隨州市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市城市建設(shè)檔案館（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市城市建設(shè)檔案館2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設(shè)檔案館概況

一、部門主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)城市重點(diǎn)工程項(xiàng)目檔案異地備份工作；承擔(dān)城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市建設(shè)信息中心日常管理等工作；督促相關(guān)管廊服務(wù)單位對地下綜合管廊進(jìn)行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修等工作，對違反規(guī)定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報送管線資料等違法行為進(jìn)行查處。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，市城市建設(shè)檔案館所設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內(nèi)設(shè)科室。

二、部門基本情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號)文件精神，設(shè)置隨州市城市建設(shè)檔案館為正科級事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。年末實(shí)有人數(shù)23人，其中在職人員15人，退休人員8人。

第二部分 隨州市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年度預(yù)算總收入為627.75萬元，其中財政撥款267.09萬元，其他收入360.65萬元。與2022年預(yù)算收入總額相比增加173.69萬元，增加38%，主要原因是2023年我館的新館搬遷建設(shè)工作需要經(jīng)費(fèi)投入以及2023年將開展地下基礎(chǔ)設(shè)施普查工作，所以導(dǎo)致收入預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年度支出預(yù)算總額為627.75萬元，較上年預(yù)算總額454.06萬元增加173.69萬元，同比上升38.25%，增加原因?yàn)椋罕灸甓任茵^的新館搬遷建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)投入以及地下基礎(chǔ)設(shè)施普查工作的開展，所以導(dǎo)致支出預(yù)算增加。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出34.86萬元，占比5%，較上年21.62萬元增加13.24萬元，同比上升37%，增加的原因?yàn)槿藛T工資和獎勵性工資以及對應(yīng)的養(yǎng)老保險增加，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.8萬元，占比1%，較上年5.47萬元增加1.33萬元，同比上升19%，增加的原因?yàn)槿藛T正常晉級，繳納的醫(yī)療保險基數(shù)增加，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出573.12萬元，占比91%，較上年416.41萬元增加156.71萬元，同比上升27%，增加的原因?yàn)轫?xiàng)目支出增加，住房保障支出12.97萬元，占比2%，較上年10.57萬元增加2.4萬元,同比上升18%,增加的原因人員工資正常晉級，繳納的住房公積基數(shù)增加。

按資金性質(zhì)分類：財政撥款補(bǔ)助預(yù)算支出267.09萬元，占比42%，較上年227.81萬元增加39.28萬元，同比上升14%，增加的原因?yàn)閱瘟锌冃Э己斯べY財政撥款保障標(biāo)準(zhǔn)提高。其他收入預(yù)算支出360.65萬元，占比57%，較上年91.45萬元增加269.2萬元，同比上升74%，增加的主要原因是單位項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用以及新館建設(shè)搬遷項(xiàng)目啟動。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出233.14萬元，占比37%，較上年179.45萬元增加53.69萬元，同比上升23%，增加的原因?yàn)閱瘟锌冃Э己斯べY財政撥款保障標(biāo)準(zhǔn)提高。商品和服務(wù)支出379.43萬元，占比60%，較上年260.71萬元增加110萬元，同比上升31%，增加的原因?yàn)閱挝恍吗^建設(shè)項(xiàng)目啟動，項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。對個人和家庭的補(bǔ)助15.18萬元，占比2%，較上年4.5萬元增加10.68萬元，同比上升70%，增加的原因?yàn)楣べY正常晉級，工資總額增加，導(dǎo)致對個人和家庭的補(bǔ)助增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年度財政撥款支出預(yù)算數(shù)為267.09萬元，與2022年財政撥款總額相比增加39.28萬元，增加17%，主要原因是本年度在職和退休人員統(tǒng)籌待遇，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險，住房公積金預(yù)算有所增加，所以導(dǎo)致財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年度無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年度我單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為10萬元，其中辦公費(fèi)0.54萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.23萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元,差旅費(fèi)0.2萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元，勞務(wù)費(fèi)1.8萬元,工會經(jīng)費(fèi)2萬元,福利費(fèi)0.71萬元。與2022年機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行費(fèi)相比增加1萬元，增加11%，主要原因是日常開支增加。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預(yù)算總額50萬元，將全部面對中小企業(yè)及小微企業(yè)，采購比例100%，均為單位工程項(xiàng)目進(jìn)行咨詢評估等服務(wù)采購，貨物類和工程類采購0萬元。政府采購較上年增加50萬元，增加100%。增加主要原因是上年度單位沒有政府采購需求，今年單位工程項(xiàng)目需進(jìn)行咨詢評估等服務(wù)。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額41.07萬元，其中流動資產(chǎn)5.9萬元，固定資產(chǎn)35.71萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備6.87萬元，汽車1輛共計0萬元，專用設(shè)備0萬元，家具、用具及裝具25.89萬元，圖書、檔案2.41萬元。無單價200萬元以上大型設(shè)備。

與2022年資產(chǎn)總額相比減少45.33萬元，減少52%。其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少42.1萬元，減少87%；固定資產(chǎn)減少3.23萬元，減少8%。減少的主要原因是本年流動資產(chǎn)的結(jié)余資金減少，固定資產(chǎn)累計折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.87萬元，比上年1.14萬元增加0.73萬元，同比上升39%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)增加,其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年0.65萬元減少0.65萬元，同比下降100%，主要原因是本年無因公出國預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，比上年0.5萬元增加0.09萬元，同比上升18%，主要原因是考慮本年度會有相關(guān)費(fèi)用的產(chǎn)生。

公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.28萬元，比上年0萬元增加1.28萬元，同比增加100%，主要原因是上年度漏填了公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，導(dǎo)致本年度費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??隨州市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)（1）對全市在建工程檔案進(jìn)行檢查及驗(yàn)收。（2）對全市在建工程檔案館進(jìn)行數(shù)字化處理。（3）對白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進(jìn)行了航拍，多視角記錄我市城市建設(shè)成就。年度目標(biāo)（1）對全市在建工程檔案進(jìn)行檢查及驗(yàn)收。（2）對全市在建工程檔案館進(jìn)行數(shù)字化處理。（3）對白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進(jìn)行了航拍，多視角記錄我市城市建設(shè)成就。

2、長期目標(biāo)（1）保證全市工程檔案館資料合理規(guī)范化，確保全工程檔案全部數(shù)字化；檔案驗(yàn)收手續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保全市工程檔案驗(yàn)收合格率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（2）對城市建設(shè)工程檔案進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：檔案數(shù)字化處理，提升檔案利用水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（3）：提升城市能力，我市城市建設(shè)成就

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：航拍記錄城市變遷，多視角記錄我市城市建設(shè)成就。

3、年度目標(biāo)（1）保證全市工程檔案館資料合理規(guī)范化，確保全工程檔案全部數(shù)字化；檔案驗(yàn)收手續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保全市工程檔案驗(yàn)收合格率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（2）對城市建設(shè)工程檔案進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：檔案數(shù)字化處理，提升檔案利用水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（3）：提升城市能力，我市城市建設(shè)成就

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：航拍記錄城市變遷，多視角記錄我市城市建設(shè)成就。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、城建檔案工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的主要內(nèi)容是：2023年城建檔案工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報資金405萬元，用于當(dāng)年項(xiàng)目費(fèi)用?！俺鞘薪ㄔO(shè)檔案管理”預(yù)算項(xiàng)目，是隨州市已延續(xù)開展多年的關(guān)系社會發(fā)展、城市規(guī)劃建設(shè)的福祉項(xiàng)目，多年來為隨州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會發(fā)展保駕護(hù)航，是保證我市經(jīng)濟(jì)高效、快速發(fā)展的重要之舉。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化處理；對全市中心城區(qū)地下管線進(jìn)行探測及信息系統(tǒng)建設(shè)；對檔案管理系統(tǒng)，地下管線系統(tǒng)定期進(jìn)行維護(hù)檢查；對現(xiàn)存檔案進(jìn)行異地備份，確保城建檔案的安全和應(yīng)急利用。

3、項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化處理≥6000卷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，全市中心城區(qū)地下管線進(jìn)行探測及信息系統(tǒng)建設(shè)≥200公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，對檔案管理系統(tǒng)，地下管線系統(tǒng)定期進(jìn)行維護(hù)檢查≥6000卷，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。