目?? 錄

第一部分 隨州市住建委重點項目服務中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住建委重點項目服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市住建委重點項目服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市住建委重點項目服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市住建委重點項目服務中心(概況)

一、部門主要職責

組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;督促推進城市重點項目的建設;組織指導工程竣工驗收管理。

二、部門基本情況

隨州市住建委重點項目服務中心于2014年12月經隨州市機構編制委員會(隨編發[2014]49號)批準成立，為正科級公益一類事業單位，核定人員編制3名，領導職數1名。重點項目服務中心年末實有在職人員2名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機關合署辦公。

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第二部分 隨州市住建委重點項目服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算總表

(一)收入預算情況

市住建委重點項目服務中心2021年財政預算收入31.64萬元，其中財政撥款20.99萬元，其他收入10.65萬元，上年結轉0萬元。總收入比上年的20.89萬元增加了10.75萬元，同比增加51.46%，增加的原因是重點項目服務中心新招考一名職工，人員經費和公用經費有所增加。

(二)支出預算情況

市住建委重點項目服務中心2021年財政預算安排支出31.64萬元，其中社會保障和就業支出2.27萬元，衛生健康支出0.96萬元，城鄉社區支出26.42萬元，住房保障支出1.99萬元。比上年的20.89萬元增加了10.75萬元，同比增加51.46%，增加的原因是重點項目服務中心新招考一名職工，人員經費和公用經費有所增加。

(三)財政撥款支出情況

市住建委重點項目服務中心2021年財政撥款20.99萬元，其中一般公共預算撥款20.99萬元，政府性基金收入撥款0萬元。與上年的10.07萬元相比增加了10.92萬元，同比增加108.44%，增加的原因是重點項目服務中心新招考一名職工，人員經費和公用經費有所增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年市住建委重點項目服務中心機關運行經費預算為6.83萬元，其中辦公費6.83萬元。與上年的6.61萬元相比增加了0.22萬元，同比增加3.33%，增加的原因主要是重點項目服務中心新招考一名職工，公用經費有所增加。

(七)政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

(八)國有資產占用情況

??截止2020年12月31日，市住建委重點項目服務中心資產總額277萬元，其中：流動資產277萬元、固定資產0萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。資產總額和流動資產較上年均增加了277萬元，同比增加100%，主要原因是重點項目服務中心收市住建局撥工程項目前期經費。固定資產、在建工程、流動資產與上年一致，無變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經費支出。與上年一致。

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第三部分 隨州市住建委重點項目服務中心2021年部門預算表

第四部分 隨州市住建委重點項目服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，樹立城市全生命周期理念，下足繡花功夫，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻力量，以優異成績向建黨100周年獻禮。

年度目標為全市城市重點項目建設的謀劃、協調監督和管理;負責城市燃氣安全的管理;承擔住建系統重點項目-九大片區的建設與管理。

2、長期目標：下足繡花功夫，奮力推動隨州住房和城鄉建設事業邁上新臺階、實現新跨越。

具體指標設置為：產出指標：確保各項工作正常有序開展，搞好預算執行率，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：全市城市重點項目建設的謀劃、協調監督和管理。

具體指標設置為：產出指標：提升城市品質，改善城鄉環境，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：有效保障部門工作有序開展，為品質隨州建設和改善城鄉環境服務，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：牢固樹立以人民為中心的城市建設理念，獲得人民群眾滿意評價，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年無重點項目績效目標。

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第五部分 名詞解釋??

一、財政撥款收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發??????生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

三、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

四、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

六、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。