目??錄

第一部分??隨州市建筑市場管理站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市建筑市場管理站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市建筑市場管理站2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市建筑市場管理站2021年預(yù)算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市建筑市場管理站概況

一、部門主要職責

根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括：一是開展全市城區(qū)建筑市場管理和整治規(guī)范工作，主要負責全市建筑市場、工程造價市場、建設(shè)勞務(wù)市場，維護建筑市場秩序穩(wěn)定；二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場，促進建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展提供強有力的保障；三是開展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是認真處理改制企業(yè)遺留問題，有序推進企業(yè)改制，維護改制企業(yè)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

2003年根據(jù)市機構(gòu)編制委員會（隨編發(fā)［2003］35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末實際在職人員共26人，退休人員7人。

第二部分??隨州市建筑市場管理站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算收入合計323.83萬元，比2020年預(yù)算安排減少13.42萬元，同比減少4％。其中經(jīng)費撥款補助192.89萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營收入0元，其他收入130.94萬元。減少的主要原因是預(yù)計本年其他收入會有所減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出合計504.53萬元，479.61萬元，比2010年預(yù)算安排增加24.92萬元，同比增加5.2　％。其中工資福利性支出435.06萬元，對個人和家庭補助支出3.82萬元，商品和服務(wù)支出63.15萬元，資本性支出2.5萬元。增加的主要原因是人員工資標準的調(diào)整。

（三）財政撥款支出情況

2021年部門預(yù)算中財政撥款支出合計192.89萬元，其中人員工資福利性支出173.07萬元，對個人和家庭補助支出3.82萬元，商品和服務(wù)支出16萬元。比2020年預(yù)算安排增加了56.89萬元，同比增加了41.83％。增加的原因是財政補助撥款的標準調(diào)整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年日常公用經(jīng)費總計53.15萬元，比上年預(yù)算安排減少2.31萬元，減少了4.17％；其中辦公費7萬元，印刷費0.5萬元，水費0．3萬元，電費5萬元，郵電費1．2萬元，差旅費6萬元，維修（護）費1.5萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費1．09萬元，公務(wù)用車運行維護費7.26萬元，勞務(wù)費3萬元，工會經(jīng)費6萬元，福利費2萬元，其他商品和服務(wù)支出10.3萬元。2021年日常公用經(jīng)費嚴格按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，比2020年預(yù)算中日常公用經(jīng)費減少了的原因是今年財政相關(guān)計算口徑有所調(diào)整。

（七）政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年　12月31日，隨州市建筑市場管理站資產(chǎn)總額191.11萬元，其中：流動資產(chǎn)184.25萬元、固定資產(chǎn)6.87萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)　0萬元。與上年相比，資產(chǎn)總減少261.47萬元，其中：流動資產(chǎn)減少260.4萬元、固定資產(chǎn)減少1.07萬元、在建工程增加（減少）　0??萬元、無形資產(chǎn)增加（減少）　0　萬元，變化的主要原因是我站無收費來源，財政差額撥款補助經(jīng)費不足以負擔本年開支，經(jīng)費缺口只能用單位往年結(jié)余資金彌補。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。與上年一致。

第三部分??隨州市建筑市場管理站2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：
????長期目標為：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序。
????年度目標為：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序。

2、長期目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：實際及時率100％，指標設(shè)立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質(zhì)量達標率100％，指標設(shè)立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

3、年度目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業(yè)發(fā)展和維護建筑市場秩序，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：實際及時率100％，指標設(shè)立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質(zhì)量達標率100％，指標設(shè)立依據(jù)是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

二、重點項目績效目標編制情況

無重點項目。

第五部分?名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2．社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1．基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3．獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。