隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2024年單位預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

（一）推進(jìn)住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運(yùn)用。對(duì)接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批、城鎮(zhèn)個(gè)人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建設(shè)、使用、滅失實(shí)現(xiàn)全生命周期信息化管理。

（二）提升隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運(yùn)用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進(jìn)物業(yè)信息化管理全面運(yùn)用。

（三）推進(jìn)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運(yùn)營(yíng)、管理三分離模式”，吸引社會(huì)資本參與住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，保障住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金存儲(chǔ)安全和保值增值，并補(bǔ)充管理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)不足。

（四）推進(jìn)“智慧工地”功能完善和推廣運(yùn)用。對(duì)接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)，配合試點(diǎn)工地設(shè)備接入，制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

（五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定人員編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2023年底實(shí)際在職7人。內(nèi)設(shè)三個(gè)組室為：綜合組、技術(shù)組、維修資金組。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算合計(jì)157.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算的124.82萬(wàn)元增加了32.51萬(wàn)元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。其中經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助107.58萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元，事業(yè)收入0元，經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入10.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余單位資金39.75萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算支出合計(jì)157.33萬(wàn)元。支出預(yù)算總額比2023年預(yù)算的安排124.82萬(wàn)元增加32.51萬(wàn)元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款收入107.58萬(wàn)元，比上年的93.8萬(wàn)元增加13.78萬(wàn)元，同比增加12.81%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，與上年保持一致；其他收入10萬(wàn)元，比上年31.02萬(wàn)元減少21.02萬(wàn)元，同比減少67.76%；上年單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.75萬(wàn)元，比上年增加39.75萬(wàn)元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類(lèi)分：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.30萬(wàn)元，比上年9.65萬(wàn)元增加7.65萬(wàn)元，同比增加79.27%；衛(wèi)生健康支出4.06萬(wàn)元，比上年4.48萬(wàn)元減少0.42萬(wàn)元，同比減少10.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.21萬(wàn)元，比上年102.15萬(wàn)元增加26.06萬(wàn)元，同比增加25.51%；住房保障支出7.75萬(wàn)元，比上年8.55萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，同比減少9.35%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)107.58萬(wàn)元，比上年增加了13.78萬(wàn)元，增加了14.69%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出17.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.06萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.56萬(wàn)元，住房保障支出7.75萬(wàn)元。增加的原因是財(cái)政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)7萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排的8萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，減少了12.50%，日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是因?yàn)閱挝活A(yù)算人數(shù)減少。其中辦公費(fèi)0.43萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，福利費(fèi)3.07萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.2萬(wàn)元，比上年增減少0.23萬(wàn)元，同比減少53.49?%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的政策，壓縮經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致；

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年減少0.23萬(wàn)元，同比減少53.49%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子的政策，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，與上年一致。政府采購(gòu)貨物、政府采購(gòu)工程、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額7.35萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元、固定產(chǎn)7.35萬(wàn)元、在建工程0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備15萬(wàn)元，無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少51.14萬(wàn)元，減少了43.99%，主要是計(jì)提折舊和計(jì)提攤銷(xiāo)。其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少34.81萬(wàn)元，減少了100%，固定資產(chǎn)減少了7.65萬(wàn)元，減少了51%，無(wú)形資產(chǎn)減少了15.29萬(wàn)元，減少了100%，在建工程無(wú)變化。流動(dòng)資產(chǎn)變化的主要原因是財(cái)政執(zhí)行以支定收，零余額賬戶(hù)資金全部歸集上繳財(cái)政，固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)變化的主要原因是計(jì)提折舊和計(jì)提攤銷(xiāo)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為落實(shí)好國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求；全力推廣“智慧工地”普及應(yīng)用；積極配合住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理體制改革。

年度目標(biāo)為：1、建設(shè)隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”平臺(tái) 2、建設(shè)隨州市一體化“數(shù)字住建”平臺(tái) 3、建設(shè)“智慧工地”二期項(xiàng)目平臺(tái)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：到2026年，全市住建行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與住建業(yè)務(wù)深度融合，住建行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分行業(yè)實(shí)現(xiàn)智慧化，住建行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進(jìn)一步提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說(shuō)話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機(jī)制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：城市信息化建設(shè)=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平，為人民群眾帶來(lái)更好的住建服務(wù)體驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)：對(duì)“隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)”開(kāi)發(fā)升級(jí)，提供面向公眾創(chuàng)新的“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)簽”、“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)主決策”等線上全流程網(wǎng)辦房地產(chǎn)業(yè)務(wù)政務(wù)服務(wù)模式。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：住建治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建立隨州市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，構(gòu)建多維數(shù)據(jù)專(zhuān)題，落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、保障房政策等提供強(qiáng)有力技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警，為宏觀分析與領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：公眾服務(wù)便捷化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是實(shí)現(xiàn)房屋網(wǎng)簽備案掌上辦理、不見(jiàn)面辦理，全面促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理科學(xué)化、智能化發(fā)展，提升房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理效率及為民服務(wù)水平。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????“智慧工地二期”主要內(nèi)容是：主要建設(shè)模塊為務(wù)工人員證件管理、分賬管理、安全教育培訓(xùn)管理、AI行為分析、臨邊監(jiān)測(cè)、卸料平臺(tái)監(jiān)測(cè)、深基坑高支模安全監(jiān)測(cè)、水電監(jiān)測(cè)、塔式起重機(jī)安裝拆卸管理、鋼絲繩監(jiān)測(cè)、關(guān)鍵工序可視化追溯、混凝土試塊、實(shí)測(cè)實(shí)量、智能安全帽服務(wù)等。以及北斗技術(shù)應(yīng)用、BIM技術(shù)應(yīng)用、配合CIM平臺(tái)建設(shè)等工作。完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、軟件測(cè)評(píng)、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼測(cè)評(píng)。2024年預(yù)算安排26.66萬(wàn)元，其中：26.66萬(wàn)元資金來(lái)源為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　(2)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)、場(chǎng)景互通、管理協(xié)同，為項(xiàng)目建設(shè)提供全過(guò)程數(shù)字化管理信息，助力建筑施工生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平提升。

　　(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

　　數(shù)量指標(biāo)：模塊完成數(shù)量=4，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施。

　　效益指標(biāo)：建設(shè)工程監(jiān)管和執(zhí)法效率提升≧80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范施工程序，提升居民滿(mǎn)意度。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

?????無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排給市住建信息中心且當(dāng)年撥付的資金。

?2、基本支出:指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統(tǒng)、房產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

???3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?4、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

??5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補(bǔ)貼:反映市住建信息中心提租補(bǔ)貼支出。

7、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映市住建信息中心職工基本醫(yī)療支出。

8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映市住建信息中心職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 ?隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

注：本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

???注：本單位2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出，與上年一致。