隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市建筑工程質量和安全監督站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年預算績效情況

一、???? 部門整體績效目標編制情況說明

二、???? 項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市建筑工程質量和安全監督站概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹執行國家、省、市有關建筑工程質量及安全生產的法律、法規、政策和技術標準；負責擬訂全市建筑工程質量和安全監督的實施細則，并組織實施。

2.負責建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節能工程的質量和安全監督，監督參建各方主體質量行為；負責建筑業企業安全資質的初審、報批工作；參與組織省、市優質工程的評審和申報工作；參與重大工程質量和安全事故的調查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質量和安全生產檢查的組織工作；負責受理建筑工程質量和安全投訴工作；參與全市建筑新標準、新技術、新產品的推廣工作。

3.在城市規劃區內（含淅河鎮、大洪山風景管理區），負責承辦建筑工程質量和安全監督手續，出具建筑工程質量監督報告，負責建筑工程竣工驗收備案的初審、報批和發證工作；負責建筑預制構件的質量監督；對建筑工程質量和安全中的違法違規行為按程序報批后立案查處；負責監督建設工程監理企業履行質量責任行為；監督有關單位建立健全建筑工程質量和安全管理制度及質量安全保證體系。

4.指導區、市建筑工程質量和安全監督工作。

5.承辦上級交辦的其它事項。

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二、部門基本情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》（隨編發[2003]35號）文件精神，設置隨州市建筑工程質量和安全監督站，為正科級事業單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。

三、人員情況

現有人數36人，其中在崗人員32人（在職在編21人，在職不在編11人），退休人員4人。

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第二部分? 隨州市建筑工程質量和安全監督站

? 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　2021年收入預算總額為594.24萬元，其中：公共預算財政撥款281.02萬元，其他收入313.22萬元。較上年預算安排增加14.12萬元，增長2.4%。增加的主要原因是增加了消防驗收管理的項目經費收入。

（二）支出預算情況

2021年預算支出總額594.24萬元，其中，社會保障和就業支出29.15萬元，衛生醫療支出11.11萬元，城鄉社區事務530.26萬元，住房保障支出23.72萬元。較上年預算安排增加14.12萬元，增加2.4%。增加原因主要是增加了消防驗收管理的項目經費支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算總額為281.02萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加168.02萬元，增加148%。增加的主要原因：一是2021年我站由定額財政補助單位轉變為在職在編全額財政撥款單位，二是2021年我站新增了消防驗收管理工作項目經費?！　?/span>?

（四）政府性基金情況

2021年未使用政府性基金預算撥款安排支出，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

　2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年預算支出安排機關運行經費61.86萬元，其中：辦公費7.35萬元、水費2萬元、電費9萬元、郵電費1萬元、差旅費5萬元、維修（護）費0.5萬元、福利費2萬元、租賃費1萬元、工會經費10萬元、公務用車運行維護費7.65萬元、其他商品服務支出16.36萬元。2021年預算支出安排機關運行經費較上年減少1.39萬元,下降0.22%，主要原因是按財政要求壓縮開支。

（七）政府采購情況

2021年無財政撥款的新增政府采購預算安排，與上年一致。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，隨州市建筑工程質量和安全監督站資產總額45萬元，其中：流動資產18.5?萬元、固定資產26.5???萬元、在建工程?0???萬元、無形資產??0?萬元。固定資產中，房屋構筑物??0?萬元（其中：辦公用房?0?萬元、），單價200萬元以上大型設備??0?萬元，汽車?3??輛??19.82萬元，其他固定資產6.68萬元。與上年相比，資產總減少90.63??萬元，其中：?流動資產減少?81.09??萬元、固定資產減少9.54???萬元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產增加（減少）0?萬元，變化的主要原因是?一是我站無收費來源，財政差額撥款補助經費不足以負擔本年開支，經費缺口只能用單位往年結余資金彌補；二是按新的政府會計制度要求對資產進行本年度計提折舊和攤銷，所以導致固定資產減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費年初安排合計7.65萬元，較上年增加7.65萬元，同比增加100%，其主要原因是財政撥款公用經費不足以負擔我站開支，車輛運行維護費只能用單位往年結余資金彌補，但在2021年我站已沒有結余資金可以使用，只能增加財政撥款安排的三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是我站年度無因公出國（境）費用支出安排；

公務接待費0萬元，與上年一致，主要原因是年度未安排一般公共預算財政撥款公務接待費預算支出；

公務用車運行維護費7.65萬元，與較上年增加7.65萬元，同比增加100%。其主要原因是財政撥款公用經費不足以負擔我站開支，車輛運行維護費只能用單位往年結余資金彌補，但在2021年我站已沒有結余資金可以使用，只能增加財政撥款安排的三公經費支出。

公務用車購置0萬元，與上年一致，主要原因是單位年度無公務用車購置費預算安排。

第三部分? 隨州市建筑工程質量和安全監督站

2021年部門預算表

?第四部分隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年預算績效情況

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????我單位在2021年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2021年整體支出績效目標和預算項目績效目標。

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標（1）保證全市在建市政房屋工程質量安全監督手續合理規范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗收手續嚴格按照法律法規執行；定期進行消防驗收抽測；長期目標（2）嚴格把控在建工程的揚塵治理工工作，確保在建工程周圍環境整潔，推進智慧工地信息化建設，提升質量安全監督水平。

年度目標：完成100項在建房屋市政工程質量安全監督手續，完成90項在建工程消防驗收管理工作，實現智慧工地信息化全覆蓋。

2、長期目標（1）保證全市在建市政房屋工程質量安全監督手續合理規范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗收手續嚴格按照法律法規執行；定期進行消防驗收抽測，具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保全市在建房屋市政工程質量安全，確保全市消防工程驗收合格率，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（2）嚴格把控在建工程的揚塵治理工工作，確保在建工程周圍環境整潔，推進智慧工地信息化建設，提升質量安全監督水平。具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保在建工程周圍環境整潔，提升質量安全監督水平。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

年度目標：完成100項在建房屋市政工程質量安全監督手續，完成90項在建工程消防驗收管理工作，實現智慧工地信息化全覆蓋；具體指標設置為：

產出指標：在建房屋市政工程質量安全監督手續完成100項，消防驗收備案完成90項；

效益指標：確保全市在建房屋市政工程質量安全。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“消防驗收管理工作”項目主要內容是：消防質量抽測設備購置，消防驗收工作備案培訓。2021年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成2021年度分配任務，完成消防驗收備案工作，定期完成消防抽測，保證消防驗收管理工作正常開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：消防驗收合格≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：提升消防安全=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

?????（二）1、“建筑信息化監督系統和智慧工地監管平臺”項目主要內容是：加快隨州建筑工程監督管理“智慧工地”建設工作全覆蓋，加快“互聯網＋監管”進程，在全市范圍內全面實施湖北省質量、安全監督系統手機APP應用，2021年預算安排40萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：完成2021年度分配任務，確保全市在建工地實現智慧工地互聯網監管。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：智慧工地建設覆蓋≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：提升房屋市政質量安全監督水平=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

第五部分? 名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。