隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年部門預算

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目 ??錄

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市房產(chǎn)市場管理所概況

一、部門主要職責

(一)?主要職責

1、負責辦理《商品房預售許可證》現(xiàn)場查勘工作；

2、負責商品房預售資金監(jiān)管工作；

3、負責《商品房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作；

4、負責《存量房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作；

5、負責房產(chǎn)交易管理工作；

6、負責房屋租賃登記備案管理工作；

7、負責房屋面積管理工作；

8、負責房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作；

9、負責對市中心城區(qū)范圍內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)中介服務市場、物業(yè)管理市場等進行管理，依法查處房地產(chǎn)市場的各類違法違規(guī)行為。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

??根據(jù)上述職責,市房產(chǎn)市場管理所設辦公室、交易室、合同備案室、預售資金監(jiān)管室、執(zhí)法室五個內(nèi)設科室。

二、部門基本情況

2021年度獨立編制機構(gòu)1個，核算機構(gòu)1個，與上年相同。

我單位隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局管理的正科級公益一類事業(yè)單位。截止2020年末，單位編制人數(shù)30人，在編在職實有人數(shù)29人，其他人員9人（人事代理5人，聘用人員3人，勞務派遣人員1人），退休人員11人。

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第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年度收入預算總額為581.8萬元，較上年預算總額557.06萬元增加24.74萬元，同比上升4%，增加原因為：本年度人員薪級工資調(diào)增獎勵性工資增加導致基本支出人員經(jīng)費增加。具體構(gòu)成為：1、財政撥款補助371萬元，較上年增加50萬元，同比上升16%，主要原因為本年度財政部門調(diào)增公用經(jīng)費助標準和增加30萬元項目經(jīng)費補助；2、納入預算管理的非稅收入(罰沒收入和房屋出租收入)35.94萬元，較去年增加21.44萬元，同比上升139%，原因是預計當年非稅收入將增加;3、其他收入174.24萬元，較去年減少24.32萬元，同比下降12%，原因為當年財政補助收入略有增加經(jīng)費缺口減小；4、其他結(jié)轉(zhuǎn)資金10萬元，較去年減少194萬元，同比下降95%，原因為歷年結(jié)轉(zhuǎn)的自有資金減少。

（二）支出預算情況

2021年度支出預算總額591.8萬元，較上年預算557.06萬元增加34.74萬元，同比上升6%，增加原因為：人員工資及福利支出和項目支出增加。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出41.89萬元，較上年39.87萬元增加2.02萬元，同比上升5%，增加的原因為人員工資和獎勵性工資以及對應的養(yǎng)老保險增加，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.45萬元，較上年14.78萬元增加0.67萬元，同比上升4.5%，增加原因為繳納的醫(yī)療保險增加，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出502.45萬元，較上年471.79萬元增加30.66萬元，同比上升6.4%，增加的原因為項目支出增加，住房保障支出32.01萬元，較上年30.62萬元增加1.39萬元,同比上升4.5%,增加的原因為住房公積金增加。按資金性質(zhì)分類財政補助預算支出371萬元，納入預算管理的非稅收入預算支出35.94萬元，其他收入預算支出174.24萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)資金預算支出10萬元。其中：人員支出488萬元，較上年482萬元增加6萬元，同比上升1%，原因是人員工資及福利支出增加；公用支出40.9萬元，較上年40.3萬元增加0.6萬元，同比增加1%，原因是預計當年物業(yè)服務市場管理任務增加相應的辦公經(jīng)費會有所增加；項目支出62萬元，較上年34.5萬元增加27.5萬元，同比上升79%，原因是當年新增房地產(chǎn)開發(fā)市場綜合執(zhí)法管理項目支出30萬元；

（三）財政撥款支出情況

2021年度本單位財政撥款補助支出407.56萬元，為財政補助單位正式人員工資及福利支出?、公用支出和項目支出部分，較去年增加85.94萬元，同比上升26%，原因為本年度財政部門調(diào)增公用經(jīng)費助標準和增加30萬元房地產(chǎn)開發(fā)市場綜合執(zhí)法管理項目經(jīng)費補助；

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年度公用經(jīng)費預算總額30萬元，較上年40.5萬元減少10.5萬元，同比下降25%，減少的原因為嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出。其中：安排辦公費5萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降11%，原因是嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；印刷費2萬元，較上年增加0.6萬元，同比增加42%，原因是預計年度將增加一定的辦公印刷費用；水費0.3萬元，與上年一致，原因是嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；電費4.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降10%，原因是嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；郵電費3萬元，較上年增加0.3萬元，同比上升11%，原因是各科室辦公業(yè)務電話費用增加；差旅費2萬元，與上年一致；維修費1.5萬元，與上年一致；會議費1萬元，較上年增加1萬元，同比上升100%，原因是上年度未編制會議費：培訓費1萬元，與上年一致；公務接待費1萬元，與上年一致；勞務費1萬元，較上年增加1萬元，同比上升100%，原因是上年基本支出未編列勞務費；工會經(jīng)費6萬元，較上年增加0.8萬元，同比上升15%，原因是計提的工資基數(shù)增加；福利費4.6萬元，較上年增加1.9萬元，同比上升70%，原因為本年度將對退休人員的節(jié)日慰問、獻血營養(yǎng)補助計入福利費所致；公務用車運行維護費2.4萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降20%，原因是嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出；其他商品和服務支出5萬元，較去年減少4萬元，同比下降44%，原因是嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2021年本單位政府采購預算安排合計3.46萬元，除車輛加油外將全部面向中小企業(yè)及小微企業(yè)，采購比例77%，采購項目為其他印刷品、車輛加油服務、車輛維修保養(yǎng)、車輛保險、電腦耗材、電信服務以及新增購置執(zhí)法記錄儀、臺式電腦、空調(diào)等辦公設備，較去年減少4.69萬元，同比下降57%，原因是嚴格執(zhí)行中央有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)壓減一般性支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，隨州市房產(chǎn)市場管理所資產(chǎn)總額100.81萬元，與上年相比，資產(chǎn)總額減少199.55萬元，同比下降66%，國有資產(chǎn)變動的主要原因是：1、流動資產(chǎn)原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)的自有資金耗盡，財政零余額賬戶用款額度減少幅度較大；2、固定資產(chǎn)減少是年度公車改革辦拍賣處置車輛一輛和通用設備報廢資產(chǎn)一批，我所按財政局批復減賬以及年度計提折舊原因所致。其中：流動資產(chǎn)65.55萬元,與上年相比減少194.15萬元，同比下降74%，下降的原因為流動資產(chǎn)原因是單位結(jié)轉(zhuǎn)的自有資金耗盡，財政零余額賬戶用款額度減少幅度較大；固定資產(chǎn)凈值35.26萬元,與上年相比減少5.4萬元，同比下降13%，下降的原因為固定資產(chǎn)減少是年度公車改革辦拍賣處置車輛一輛和通用設備報廢資產(chǎn)一批，我所按財政局批復減賬以及年度計提折舊原因所致。我單位無在建工程和無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)中房屋構(gòu)筑物凈值25.85萬元（其中：辦公用房25.85萬元、）;單價200萬元以上大型設備0萬元;汽車1輛凈值3.11萬元;通用設備72臺（套）資產(chǎn)凈值3.96萬元;辦公家具31個，資產(chǎn)凈值2.33萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年度隨州市房產(chǎn)市場管理所“三公”經(jīng)費年初預算安排合計3萬元，與上年相比增加3萬元，同比上升100%。主要原因是：上年未安排財政撥款預算的三公經(jīng)費支出。其中：

公務接待費0萬元（資金來源為納入預算管理的非稅收入），與上年一致，主要原因是嚴格執(zhí)行八項禁令規(guī)定，嚴格控制支出。

公務用車運行維護費3萬元（資金來源為財政撥款補助收入），與上年相比增加3萬元，同比上升100%。主要原因是：上年未安排財政撥款預算的三公經(jīng)費支出。

?2021年度本單位耒安排因公出國（境）費和公務用車購置費，與上年持平。

第三部分 ?隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年部門預算表

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第四部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年預算績效情況

我單位在2021年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質(zhì)量，編報了單位2021年整體支出績效目標和2個部門預算項目績效目標。

一、?部門整體績效目標編制情況目標

1、本部整體績效目標是：長期目標為（1）推動信息化建設，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務能力.（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。年度目標為（1）推動住房信息系統(tǒng)建設，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務能力；（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

2、長期目標（1）推動信息化建設，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：上線率≥95%，指標設立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃和《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：系統(tǒng)應用率≥95%，指標設立依據(jù)《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設方案》。

長期目標（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，具體指標設置為：

效益指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃。

3、年度目標（1）推動住房信息系統(tǒng)建設，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務能力， 具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：上線率≥95%，指標設立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃和《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：全面應用率≥95%，指標設立依據(jù)《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設方案》。

年度目標（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，具體指標設置為：

效益指標：群眾滿意度群眾滿意度≥80%，指標設立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃。

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二、?重點項目績效目標編制情況

1、房產(chǎn)市場監(jiān)管項目

(1)主要內(nèi)容是：項目實施旨在加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩(wěn)定，保障市場運行健康有序；推進城鎮(zhèn)個人信息綜合平臺的利用，促進商品房和存量房交易、商品房預售資金監(jiān)管、住房租賃、面積管理等項目監(jiān)管的安全、高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產(chǎn)市的監(jiān)測、監(jiān)管和調(diào)控。2021年預算安排32萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是：加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩(wěn)定，保障市場運行健康有序；推進城鎮(zhèn)個人信息綜合平臺的利用，保障商品房和存量房交易、商品房預售資金監(jiān)管、住房租賃、面積管理等項目的高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產(chǎn)市的監(jiān)測、監(jiān)管和調(diào)控。

(3)項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)率≥95%，指標設立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃。

效益指標：滿意度≥95%，指標設立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃。

2、?辦公用房搬遷裝修

（1）主要內(nèi)容是：因現(xiàn)辦公樓建造年代久遠、面積狹小、結(jié)構(gòu)布局不合理，服務場所與檔案查詢兩處分離，辦事群眾一事跑兩地，無處停車群眾反映強烈的現(xiàn)狀和主管部門的要求。2021年預算安排30萬元，資金來源為單位自籌資金。

（2）項目績效總目標是：為辦事群眾提供辦事便捷、環(huán)境良好的服務場所

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)率≥100%，指標設立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃。

效益指標：滿意度≥100%，指標設立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2021年度工作計劃。

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第五部分? 名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

?? 2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

?? （二）支出功能科目

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）住房建設和房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）：是指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

?1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。