收到政府性基金預算收入(超長期特別國債)5850萬元，導致資產總額較上年增長。2026年初流動資產79426.5萬元，相比上年62824.09萬元增加16602.41萬元，增加了26.43%，主要原因是應收賬款凈額較上年增長9202萬元。2026年初固定資產凈值149876.64萬元，比上年初162126.73萬元減少12250.09萬元，減少了7.56%。在建工程1133.09萬元，比上年1062.19萬元增長70.9萬元，增長了6.67%。無形資產(凈值)1385.37萬元，比上年初1112.58萬元增長272.79萬元，增長了24.52%，主要原因是2025年新增了部分無形資產。2026年公務用車2輛，救護車21輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為建設省內知名的現代化醫學中心，引領疑難危重癥診療與醫學科技創新，培育卓越醫學人才，實現智慧精細化管理，成為服務健康中國戰略的核心區域醫療高地。年度目標為全面提升醫療質量與服務效率。著力改善患者就醫體驗，優化學科布局，強化成本管控，推進智慧醫院建設，實現年度運營穩中有進的高質量發展目標。

2、長期目標:建設省內知名的現代化醫學中心，成為服務健康中國戰略的核心區域醫療高地。具體指標設置為:

產出指標:醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業務收入比重≥35%，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標;萬元收入能耗占比逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標。

效益指標:人員支出占業務支出比重逐步提高，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標。

3、年度目標:完成2026年度醫療收入12.6億元總目標，達到國家三級公立醫院績效考核指標，具體指標設置為:

產出指標:2026年總診療人次(包含體檢人次)≥133.14萬人次，指標設立依據是根據近兩年門急診歷史數據填報;2026年度住院人次≥8.52萬人次，指標設立依據是根據近兩年住院歷史數據填報;手術人次≥2.27萬人次，指標設立依據是根據近兩年醫院手術歷史數據填報。

效益指標:門診次均費用增幅逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標;住院次均費用增幅逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標。

(二)重點項目績效目標編制情況

(1)購買藥品耗材等支出項目

1、“購買藥品耗材等支出項目”主要內容是:2026年我院自有經費主要保障醫院藥品、耗材、設備等正常購置，將所有預算控制在范圍內，保障藥品安全，同時合理規范購買衛生材料，維持醫院正常業務活動開展。2026年預算安排57500萬元，其中:57500萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是:根據《關于進一步加強公立醫療機構基本藥物配備使用管理的通知》的規定，加強藥品、衛材供應保障建設，保障藥品、衛材安全有效、價格合理、供應充分。促進醫院科學和精細化管理，各項質量指標良性發展。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:人員經費占業務支出比重≥35%，指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;

效益指標:門住診次均費用增幅≤0%，指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;

質量指標:醫療總費用增長幅度≤10%，指標設立依據是指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;

(2)醫院運行經費項目

1、“醫院運行經費項目”主要內容是:醫院公用經費包括水電費、燃氣費、印刷費等，主要用于日常辦公、業務活動方面的經常性開支，維持醫院的正常運轉。我院將根據財政部門的核算定額，結合本單位工作任務和收支計劃的安排，做到增收節支，量財辦事，保障醫院的正常運轉。2026年預算安排10948.6萬元，其中:10948.6萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是:維持醫院的正常運轉，同時控制一般性支出的增長比率，落實好過“緊日子”理念。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:控制一般性支出不合理增長;

效益指標:公立醫院百元醫療收入的醫療支出，指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;

質量指標:醫療總費用增長幅度≤10%，指標設立依據是指標設立依據是《國家三級公立醫院績效考核指標》;

(3)超長期特別國債項目

1、“超長期特別國債項目”主要內容是:本項目擬改造隨州市中心醫院龍門院區世康大樓和門診大樓，在不破壞原有結構的基礎上優化功能布局、提升裝飾裝修、購置設備等。總改造面積約40200.00㎡，其中:門診大樓改造面積約12800.00㎡、世康大樓改造面積約27400.00㎡。2026年預算安排3150萬元，其中:3150萬元資金來源為中央預算資金。

2、項目績效總目標是:隨州市中心醫院龍門院區在建設初期為滿足病人收治能力，病房設置緊湊、功能布局不夠合理，受限于病房硬件條件，無法為患者提供更好的就醫環境，醫院病房等功能區改造已迫在眉睫。本次項目以促進公立醫院高質量發展為目標，通過改造升級住院、門診等功能區，提升住院和就診條件，完善無障礙設施，更好地為隨州市廣大患者群眾提供醫療服務。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:竣工后驗收合格率≥90%，招投標規范率=100%，指標設立依據是《隨州市中心醫院龍門院區病房改造提升項目項目建議書》;

效益指標:培養人才促進就業≥90%，指標設立依據是《隨州市中心醫院龍門院區病房改造提升項目項目建議書》;

質量指標:基礎設施工程實際完成率≥80%，指標設立依據是《隨州市中心醫院龍門院區病房改造提升項目項目建議書》。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

1.我部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

2.我部門2026年無一般公共預算“三公”經費預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

一、公立醫院:反映公立醫院方面的支出。

二、綜合醫院:反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

三、公共衛生:反映公共衛生支出。

四、基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。

五、重大公共衛生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

六、行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

七、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

八、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要包括現金盤盈收入、培訓收入、廢品變價收入等。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

十二、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分? 隨州市中心醫院2026年部門預算公開表

注:本部門2026年度無一般公共預算“三公”經費支出。