目??錄

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第一部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 ??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)〔2003〕35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

現(xiàn)有人數(shù)38人，其中在崗人員38人（在職在編21人，超編1人，在職不在編10人），退休人員6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額為680.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款652.55萬元，較上年預(yù)算安排增加24.21萬元，增加3.8%。增加的主要原因是正常的薪級(jí)工資晉級(jí)。

（二）支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算支出總額652.55萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)528.28萬元，住房保障支出27.07萬元。較上年預(yù)算安排增加24.21萬元，增加3.8%。增加的主要原因是正常的薪級(jí)工資晉級(jí)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為652.55萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排較上年支出較增加24.21萬元，增加3.8%。減少的主要原因：增加的主要原因是正常的薪級(jí)工資晉級(jí)。

（四）政府性基金情況

2026年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.08萬元，其中：辦公費(fèi)4.23萬元、印刷費(fèi)0.15、水費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)3萬元、維修費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.68萬元、其他商品服務(wù)支出29.2萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)1萬元。2026年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加21.08萬元，增加62%，主要原因是2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有14萬在非稅支出中。

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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排合計(jì)7.85萬元，較上年減少0.12萬元，同比減少1.5%，：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是我站年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出安排；

公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元，比上年增加0.03萬元，增長(zhǎng)2.6%主要是預(yù)算安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.68萬元，比上年減少0.15，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少100%，主要原因是單位本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

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六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年財(cái)政撥款的新增政府采購預(yù)算安排1.2萬元，與上年持平。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2025年12月31日，隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額16.28萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)16.28萬元、在建工程??0?? 萬元、無形資產(chǎn)??0 萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物??0 萬元（其中：辦公用房 0 萬元、），單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備??0 萬元，汽車 3??輛 10.35萬元，其他固定資產(chǎn)5.93萬元。與上年資產(chǎn)總額減少5.2 萬元，其中：固定資產(chǎn)減少4.68萬元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產(chǎn)增加（減少）0 萬元。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)目標(biāo)1：對(duì)全市在建房屋建筑工程40個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督

??目標(biāo)2：改善城區(qū)在建工程揚(yáng)塵治理環(huán)境，對(duì)城市建設(shè)房屋市政36個(gè)工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

??目標(biāo)3：提升城市能力，接管驗(yàn)收消防工程90個(gè)項(xiàng)外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目

年度目標(biāo)：完成90項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)（1）保證全市在建市政房屋工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)合理規(guī)范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗(yàn)收手續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行；定期進(jìn)行消防驗(yàn)收抽測(cè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全，確保全市消防工程驗(yàn)收合格率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)（2）改善城區(qū)在建工程揚(yáng)塵治理產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善城區(qū)在建揚(yáng)塵工作，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)（3）：提升城市能力，接管驗(yàn)收消防工程94個(gè)項(xiàng)目外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善城區(qū)居住環(huán)境，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

年度目標(biāo)：完成45項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，完成64項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加52個(gè)裝電梯項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)完成45項(xiàng)，消防驗(yàn)收備案完成64項(xiàng)，外加52個(gè)裝電梯項(xiàng)目；

效益指標(biāo)：確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“消防驗(yàn)收管理工作”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：消防質(zhì)量抽測(cè)管理，消防驗(yàn)收備案管理。2026預(yù)算安排40萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2025年度分配任務(wù)，完成消防驗(yàn)收備案工作，定期完成消防抽測(cè)，保證消防驗(yàn)收管理工作正常開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：消防驗(yàn)收合格≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升消防安全=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

我單位無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表