隨州市建筑市場管理站2023年度單位決算

目 錄

第一部分 隨州市建筑市場管理站概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市建筑市場管理站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市建筑市場管理站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市建筑市場管理站概況

一、單位主要職責

根據市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長期的工作重點包括:一是開展全市城區建筑市場管理和整治規范工作，主要負責全市建筑市場、工程造價市場、建設勞務市場，維護建筑市場秩序穩定;二是引導全市建筑業調結構、拓展市場，促進建筑業健康、持續、穩步發展，為我市經濟社會發展提供強有力的保障;三是開展行業幫扶維權維穩工作，維護建筑行業穩定;四是認真處理改制企業遺留問題，有序推進企業改制，維護改制企業穩定。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市建筑市場管理站單位決算由1個單位決算組成。

2003年根據市機構編制委員會(隨編發〔2003〕35號)文件，隨州市建筑市場管理站為正科級事業單位，核定差額撥款編制20名，領導職數3名，隸屬市住建局管理。2015年核定為公益一類事業單位。

隨州市建筑市場管理站內設機構4個，分別為執法室、市場室、造價室、辦公室。

2023年12月單位實有在職人數21人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員8人。

第二部分 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:我單位本年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:我單位本年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注:我單位本年無財政撥款“三公”經費支出

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為386.49萬元。與2022年度的353.57萬元相比，收、支總計各增加32.92萬元，增長9.3%，主要原因是2023年有新進人員入職。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計384.73萬元，與2022年度的339.85萬元相比，收入合計增加44.88萬元，增長13.21%。其中:財政撥款收入361.05萬元，占本年收入93.85%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入23.67萬元，占本年收入6.15%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計384.73萬元，與2022年度的351.81萬元相比，支出合計增加32.92萬元，增長9.36%。其中:基本支出352.24萬元，占本年支出91.56%;項目支出32.49萬元，占本年支出8.44%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為361.05萬元。與2022年度的312.85萬元相比，財政撥款收、支總計各增加48.2萬元，增長15.41%。主要原因是2023年有新入職人員。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入361.05萬元，比2022年度決算數增加48.2萬元。增加主要原因是2023年有新入職人員。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出361.05萬元，占本年支出合計384.73萬元的93.85%。與2022年度的312.85萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加48.2萬元，增長15.41%。主要原因是2023年有新入職人員。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出361.05萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出48.42萬元;

2、城鄉社區支出299.62萬元;

3、住房保障支出13.01萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為241.08萬元，支出決算為361.05萬元，完成年初預算的149.76%。其中:

1.社會保障和就業支出。年初預算為38.29萬元，支出決算為48.42萬元，完成年初預算的126.46%。支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:2023年度有新入職人員。

2.城鄉社區支出。年初預算為185.55萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的166.65%。支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:2023年度有新入職人員。

3.住房保障支出。年初預算為17.23萬元，支出決算為13.01萬元，完成年初預算的75.51%。支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:決算填報沒細化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出351.05萬元，其中:

人員經費333.83萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費17.22萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，較上年增加2.55萬元，增長100%。決算數較上年增加的主要原因:疫情結束公務用車需求量增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，比上年決算的0萬元增加2.55萬元。決算數與年初預算相等，決算數較上年增加的主要原因:疫情結束公務用車需求量增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.55萬元，主要用于單位公務用車加油、年檢、維修及車輛保險。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量3輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。

十、單位運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出17.22萬元，比年初預算數的59.47萬元減少42.25萬元，降低71.04%。主要原因是:落實過緊日子要求盡量壓縮公用經費開支。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車3輛，單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金10萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年度，市場站在市住建局正確指導下，在市委、市政府堅強領導下，本單位組織了對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目制定了長期目標和年度目標，項目績效目標設立符合市委、市政府賦予以建筑市場管理站的職責。項目的順利實施，對于全面深化改革，促進地方經濟發展，保護人民合法權益具有重要意義。

組織開展單位整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度隨州市建筑市場管理站整體績效自評得分95分。本次單位整體支出績效評價結果級別為“優”。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

(二)單位決算中項目績效自評結果

本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

工程造價市場管理工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是2023年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質業務189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業完成產值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業8家;二是2023年共立案查處違法項目4起(涉及肢解發包1起、轉包1起、違法發包1起、出借資質1起)，處罰建筑施工企業1家，房地產開發企業2家，專業分包企業1家。對違規項目經理﹙建造師﹚扣分15人次、項目總監2人次，約談企業或項目負責人63余人次，下達督辦及整改通知書50份，函告11份，停工通知書13份，建筑行業生態得到持續改善;三是2023我站在湖北省標準定額管理總站網站發布價格信息12期涉及十一類442種材料、在隨州人民政府網共發布價格信息12期涉及十九類共917種材料價格。接待有關造價問題咨詢18次，解決、協調有關造價政策咨詢共計35次。報審核《全國建設工程造價數據監測平臺》39個已完結工程項目造價數據。走訪企業36家，其中18家商混企業，16家造價咨詢企業(含外地來隨企業)。發現的問題及原因:預算與決算差距較大，需嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

下一步改進措施:一是組織財務人員認真學習政策法規，提升預算編制能力，加強預算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案;二是按規定程序報經批準，精準調節預算指標，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

(三)績效評價結果應用情況

單位績效評價結果應用情況。至單位決算公開時已經應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

單位績效評價結果擬應用情況。至單位決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如:加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的單位(單位)參照單位預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據單位收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2023年度單位名稱整體績效評價報告

2023年市直部門整體支出績效自評報告

(隨州市建筑市場管理站)

一、績效自評得分及績效等級情況

1.1 自評得分

通過評價分析，2023年度隨州市建筑市場管理站整體績效自評得分94分。

1.2績效等級評價結果等級為A，本次部門整體支出績效評價結果級別為“優”。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿

隨州市建筑市場意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

二、基本情況

2.1 部門概況

2.1.1 部門基本情況

管理站內設科室4個:辦公室、市場室、執法室、工程造價室。

2023年底，單位實有在職人數21人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員8人。

2.1.2 部門年度主要工作任務

隨州市建筑市場管理站在市委、市政府和住建委黨組的堅強領導下，全面履職盡責擔重任，以黨的二十大、五中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞住建工作大局，認真履行建管工作職能。在逆境中求生存，建筑業經濟逐步回暖。一是2023年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質業務189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業完成產值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業8家;二是2023年共立案查處違法項目4起(涉及肢解發包1起、轉包1起、違法發包1起、出借資質1起)，處罰建筑施工企業1家，房地產開發企業2家，專業分包企業1家。對違規項目經理﹙建造師﹚扣分15人次、項目總監2人次，約談企業或項目負責人63余人次，下達督辦及整改通知書50份，函告11份，停工通知書13份，建筑行業生態得到持續改善;三是2023我站在湖北省標準定額管理總站網站發布價格信息12期涉及十一類442種材料 、在隨州人民政府網共發布價格信息12期涉及十九類共917種材料價格。接待有關造價問題咨詢18次，解決、協調有關造價政策咨詢共計35次。報審核《全國建設工程造價數據監測平臺》39個已完結工程項目造價數據。走訪企業36家，其中18家商混企業，16家造價咨詢企業(含外地來隨企業)。

2.1.3 項目實施情況

2.1.3.1 項目的構成。

基本支出主要包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務日常經費支出等。2023年基本支出預算數為398.09萬元。

2.1.3.2 項目執行情況。

2023年度預算546.09萬元，實際收入為353.57萬元，其中財政撥款收入為311.6萬元，其他收入28.25萬元。本年度支出為353.57萬元，其中人員支出287.08萬元，日常公用支出15.77萬元。

2.1.4 經費來源和使用情況

2.1.4.1資金來源。資金納入了隨州市市場管理站2023年部門決算，《市財政局關于批復2023年市直部門決算的通知》批復了本項目資金的來源。2023年隨州市市場管理站財政撥款收入為311.6萬元。其他收入28.25萬元，合計339.85萬元。資金到位率100%。

2.1.4.2資金使用。本年度部門使用資金353.57萬元。其中:基本支出311.6萬元，具體包括工資福利支出277.18萬元，商品和服務支出15.77萬元。

部門預算支出情況對比表

1. 績效評價情況

3.1績效目標完成情況

3.1.1 績效目標

緊緊圍繞市委、市政府中心工作，根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃制定了年度目標。

年度目標是:

1、克服因新冠疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業經濟逐步回暖。截至2023年12月底完成建筑業產值≥110億元，同比增長≥5%。

2、嚴查違規項目經理﹙建造師﹚，及時約談企業或項目負責人，下達督辦及整改通知書，停工通知書;組織一次綜合性大檢查，迎接省檢;涉及招投標業績造假、無證施工、“三包一掛”的及時立案。

3、不斷深入“放管服”改革。一是配合局審批科，全面推行建筑業資質審批告知承諾制;二是不斷完善項目審批改革，實現建筑工程質量監督和建筑工程施工許可證合并辦理，三是簡化施工許可證申報階段申請材料，實行施工許可階段事項一次性申請，全程網上辦理。

4、及時準確發布《材料價格信息》，為企業生產提供貼心優質的服務。組織開展造價咨詢企業執業質量專項檢查;對在省站備案的分公司進行管理檢查;上報審核《全國建設工程造價數據監測平臺》已完結工程項目造價數據;協調有關工程造價咨詢糾紛;指導造價咨詢企業申請資質。

5、認真處理改制企業遺留問題，全力維護代管企業穩定。克服人員少，經費緊張的困難，不推不讓，積極作為，認真處理改制企業遺留問題:協助衛計部門完成了一建、三建公司退休人員獨生子女獎勵申報工作;積極穩妥化解安裝公司劉佳林信訪問題以及原三建公司職工廉租房等遺留問題。

3.1.2績效評價原則、框架及指標設定與賦權

3.1.2.1 績效評價原則

科學規范原則。根據項目類型，按照規范、公開、透明的要求制定科學、合理的績效評價指標、評價標準、評價方法，嚴格執行規定的程序對市建筑市場管理站部門預算整體支出項目進行客觀、公正的評價。

突出重點原則。根據項目實際情況，這次項目檢查的重點從項目投入、過程、產出和效益四個方面進行評價。

系統性原則。將定量指標與定性指標相結合，以定量分析為主、定性分析為輔，系統反映預算支出所產生的社會效益和經濟效益等。

3.1.2.2績效評價框架

績效評價框架是開展績效評價的核心。績效評價框架包括評價準則、關鍵評價問題、評價指標、評分標準、證據、證據來源、證據收集方法等。

3.1.2.3績效評價指標與賦權

依據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》(財預〔2013〕53號)中部門整體支出績效評價共性指標體系框架，結合項目實際情況，此次績效評價在指標體系設計上共分為三個維度。其中，一級指標4個，分別為投入、過程、產出、效益;二級指標6個，分別為目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益;三級指標21個。

根據績效預算管理模式的要求，評價重點是項目支出的成本效率、項目支出的結果和社會效益。為此，在對評價指標體系賦權上，我們在借鑒已有評價指標賦權的一些共同做法的基礎上，降低了項目投入和過程的權重，增加了績效指標的權重，尤其是產出和社會效益指標的權重。具體而言，采用百分制，項目投入和過程評價指標共占總分數的45%，產出和效益評價指標占總分數的55%，其中效益指標占總分數的15%。

3.1.3績效評價標準

評價標準主要參照計劃標準、行業標準、歷史標準等。計劃標準是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價的標準。行業標準是指參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準。歷史標準是指參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。以經驗數據和常識確定的標準是指根據財政經濟活動發展規律和管理實踐，由相關領域經驗豐富的專家學者經過分析研究后得出的有關指標標準或慣例。

投入和產出指標的評價主要依據文件制度的記錄和現場核查，產出和效益指標的評價主要依據前一年執行結果分析等。

評價結果級別評定是根據綜合評分方法取得的計分結果確定所屬等級。依照《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》(鄂財函〔2013〕376號)，本次評價結果類型包括A+、A、B+、B、C、D六種，相對應評價結果級別為優、良、中、差。

財政項目績效評價計分結果級別評定對照表

3.1.4績效評價實施過程

根據市財政局《關于開展2020年度市級財政支出績效評價工作的通知》要求，要求項目實施單位根據通知，組織人員自查、自評，并編寫項目績效自評報告。

3.1.5項目績效分析及評價結論

3.1.5.1 投入

3.1.5.1.1 績效目標合理性

項目制定了長期目標和年度目標。項目績效目標設立符合市委、市政府賦予以建筑市場管理站的職責。項目的順利實施，對于全面深化改革，促進地方經濟發展，保護人民合法權益具有重要意義。

3.1.5.1.2 績效指標明確性

項目依據整體績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。設置了32個績效指標。

3.1.5.1.3 在職人員

經審核，2023年末，單位實有在職人數21人，其中在崗人員21人(在職在編16人，在職不在編5人)，退休人員8人。

3.1.5.1.4??“三公”經費

通過查閱預算資料，“三公”經費支出預算總計2.55萬元，其中:公務用車運行維護費2.55萬元，公務接待費0萬元，因公出國0萬元。實際支出2.55萬元，其中:公務用車運行維護費2.55萬元，公務接待費0萬元，因公出國0萬元。

3.1.5.2 過程

3.1.5.2.1預算執行率

通過查閱預決算資料，部門年度批復預算為486.74萬元，實際執行為386.49萬元,預算執行率為100%。

3.1.5.2.2支付進度率

通過查閱預決算資料，根據部門預算支出執行情況表，全年決算386.49萬元在當年全部支付386.49萬元，支付進度率為100%。

3.1.5.2.3結轉結余率

通過查閱預決算資料，部門本年度結余結轉金額0萬元，全年支出決算總額386.49萬元，結轉結余率為0%。年度結轉結余得到有效控制。

3.1.5.2.4結轉結余變動率

通過查閱預決算資料，部門本年度結余結轉資金總額0萬元，上年度結余結轉資金總額0萬元，結轉結余變動率0%。

3.1.5.2.5公用經費控制

通過查閱預決算資料，部門預算安排的公用經費總額為59.47萬元，實際支出的公用經費總額為17.22萬元，公用經費控制率28.96%。公用經費得到有效控制。

3.1.5.2.6“三公”經費控制率

通過查閱預決算資料，部門“三公”經費實際支出數為2.55萬元，“三公”經費預算數為2.55萬元，控制率為100%，對“三公”經費進行了有效的控制和壓縮。這是認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出的結果。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動，使得“三公”經費單項支出均有所下降。“三公”經費的有效控制和壓縮，使財政資金更有效益。具體如下表:三公經費執行情況表:

3.1.5.2.7政府采購執行率

通過查閱預決算資料，本年度部門政府采購執行率為100%。

3.1.5.2.8資金使用合規性我們認為，項目實施符合財務管理制度規定。

嚴格執行項目公示制，根據保機關正常運轉，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費。同時注重財務干部的培養和使用，要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一支高素質的財務干部隊伍。經檢查相關收支憑證、資金發放臺賬和面訪等檢查，有完整的審批程序，符合項目預算批復的用途。資金分配符合相關管理辦法;分配結果合理，分配結果客觀、公開、公平、公正。

3.1.5.2.9預決算信息公開性

按照預決算信息公開要求，2023年預算在門戶網站公告專欄欄目上公開，并對預算的收入情況、項目支出明細情況都作了相應的說明。

3.1.5.2.10資產管理安全性

年末固定資產總額為108.58萬元，主要包括房屋、專用設備、電腦、辦公家俱用品等。根據國家有關規定，結合單位實際情況，制定出臺了固定資產管理制度，對固定資產的采購、保管、使用、維護、清查盤點、處置等做出詳細規定。根據制度，購買固定資產涉及政府采購，均嚴格實施政府采購，并嚴格驗收;指定專人管理固定資產，正確使用，做好維護維修工作，年底對固定資產進行盤點，并與財務核對，做到賬實相符;對固定資產的處置，嚴格走財政規定的固定資產報廢或處置程序。資產運行具有較高的安全性。

3.1.5.2.11固定資產利用率

2023年末實際在用固定資產總額為108.58萬元，部門所有固定資產總額為108.58萬元，固定資產利用率100%。

3.1.5.3 產出

2023年，隨州市建筑市場管理站在市委、市政府和住建委黨組的堅強領導下，深刻領悟四個全面戰略布局，全面履職盡責擔重任，全面完成了各項工作。

3.1.5.3.1.建筑業發展總體平穩。克服因新冠疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業經濟逐步回暖。2023年共辦理施工許可57個，建筑面積59.8778萬平方米，工程造價21.4383億元。辦理資質業務189家:升級11家(三級升二級3家，二級升一級8家)，首次申請17家，增項14家，重新核定12家，勞務備案118家，簡單變更17家。接受省廳核查11次，市局核查31次。克服經濟下行壓力大，項目少，疫情等不利因素，全市建筑業完成產值120億元，同比增長4.4%，新增入庫企業8家。

3.1.5.3.2.建筑市場秩序進一步好轉。對違規項目經理﹙建造師﹚扣分18人，約談企業或項目負責人20余次40余人，下達督辦及整改通知書50余份，停工通知書19份;組織兩次綜合性大檢查，迎接省檢兩次;全年共立案違法項目3起，涉及招投標業績造假、無證施工、“三包一掛”。立案查處違法項目數量較2021年和2022年均大幅下降，建筑市場秩序不斷好轉。

3.1.5.3.3.2023年共立案查處違法項目4起(涉及肢解發包1起、轉包1起、違法發包1起、出借資質1起)，處罰建筑施工企業1家，房地產開發企業2家，專業分包企業1家。對違規項目經理﹙建造師﹚扣分15人次、項目總監2人次，約談企業或項目負責人63余人次，下達督辦及整改通知書50份，函告11份，停工通知書13份，建筑行業生態得到持續改善。

3.1.5.3.4.造價管理服務落到實處。2023我站在湖北省標準定額管理總站網站發布價格信息12期涉及十一類442種材料、在隨州人民政府網共發布價格信息12期涉及十九類共917種材料價格。接待有關造價問題咨詢18次，解決、協調有關造價政策咨詢共計35次。報審核《全國建設工程造價數據監測平臺》39個已完結工程項目造價數據。走訪企業36家，其中18家商混企業，16家造價咨詢企業(含外地來隨企業)。發現的問題及原因:預算與決算差距較大，需嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

3.1.5.3.5.培訓工作有序開展。克服困難，在培訓中心機構改革未到位的情況下，嚴格按照省住建廳各項培訓要求，開展了一系列培訓，保證了中心平穩過渡。全年舉辦建設領域現場專業人員(簡稱“八大員”)繼續教育3期，培訓人數723人;新考八大員培訓考核10期，培訓人數289人。

3.1.5.3.7.改制企業穩定形式得到有效控制。克服人員少，經費緊張的困難，不推不讓，積極作為，認真處理改制企業遺留問題:協助衛計部門完成了一建、三建公司退休人員獨生子女獎勵申報工作;積極穩妥化解安裝公司劉佳林信訪問題以及原三建公司職工廉租房等遺留問題。目前幾個代管企業總體穩定。

3.1.5.3.8.其他工作可圈可點。一是扎實開展文明單位創建工作，文明創建動態系統得分在全市位列前列;二是綜治工作順利通過住建局和轄區檢查考核并受到充分肯定;三是行業工會彰顯品牌效應。堅持致力于行業幫扶維權和建家工作，打造了冬送溫暖、夏送清涼、金秋助學等一系列特色品牌。同時承辦了2023年全市建筑行業安全技能競賽，在全行業反響良好;四是群團工作多點開花。召開了“三八”婦女節座談會;智慧團建工作持續開展;住建局組織的健步行、志愿服務活動等均積極參與。

3.1.5.4 效益

2023年市建筑市場管理站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

3.1.5.4.1、社會效益:

重點項目建設進展順利，建筑業發展取得實效，城市建筑市場管理監督工作穩步推進，造價管理服務更加多元化，建筑市場秩序進一步好轉，勞務市場管理更加規范。

3.1.5.4.2.克服因新冠疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業經濟逐步回暖。截至2023年12月底完成建筑業產值115.07億元，同比增長6.8%;主動聯系、上門服務，積極幫助企業做大做強，湖北瑞生建設有限公司、湖北五建建設有限公司、隨州舜華建設有限公司3家企業成功晉升為總承包壹級資質。全年共辦理建筑工程施工許可證93項，總建筑面積139.7725萬平方米，總造價50.2457億元。其中工業項目22項，建筑面積23.2134萬平方米，造價2.9821億元;房地產開發23項，建筑面積81.5883萬平方米，造價15.4729億元;政府投資48項，建筑面積31.3308萬平方米，造價31.4797億元。93項施工許可證中，本地施工企業承建45項，本地企業占比48.39%，造價10.8407億元，占比21.57%;外地企業承建48項，企業占比51.61%，造價39.4068億元，占比78.43%。建造師注冊事項619人次，建筑業企業資質共辦理195件。

3.1.5.4.3社會公眾滿意度

我們認為，服務對象對項目實施效果非常滿意。通過案件回訪和實地實施的調查問卷統計分析，受訪人對市建筑市場管理站2021年所做工作的總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度95%。

3.1.6 評價結論

3.1.6.1 評分結果

采取定性和定量相結合的方法。自評得分如下:

自評得分94分，評價結果級別:優

3.1.6.2 主要結論

本次市市場管理站部門整體支出績效評價結果級別為“優”。評價結果類型為“A”。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，領導滿意度高，達到了預定的目標。

3.2 未完成指標的原因以及已完成指標且超出指標目標值30%以上的原因分析

3.2.1未完成指標及原因

無未完成指標

3.2.2 已完成指標且超出指標目標值30%以上的原因。

3.2.2.1公用經費控制率28.95%，主要是厲行節約，控制支出。

3.2.2.2“三公”經費控制率100%，主要是疫情之后公務用車需求增加。

3.3 績效指標數據來源及獲取方式

3.3.1??2022年度、2023年度部門預決算報表;

3.3.2 財務報表等各項財務數據;

3.3.3??2023年度單位業務臺賬、記錄和年度總結報告;

3.3.4 單位制定的各項管理制度;

3.3.5 單位上報的部門績效報告。

四、下一步工作安排

4.1 改進下一步工作的措施

針對2023年度部門績效評價情況，我們認為績效自評結果真實、合理、客觀，隨州市建筑市場管理站將繼續圍繞市委、市政府中心工作，堅持穩中求進總基調，堅持以提高質量和核心競爭力為中心，以建設質量強市為主線，進一步提升隨州質量、隨州品牌、隨州標準，推動全市經濟社會健康發展，為建設隨州特色產業增長極貢獻質監力量。

4.2分析績效指標是否存在簡單易達的問題，對以后年度績效目標和指標體系提出改進建議

此次績效評價在指標體系設計上共分為三個維度。其中，一級指標4個，分別為投入、過程、產出、效益;二級指標6個，分別為目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益;三級指標21個。從結構框架和實際績效評價小組意見，我們認為每項指標均經過合理論證，不存在簡單易達的問題。以后根據部門實際情況，適時調整評價指標，建立更加合理有效的評價指標體系。

二、2023年度項目績效評價報告