目錄

第一部分隨州市房產市場管理所（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市房產市場管理所2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市房產市場管理所2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市房產市場管理所2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市房產市場管理所概況

一、部門主要職責

1、負責辦理《商品房預售許可證》現場查勘工作；

2、負責商品房預售資金監管工作；

3、負責《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

4、負責《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

5、負責房產交易管理工作；

6、負責房屋租賃登記備案管理工作；

7、負責房屋面積管理工作；

8、負責房屋交易與產權檔案管理工作；

9、負責對市中心城區范圍內的房地產開發市場、房地產中介服務市場、物業管理市場等進行管理，依法查處房地產市場的各類違法違規行為。

二、部門基本情況

2023年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。

我單位隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位。截至2022年末，單位編制人數30人，在編在職實有人數27人，其他人員7人（人事代理5人，聘用人員1人，勞務派遣人員1人），退休人員13人。單位內設六個科室:辦公室、交易室、合同備案室、預售資金監管室、執法一室、執法二室。

第二部分隨州市房產市場管理所2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年度收入預算總額為624.54萬元，較上年預算總額619.41萬元增加5.13萬元，同比上升0.8%，增加原因為：本年度增加房地產信息化建設維護和辦公樓搬遷裝修項目支出49.55萬元。具體構成為：1、財政撥款補助409.33萬元，較上年391.86萬元增加17.47萬元，同比上升4％，主要原因為本年度單列績效考核工資財政撥款保障標準提高；2、其他收入215.21萬元，較去年224.25萬元減少9.04萬元，同比下降4％，原因為年底結轉資金的自有資金和預計當年的其他收入減少。

（二）支出預算情況

2023年度支出預算總額為624.54萬元，較上年預算總額619.41萬元增加5.13萬元，同比上升0.8%，增加原因為：本年度增加房地產信息化建設維護和辦公樓搬遷裝修項目支出49.55萬元。按支出功能分類：社會保障和就業支出82.95萬元，占比13%，較上年77.22萬元增加5.73萬元，同比上升7%，增加的原因為人員工資和獎勵性工資以及對應的養老保險增加，醫療衛生支出16.42萬元，占比2%，較上年17.33萬元減少0.91萬元，同比上升5%，減少原因為繳納的醫療保險減少，城鄉社區事務支出493.81萬元，占比79%，較上年491.34萬元增加2.47萬元，同比上升0.5%，增加的原因為項目支出增加，住房保障支出31.37萬元，占比5%，較上年33.51萬元減少2.14萬元,同比下降6%,減少的原因為住房公積金減少。按資金性質分類財政撥款補助預算支出409.33萬元，占比66%，較上年391.86萬元增加17.47萬元，同比上升4%，增加的原因為單列績效考核工資財政撥款保障標準提高；其他收入預算支出215.21萬元，占比34%，較上年224.25萬元減少9.04萬元，同比下降4%，減少的原因為預計當年其他收支減少。其中：人員支出506.4萬元，較上年534.86萬元減少28.46萬元，同比下降5％，原因是在職正式人員因退休和調出減少3人，工資及福利支出減少；公用支出38.1萬元，較上年40萬元減少1.9萬元，同比下降4％，原因是預計當年經費缺口較大以及一般性支出壓減要求；項目支出80.05萬元，較上年44.55萬元增加35.5萬元，同比上升79％，原因是當年項目支出增加；

（三）財政撥款支出情況

2023年度本單位財政撥款補助支出409.33萬元，為財政補助單位正式人員工資及福利支出、公用支出和項目支出部分，較上年預算數391.86萬元增加17.47萬元，同比上升4%，增加的原因為單列績效考核工資財政撥款保障標準提高；

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年度一致。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年度一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度公用經費預算總額29.06萬元，較上年34萬元減少4.94萬元，同比下降14%，增加的原因為在職人員減少。其中：安排辦公費1.68萬元，較上年4萬元減少2.32萬元，同比下降58％，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；繼續壓減一般性支出；水費0.3萬元，與上年一致，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；電費3萬元，較上年4.5萬元減少1.5萬元，同比下降33%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；郵電費2萬元，較上年3萬元減少1萬元，同比下降33%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；物業管理費0.6萬元，較上年0萬元增加0.6萬元，同比上升100%，原因是上年未安排此項目支出；差旅費2萬元，與上年一致，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；維修費2萬元，與上年一致，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；勞務費3萬元，較上年4萬元減少1萬元，同比下降25％，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；委托業務費0.5萬元，較上年2萬元減少1.5萬元，同比下降75％，原因為嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；工會經費7.2萬元，較上年8.7萬元減少1.5萬元，同比下降17％，原因是計提經費工資基數減少；福利費0.29萬元，較上年0萬元增加0.29萬元，同比上升100%，原因為上年度未安此項目支出；辦公設備購置費3.25萬元，較上年1.5萬元增加1.75萬元，同比上升116％，原因為設備老舊報廢需更新部分辦公設備；公務用車運行維護費2.35萬元，與上年一致，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；其他商品和服務支出4.15萬元，較去年3.65萬元增加0.5萬元，同比上升13％，原因是房地產市場監管任務仍然堅巨，工作任務增加，預計當年其他商品和服務支出會有所增加。

（七）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算安排合計6.67萬元，將全部面向中小企業及小微企業，采購比例100％，均為復印紙、臺式電腦和多功能一體機、辦公桌椅、空調等貨物采購，較上年1.92增加4.75萬元，同比上升247％，原因是當年辦公樓搬遷及部分辦公設備老舊報廢預計會更新添置部分辦公家具和辦公設備。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州市房產市場管理所資產總額92.82萬元，較上年 89.66萬元增加3.16萬元，同比上升3%，資產增加的原因是：年末結轉的資金增加導致流動資產增加。其中：流動資產66.57萬元，與上年58.8相比增加7.77萬元、同比上升13%，增加的原因為年末結轉的資金增加導致流動資產增加；固定資產26.24萬元，與上年30.85相比減少4.61萬元，同比下降14%,減少的原因為固定資產減少是計提年度固定資產折舊5.02萬元。我單位無在建工程和無形資產，固定資產中房屋23.67萬元（其中：辦公用房23.67萬元），較上年24.77萬元減少1.1萬元，同比下降4%,原因為當年計提折舊1.1萬元；構筑物0萬元，與上年一致；通用設備75臺（套）1.5萬元，較上年2.59萬元減少1.09萬元，同比下降42%，原因為當年計提折舊1.09萬元；汽車1輛共計0萬元，較上年1.42萬元減少1.42萬元，同比下降100%，原因為當年計提折舊1.42萬元；專用設備0萬元，與上年一致；家具、用具及裝具共30件1.06萬元，較上年2.08萬元減少1.02萬元，同比下降49%，原因為當年因記賬錯誤核減檔案密集柜一臺和計提折舊1.02萬元，單位無單價200萬元以上大型設備。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年度隨州市房產市場管理所一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排合計2.35萬元，與上年2.35萬元一致。主要原因是：嚴格執行八項禁令規定，嚴格控制支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是我單位年度無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費0萬元，與上年一致，主要原因是年度未安排一般公共預算財政撥款公務接待費預算支出。

公務用車運行維護費2.35萬元，與上年2.35萬元一致，主要原因是：嚴格執行八項禁令規定，嚴格控制支出。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，主要原因是單位年度無公務用車購置費預算安排。

第三部分隨州市房產市場管理所2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分隨州市房產市場管理所2023年預算績效情況

我單位在2023年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2023年整體支出績效目標和3個部門預算項目績效目標。

一、部門整體績效目標編制情況目標

1、本部整體績效目標是：長期目標為（1）推動信息化建設，提升房產管理水平和公共服務能力.（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展。年度目標為（1）推動住房信息系統建設，提升房產管理水平和公共服務能力；（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展。

2、長期目標（1）推動信息化建設，提升房產管理水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃和《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》。

長期目標（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展，具體指標設置為：

效益指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

3、年度目標（1）推動住房信息系統建設，提升房產管理水平和公共服務能力，具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃和《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：全面應用率≥95%，指標設立依據《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》。

年度目標（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展，具體指標設置為：

效益指標：群眾滿意度群眾滿意度≥80%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、房地產市場監管

（1）房地產市場監管項目主要內容是：項目實施旨在加大執法監管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩定，保障市場運行健康有序；2023年預算安排30.5萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款（補助）資金。0.5萬元資金來源為單位自籌資金。

（2）項目績效總目標是：加大執法監管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩定，保障市場運行健康有序；推進城鎮個人信息綜合平臺的利用，保障商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理等項目的高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：實現率≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

效益指標：通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

2、房地產信息化建設維護

（1）房地產信息化建設維護項目的主要內容為推進城鎮個人信息綜合平臺的利用，促進商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理等項目監管的安全、高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控。2023年預算安排14.55萬元，資金來源全部為單位自籌資金。

（2）項目績效總目標是：推進城鎮個人信息綜合平臺的利用，保障商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理等項目的高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：實現率≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

效益指標：通過信息化數據的分析和運用實現對房地產市場監測和調控，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

3、辦公樓搬遷裝修

（1）辦公樓搬遷裝修項目主要內容是：為辦事群眾提供辦事便捷、環境良好的服務場所；2023年預算安排35萬元，資金來源為單位自籌資金。

（2）項目績效總目標是：為辦事群眾提供辦事便捷、環境良好的服務場所。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：項目執行率≥98%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

效益指標：為辦事群眾提供環境良好的服務場所，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

滿意度指標：社會滿意度≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2023年度工作計劃。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

2、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。