目?? 錄

第一部分??隨州市住房保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市住房保障中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市住房保障中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)全市住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運營管理購買服務(wù)，市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住新局正科級事業(yè)單位，核定編制10人。目前，實有人數(shù)11人，其中在編人數(shù)9人，合同工2人，無離退休人員。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年，隨州市住房保障中心收入預(yù)算總額1196.54萬元。其中財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入1196.54萬元。比上年度預(yù)算收入總額1541.92萬元減少345.38萬元，減少22.40%,減少的主要原因為加裝電梯項目預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年，隨州市住房保障中心支出預(yù)算總額1196.54萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1196.54萬元。比上年度預(yù)算支出總額1541.92萬元減少345.38萬元，減少22.40%,減少的主要原因為加裝電梯項目預(yù)算減少。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出154.54萬元，項目支出1042.00萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出24.00萬元，衛(wèi)生健康支出5.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.69萬元，住房保障支出1053.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年，隨州市住房保障中心財政撥款支出1196.54萬元。比上年度財政撥款總額1534.49萬元減少337.95萬元，減少22.02%,減少的主要原因為加裝電梯項目預(yù)算減少。

（四）政府性基金情況

2026年，隨州市住房保障中心無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年，隨州市住房保障中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年，隨州市住房保障中心公用經(jīng)費支出年初預(yù)算總支出14.32萬元，其中：辦公費0.21萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.01萬元、電費0.01萬元、郵電費0.01萬元、物業(yè)管理費0.01萬元、差旅費0.01萬元、維修（護(hù)）費0.01萬元、租賃費0.01萬元、公務(wù)接待費0.17萬元、勞務(wù)費0.65萬元、工會經(jīng)費2.32萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.98萬元、稅金及附加費用0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出8.64萬元、辦公設(shè)備購置0.25萬元。比上年公用經(jīng)費預(yù)算安排9萬元增加5.32萬元，增加59.11%，主要原因是：工作餐調(diào)整導(dǎo)致。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年，隨州市住房保障中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.15萬元，比上年1.5萬元增加0.65萬元，同比增加43.33%，主要原因是：保障公務(wù)車運行維護(hù)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務(wù)接待費0.17萬元，比上年0.1增加0.07萬元，同比增加70%，主要原因是：基數(shù)過低導(dǎo)致變化較大。

公務(wù)用車運行維護(hù)費1.98萬元，比上年1.4增加0.58萬元，同比增加41.43%，主要原因是：保障公務(wù)車運行維護(hù)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年，隨州市住房保障中心政府采購總額444.45萬元（其中：面向中小企業(yè)321萬元，面向小微企業(yè)120.45萬元），其中購買工程類預(yù)算支出444萬元，購買貨物類預(yù)算支出0.45萬元，較上年723.78萬元減少279.33萬元，同比減少38.59%，減少的主要原因：陽光小區(qū)加裝電梯費用較上年減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額34375.99萬元，其中：流動資產(chǎn)0.51萬元，固定資產(chǎn)129.43萬元，保障性住房原值33392.68萬元，在建工程853.37萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋125.36萬元(其中辦公用房125.36萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備1.45萬元，汽車1輛共計0.6萬元，家具、用具及裝具2.02萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總額增加525.42萬元，增加1.55%。增加主要原因是增加裝電梯在建工程導(dǎo)致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1. 本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶。年度目標(biāo)為以扎實開展公租房管理服務(wù)提質(zhì)行動為統(tǒng)領(lǐng)，以對各類住房困難群體應(yīng)保盡保為目標(biāo)，計劃發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭住房租賃補(bǔ)貼560戶，發(fā)放金額256萬元，分配入住公租房300套。

2. 長期目標(biāo)1：長期目標(biāo)為構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補(bǔ)貼2000戶，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼戶數(shù)≥2000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。著力提升公租房運營管理水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：解決公租房住戶糾紛信訪率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公租房住戶滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：以扎實開展公租房管理服務(wù)提質(zhì)行動為統(tǒng)領(lǐng)，以對各類住房困難群體應(yīng)保盡保為目標(biāo)，計劃發(fā)放城鎮(zhèn)住房保障家庭住房租賃補(bǔ)貼560戶，發(fā)放金額256萬元，分配入住公租房300套，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算編制科學(xué)性100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼戶數(shù)≥560戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。著力提升公租房運營管理水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：解決公租房住戶糾紛信訪率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公租房住戶滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“陽光小區(qū)加裝電梯項目”主要內(nèi)容是：為陽光小區(qū)公租房加裝39部電梯。2026年預(yù)算安排330萬元，其中：330萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：三年內(nèi)為陽光小區(qū)加裝電梯39部，提高小區(qū)居民生活質(zhì)量，改善出行條件，增強(qiáng)小區(qū)整體環(huán)境。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

效益指標(biāo)：三年加裝電梯數(shù)≧39部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。電梯質(zhì)量驗收達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。電梯安裝計劃完成時間≦3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：陽光小區(qū)公租房住戶滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、“發(fā)放城鎮(zhèn)城區(qū)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼項目”主要內(nèi)容是：發(fā)放城區(qū)城鎮(zhèn)住房困難保障家庭住房租賃補(bǔ)貼。2026年預(yù)算安排256萬元，其中：256萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：完成省定目標(biāo)任務(wù)戶數(shù)的同時，按時按量給住房困難家庭發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放公租房租賃補(bǔ)貼戶數(shù)≥560戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。住房租賃補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)盡發(fā)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。按政策文件規(guī)定時間發(fā)放租賃補(bǔ)貼，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：解決我市中低收入住房困難家庭及外來務(wù)工、新就業(yè)群體住房困難問題，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：保障對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市住房保障中心本年度無政府性基金預(yù)算支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

第二部分 隨州市住房保障中心

2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年沒有政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表