隨州市建筑市場管理站2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市建筑市場管理站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市建筑市場管理站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市建筑市場管理站2023年部門預算表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市建筑市場管理站2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市建筑市場管理站概況

一、部門主要職責

根據市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括：一是開展全市城區建筑市場管理和整治規范工作，主要負責全市建筑市場、工程造價市場、建設勞務市場，維護建筑市場秩序穩定；二是引導全市建筑業調結構、拓展市場，促進建筑業健康、持續、穩步發展，為我市經濟社會發展提供強有力的保障；三是開展行業幫扶維權維穩工作，維護建筑行業穩定；四是認真處理改制企業遺留問題，有序推進企業改制，維護改制企業穩定。

二、部門基本情況

2003年根據市機構編制委員會（隨編發［2003］35號）文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業單位，核定差額撥款編制20名，領導職數3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業單位。

隨州市建筑市場管理站內設機構4個，分別為執法室、市場室、造價室、辦公室。

隨州市建筑市場管理站實有在職人員共24人，其中在職在編人員16人，在職不在編人員8人，退休人員8人。

第二部分??隨州市建筑市場管理站2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年部門預算收入合計855.62萬元，比2022年預算安排增加309.53萬元，同比增長56.68%。其中一般公共預算撥款收入486.74萬元，事業收入0元，經營收入0元，其他收入368.89萬元，其他結轉0萬元。增加的主要原因是2023年預算增加了一個特定目標類項目。

（二）支出預算情況

隨州市建筑市場管理站2023年支出預算總額為：855.62萬元，比2022年預算安排的546.09萬元增加309.53萬元，同比增加56.68%，增加的主要原因是2023年預算新增了一個特定目標類項目。

1、按資金性質劃分：一般公共預算財政撥款收入486.74萬元，比上年的209.68萬元增加了277.06萬元，同比增加了132.13%；單位資金收入中的其他收入368.89萬元，比上年的314.41萬元增加了54.48萬元，同比增加17.33%。

2、按支出功能分類分：社會保障和就業支出56.72萬元，比上年的44.94萬元增加了11.78萬元，同比增加了26.21%；衛生健康支出14.94萬元，比上年的9.11萬元增加了5.83萬元，同比增加了64%；城鄉社區支出755.47萬元，比上年的317.65萬元增加了437.82萬元，同比增加了137.83%；住房保障支出28.50萬元，比上年的14.58萬元增加了13.92萬元，同比增加了95.47%；其他支出0萬元，比上年的159.80萬元同比減少了100%。

3、按支出經濟分類劃分：市場站2023年預算支出中的工資福利支出504.36萬元較上年409.49萬元增加了94.87萬元，同比增加23.17%，主要原因是：本年度新招聘2名干部職工，工資福利支出相應增加；商品和服務支出217.32萬元，較上年的111.77萬元增加了105.55萬元，同比增加了94.44%，主要原因是：本年度新增一項目，商品和服務支出相應增加；對個人和家庭的補助21.25萬元，比去年的21.22萬元增加了0.03萬元，同比增加了0.14%，主要原因是：送溫暖活動等對個人和家庭進行補助的活動費用增加；資本性支出112.70萬元，較上年的3.60萬元增加了109.10萬元，同比增加了3030.56%，主要原因是：本年度新增一項目，資本性支出相應增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年部門預算中財政撥款支出合計486.74萬元，其中人員類項目支出405.61萬元，公用經費項目支出59.47萬元，特定目標類項目支出21.66萬元。比2021年預算安排增加了277.06萬元，同比增加了132.13%。增加的主要原因是收入來源有變化，新增非稅收入，嚴格按照收入來源和資金使用管理辦法編制年度預算。

（四）政府性基金情況

本部門本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

本部門本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年日常公用經費總計59.47萬元， 比上年預算安排增加33.47萬元，增加了128.73%；其中辦公費5萬元，印刷費1萬元，水費0.15萬元，電費6萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，維修(護)費2萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費1萬元，委托業務費0萬元，公務用車運行維護費5.1萬元，工會經費8萬元，福利費3.14萬元，其他商品和服務支出17.38萬元。2023年日常公用經費嚴格按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，比2022年預算中日常公用經費增加的原因是收入來源有變化，新增非稅收入，嚴格按照收入來源和資金使用管理辦法編制年度預算。

（七）政府采購情況

2023年市場站政府采購預算總額為113.06萬元，其中面向小微企業采購金額113.06萬元，占政府采購預算總額的100%，相較于2022年的0萬元同比增加了100%。政府采購貨物預算112.70萬元，相較于2022年的0萬元同比增加了100%；政府采購服務預算0.36萬元，相較于2022年的0萬元同比增加了100%；工程采購預算0萬元，與2022年的0萬元保持不變。政府采購預算總額比上年預算的0萬元增加了113.06萬元，同比增加100%，增加原因是新增項目嚴格執行了政府采購相關文件要求，對辦公設備采購、維修保養等進行政府采購，均按照文件規定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州市建筑市場管理站單位資產總額6.51萬元，其中流動資產??2.33萬元，固定資產4.18萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構筑物0萬元，通用設備0.95萬元，汽車0輛共計0萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具3.24萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額減少12.91萬元，減少了66.48%，其中：流動資產與上年相比減少11.71萬元，固定資產減少1.2萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元。減少的主要原因是我站無收費來源，財政撥款補助經費不足以負擔本年開支，經費缺口只能用單位往年結余資金彌補。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市財政局“三公”經費年初經費撥款（補助）預算安排6.1萬元，其中：公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費5.1萬元。比上年增加6.1萬元，同比增加0%，主要原因：收入來源有變化，新增非稅收入，嚴格按照收入來源和資金使用管理辦法編制年度預算。

1、因公出國（境）費0萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務接待費1萬元，比上年增加1萬元，增加了0%，主要原因：收入來源有變化，新增非稅收入，嚴格按照收入來源和資金使用管理辦法編制年度預算。

3、公務用車運行維護費5.1萬元，比上年增加5.1萬元，同比增加0%，主要原因：收入來源有變化，新增非稅收入，嚴格按照收入來源和資金使用管理辦法編制年度預算。

4、公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

第三部分 隨州市建筑市場管理站2023年部門預算表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

說明：本部門本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以“政府性基金預算支出表”無數據。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：????長期目標為：目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序。目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業執業質量專項檢查。目標3：為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。????年度目標為：目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序。目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業執業質量專項檢查。目標3：為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。

2、長期目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序，具體指標設置為：

產出指標：實際完成率100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質量達標率100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

長期目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業執業質量專項檢查，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息發布完成率100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：數據精確度100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

長期目標3：為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。具體指標設置為：

產出指標：職業標準考核≥1500人次，項目工作完成率≥90%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：信息化完成率≥90%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

3、年度目標1：按批準的主要職責，全面完成市委、市政府、住建局交辦的各項工作，促進隨州建筑業發展和維護建筑市場秩序，具體指標設置為：

產出指標：實際完成率100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：質量達標率100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標以及部門（單位）管理工作評價考核辦法。

年度目標2：完成工程造價市場管理工作，開展工程造價咨詢企業執業質量專項檢查，具體指標設置為：

產出指標：建設工程材料價格信息發布完成率100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：建設工程材料價格信息發布數據精確度100%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

年度目標3：為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。具體指標設置為：

產出指標：職業標準考核≥1500人次，項目工作完成率≥90%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：信息化完成率≥90%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）工程造價市場管理工作

1、項目主要內容：根據省造價站相關文件要求按期收集、核對以及發布建設工程材料價格信息，不斷完善新材料、新工藝的材料價格，保證發布信息及時更新，為建筑市場、政府投資工程等提供服務。對工程造價機構及從業人員開展日常監管及定期檢查培訓工作，確保造價市場持續健康發展。

2、項目總目標是：????長期目標為：促進建筑業健康穩定發展，確保工程造價行業持續健康發展。????年度目標為：完成建設工程材料價格信息采集、發布工作，保障工程造價企業從業人員素質和執業規范，對中介機構運行情況進行監管，確保工程造價行業持續健康發展。

3、長期目標：促進建筑業健康穩定發展，確保工程造價行業持續健康發展，具體指標設置為：

產出指標：專項檢查完成率≥90%，建設工程材料價格信息收集≥1000種，指標設立依據是建設工程材料價格信息種類數量及歷史標準。

效益指標：規范管理及嚴格監管措施得當，指標設立依據是歷史標準。

4、年度目標：完成建設工程材料價格信息采集、發布工作，保障工程造價企業從業人員素質和執業規范，對中介機構運行情況進行監管，確保工程造價行業持續健康發展。具體指標設置為：

產出指標：專項檢查完成率≥90%，建設工程材料價格信息收集≥1000種，指標設立依據是建設工程材料價格信息種類數量及歷史標準。

效益指標：規范管理及嚴格監管措施得當，指標設立依據是歷史標準。

（二）住建領域現場專業人員職業標準考核

1、項目主要內容

貫徹執行國家、省、市關于建設行業專業人員職業標準考核的法律、法規、規章和方針政策，擬定全市建設行業職業技術考核的中長期規劃和年度計劃，并負責組織實施;負責建筑業企業各類管理人員和建設行業生產操作人員職業標準考核;負責建筑業企業關鍵崗位人員職業標準考核評價工作，提高專業技術人員及技術骨干掌握新技術、新工藝、新材料、新設備的能力。

2、項目績效總目標

提高我市現場專業人員隊伍素質，為我市建筑業發展和工程質量安全提供人才保障為目標，確保我市現場專業人員職業標準培訓考核工作健康有序開展。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：職業標準考核≥1500人次，項目工作完成率≥90%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

效益指標：信息化完成率≥90%，指標設立依據是主管部門下達的年度工作目標。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。