隨州市中醫醫院2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市中醫醫院預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市中醫醫院2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市中醫醫院預算公開情況說明

一、單位主要職責

(一)為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。
(二)貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。
(三)確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。
(四)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作;負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。
(五)組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用;承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。
(六)做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、機構設置情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集中醫醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等中醫醫院。醫院開放床位600張，開設21個臨床科室、10個醫技科室;擁有湖北省中青年知名中醫3人、隨州市名中醫12人、隨州市名老中醫7人、隨州市知名中醫世家3家、神農名醫4人。14人被聘為湖北中醫藥大學兼職教授、3人被聘為碩士研究生導師。擁有岐黃學者工作室2個、知名中醫工作室12個，聚集了醫院30余位專家名醫坐診。醫院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。國家中醫藥管理局重點中醫專科2個:腦病科、腎病科;湖北省重點中醫專科3個:骨傷科、肺病科、腫瘤科;隨州市重點專科7 個:婦產科、康復科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護理專業;醫院重點專科2個:心內科、重癥醫學科。醫院編制人數260人，在職實有人數244人，單位聘用人數460人，退休人數149人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年部門收入預算總額25457萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入51萬元，事業收入25000萬元，其他收入40萬元，上年結轉結余366萬元。2024年部門收入預算總額同比增加5409萬元，增幅26.98%,主要原因是業務規模增長、上年結轉結余資金增加。

(二)支出預算情況

2024年部門支出預算總額25457萬元，2024年部門支出預算總額同比增加5409萬元，增幅26.98%，主要原因是業務規模增加相應支出增大。

按功能分類:社會保障和就業支出763.49萬元，衛生健康支出24393.04萬元，住房保障支出300.46萬元。

按經濟分類:工資福利支出10921.46萬元，商品服務支出12298.54萬元，資本性支出1977萬元，其他對個人和家庭補助支出260萬元。

按資金性質分：一般公共預算財政撥款支出51萬元，事業收入安排支出25000萬元，其他收入安排支出40萬元，上年結轉支出366萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算數417萬元，一般公共預算財政撥款支出51萬元，上年結轉366萬元。按功能分類，衛生健康支出407萬元，社會保障和就業支出10萬元。2024年財政撥款支出較上年預算增加369萬元，增幅768.75%，主要原因是上年結轉結余資金增加。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年本單位沒有機關運行經費安排支出，與上年一致無增減。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市中醫醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經費未列入財政預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:2024年“三公”經費未列入財政預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年本單位政府采購預算支出12809萬元，主要是醫用藥品、耗材采購10491萬元，其中面向中小企業10491萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;維修費321萬元，其中面向中小企業321萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;勞務費100萬元，其中面向中小企業100萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;印刷費7萬元，其中面向中小企業7萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;物業管理費207萬元，其中面向中小企業207萬元，占比100%，面向小微企業0萬元，占比0%;設備購置1752萬元;公務用車運行維護費13萬元;

2024年本單位政府采購預算支出比上年增加3789萬元，增加42%，主要原因是維修費、勞務費、物業管理費等列入政府采購預算。

七、國有資產占用情況

截至2024年1月1日，隨州市中醫醫院資產總額103461萬元，較上年增加4935萬元，增加了5.01%，主要原因是中醫醫院新院區建設。

其中:流動資產17487萬元，較上年增加5202.2萬元，增加了42.35%，主要原因是預付新院區設備款;應收醫保款增加;固定資產賬面價值7358萬元，固定資產賬面價值較上年增加31萬元，增加了0.42%，主要原因是新院建設購置醫療設備;在建工程77935萬元，在建工程較上年減少559萬元，減少了0.71%，主要原因是炎帝文旅公司退回新院土石方工程款;無形資產賬面價值681萬元，無形資產賬面價值較上年增加261萬元，增加了62.31%，主要原因是增加了軟件系統。固定資產中，汽車10輛，金額356.6萬元，較上年增加40萬元，增加12.63%，主要原因:申請報廢車輛2輛，金額29.7萬元，購置體檢車1輛，金額69.8萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為

(1):做好中醫藥防治艾滋病工作

(2):提升醫院整體綜合診療能力

(3):提升中醫藥特色服務水平

年度目標為

(1):提升中醫藥科研創新力? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

(2):持續改進醫療質量和醫院安全? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

(3):提質增效，科學優化運營管理效率??

2、長期目標1:做好中醫藥防治艾滋病工作，具體指標設置為:

產出指標:艾滋病血液樣本檢測≥100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:艾滋病規范化隨訪干預比例效益指標≥98%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:居民健康水平提高率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2:提升醫院整體綜合診療能力，具體指標設置為:

產出指標:新增中醫特色技術75項，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:提升學科診療能力≥100%，指標設立依據是:醫保DIP付費需要提高醫院急危重癥救治能力、CMI值等。

效益指標:引進優質人才資源補充臨床、優化創新能力≥30人，指標設立依據是:醫院高質量發展需要。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設立依據是:病人滿意度。

長期目標3:提升中醫藥特色服務水平，具體指標設置為:

產出指標:優化中醫優勢病種診療方案≥42個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:臨床各類編碼對應準確率提高，三日歸檔率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:病人滿意度≥98%，指標設立依據是:病人滿意度。

3、年度目標1:提升中醫藥科研創新力 ，具體指標設置為:

產出指標:全年接收進修、實習、見習學員≥72人次，指標設立依據是接收學員人數。

產出指標:中醫科研項目≥完成高質量SCI論文1-2篇，省級以上重點項目科研立項2-3項，指標設立依據是完成省級、市級科研課題。

效益指標:三級培訓考核合格率≥100%，指標設立依據是考核合格率。

滿意度指標:學員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標2:持續改進醫療質量和醫院安全 ，具體指標設置為:

產出指標:百元醫療收入中消耗的衛生材料比例(除藥品收入)≦18元，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:減輕患者就醫負擔 降低 ，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:公立醫院職工滿意度≥99%，指標設立依據是計劃標準。

年度目標3:提質增效，科學優化運營管理效率，具體指標設置為:

產出指標:醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業務收入比重≥35%，指標設立依據是較上年提升。

效益指標:管理費用占業務支出比例≦12%，指標設立依據是較上年降低。

滿意度指標:公立醫院患者滿意度≥98%，指標設立依據是較上年提升。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、中醫藥研究發展項目主要用于中醫重點專科建設，自制的專科藥品炮制，中醫“治未病”科發展,中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣等方面。2024年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:

自制的專科藥品炮制，中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:中醫科研項目≧市級科研項目6項，省級結題驗收項目3項?指標設立依據是歷史標準。

產出指標:及時完成率≧100%??指標設立依據是歷史標準。

效益指標:提高人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識擴大中醫藥的社會服務覆蓋面 指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:提高患者滿意度，提升中醫醫院形象≧99%，指標設立依據是患者滿意度。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我單位2024年一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.公立醫院:反映公立醫院方面的支出。

8.中醫(民族)醫院:反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

9.公共衛生:反映公共衛生支出。

10.基本公共衛生服務:反映基本公共衛生服務支出。

11.重大公共衛生服務:反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

12.其他公共衛生支出:反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

13.中醫藥:反映中醫藥方面的支出。

14.中醫(民族醫)藥專項:反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

15.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

16.印刷費:反映單位的印刷費支出。

17.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

18.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

第二部分 ?隨州市中醫醫院2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

本單位無一般公共預算“三公”經費支出。

八、政府性基金預算支出表

本單位無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表