目?錄

第一部分?隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)推行實施綠色建筑與建筑節(jié)能標準，發(fā)展綠色建筑和節(jié)能建筑;

(二)推廣太陽能、地源熱能等可再生能源在建筑領域中的應用

(三)推行墻體材料革新，推廣新型墻體材料應用，發(fā)展綠色建材;

(四)推廣預拌混凝土，預拌砂漿，推動裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設，推廣裝配式建筑;

(五)承辦綠色建筑和綠色建材評價標識認定、綠色建筑專項驗收工作;

(六)組織開展綠色建筑與建筑節(jié)能技術(shù)、新工藝的研發(fā)、交流與推廣應用。

二、機構(gòu)設置情況

隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心屬隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設局二級單位，為公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設綜合組、執(zhí)法組、行業(yè)組。2026年底，實有人數(shù)14人，在職人員11人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)7人，事業(yè)在職編外人數(shù)4人，退休人員3人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年收入預算總額為240.16 萬元，其中:一般預算財政撥款129萬元，財政專戶管理資金收入110萬元，其他收入1.16 萬元。較上年預算安排減少134.53萬元，降低35.9%。降低的主要原因是 嚴格落實黨中央、國務院關(guān)于“過緊日子”的決策部署，厲行勤儉節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減非剛性、非重點項目支出。對辦公設備更新等可暫緩實施的項目進行統(tǒng)籌調(diào)整，優(yōu)化公用經(jīng)費配置，壓縮一般性支出。嚴格執(zhí)行公務接待、差旅費等管理規(guī)定，物料采購等彈性支出。

(二)支出預算情況

2026年支出預算總額為240.16萬元，較上年預算安排減少134.53萬元，降低35.9%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出199.92萬元，較上年預算安排減少133.94萬元，降低40.12%，降低的主要原因是 嚴格落實黨中央、國務院關(guān)于“過緊日子”的決策部署，厲行勤儉節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減非剛性、非重點項目支出。社會保障和就業(yè)支出27.06萬元，較上年預算安排減少1.75萬元，降低6.07%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.59萬元，較上年預算安排增加0.44萬元，增長10.6%;住房保障支出8.59萬元，較上年預算安排增加0.71萬元，增長9.01%。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款支出預算總額為129萬元，其中基本支出129萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加27萬元，增長26.47%。增長的主要原因是2026年將其他支出合并入基本支出。

基本支出129萬元:(1)人員經(jīng)費支出129萬元，較上年增加27萬元，增長26.47%;公用經(jīng)費0萬元，與上年持平。

(四)政府性基金情況

2026年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2026年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年預算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，預算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費與上年持平。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年綠色建筑與節(jié)能科技中心年初預算安排無“三公”經(jīng)費預算，無公務用車購置費預算。

六、政府采購預算安排情況

2026年部門納入政府采購預算資金1萬元。電腦等設備購置1萬元。面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購1萬元金額，份額比例100%。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2025年年底，綠色建筑與節(jié)能科技中心資產(chǎn)總額835.98萬元，其中:流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)835.98萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)凈值為809.65萬元;執(zhí)法車1輛凈值17.98萬元，100萬元以上專用設備為零;其他固定資產(chǎn)凈值8.35萬元。資產(chǎn)總額與上年相比減少41.43萬元，降低4.72%。固定資產(chǎn)比年初減少41.43萬元，變化的主要原因是計提2025年度固定資產(chǎn)折舊。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2026年綠色建筑與節(jié)能科技中心部門整體績效目標是根據(jù)中心主要職責編制，對每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結(jié)果作為預算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

長期目標1.長期目標為推廣可再生能源100萬平方米，超低能耗應用面積1萬平方米，推廣預拌砂漿供應量5.5萬噸。

年度目標1.年度目標為推廣可再生能源100萬平方米，超低能耗應用面積1萬平方米，推廣預拌砂漿供應量5.5萬噸。

1、長期目標

產(chǎn)出指標:推廣可再生能源100萬平方米，超低能耗應用面積1萬平方米，推廣預拌砂漿5.5萬噸。指標設立是根據(jù)《湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案》;湖北省推廣應用新型墻體材料管理規(guī)定。《關(guān)于推動預拌混凝土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

效益指標:生態(tài)效益指標，維護單位正常運行，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準指標名稱，根據(jù)省住建廳省發(fā)改委印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》、《湖北省綠色建筑發(fā)展條例》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

滿意度指標:優(yōu)質(zhì)服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。指標設立依據(jù)是根據(jù)《湖北省綠色建筑發(fā)展條例》;省住建廳省發(fā)改委印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》、省住建廳《關(guān)于加強和完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

(二)重點項目績效目標編制情況

2026年綠色建筑與節(jié)能科技中心部門重點項目是根據(jù)部門主要職責編制，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結(jié)果作為預算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

項目1:

1、湖北省綠色建筑創(chuàng)建行動方案和新型建材的標識管理。2026年預算安排150萬元，其中:150萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標:綠色建筑創(chuàng)建全覆蓋、新型綠色建材標識管理、推動可再生能源應用??、推動既有建筑節(jié)能實施改造、綠色建筑技術(shù)研究推廣和裝配式建筑的推廣應用開展綠色建筑標準實施、綠色建材規(guī)模化應用，新技術(shù)新材料工程應用標準編制與發(fā)布并指導設計與施工。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:新增建筑節(jié)能能力2.4萬噸，超低能耗應用面積1萬平方米。指標設立依據(jù)，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準指標名稱，根據(jù)省住建廳省發(fā)改委印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》、《湖北省綠色建筑發(fā)展條例》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

效益指標:組織實施的項目符合相關(guān)政策、促進工作有序發(fā)展按照2026年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務，做好項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保項目按計劃有效實施。指標設立依據(jù)是《湖北省綠色建筑發(fā)展條例》。

滿意度指標:扎實推動各項業(yè)務工作的相關(guān)服務，全面完成中心正常工作目標任務，為全市的經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，服務對象滿意度指標≧93%。指標設立依據(jù)是《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

項目2:

1、民用建筑節(jié)能工作經(jīng)費2026年預算安排85.5萬元，其中:85.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、整體績效目標:綠色建筑創(chuàng)建、可再生能源建筑應用、推動既有建筑節(jié)能綠色改造、低能耗居住建筑和公共建筑技術(shù)應用、大力發(fā)展裝配式建筑推廣應用及綠色建筑和裝配式建筑的建筑節(jié)能宣傳培訓費、 開展住宅室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)管理工作。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:預拌砂漿供應量5.5萬噸，發(fā)展裝配式建筑70萬平方米，既有建筑節(jié)能綠色化改造14萬平方米，指標設立依據(jù)是，根據(jù)省住建廳省發(fā)改委印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》、《湖北省綠色建筑發(fā)展條例》、《關(guān)于加強完善綠色建筑和節(jié)能管理工作的通知》。

效益指標:按照2026年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務，經(jīng)濟效益是長期的，確保項目按計劃有效實施。指標設立依據(jù)是，《湖北省綠色建筑發(fā)展條例》。

滿意度指標:扎實推動各項業(yè)務工作的相關(guān)服務，全面完成中心正常工作目標任務，為全市的經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支持。有效提升服務對象滿意度，服務對象滿意率≧90%。指標設立依據(jù)是省住建廳省發(fā)改委印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》。

其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名稱解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市綠色建筑和節(jié)能科技中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表