目錄
　　第一部分 ?隨州市政府國資委（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市政府國資委2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　第三部分隨州市政府國資委2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、2019年專項支出預(yù)算表
　　第四部分隨州市政府國資委2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨州市政府國資委概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　市政府國資委是隨州市人民政府直屬特設(shè)機構(gòu)，于2013年4月機構(gòu)進行單獨設(shè)立，其主要職責(zé)為：代表隨州市人民政府履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，監(jiān)管市級國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理工作；承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；負(fù)責(zé)央企、省屬國有企業(yè)等與我市間的合作對接；指導(dǎo)推進全市國有企業(yè)改革和重組，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；代表市政府依法向重點國有企業(yè)派出監(jiān)事會；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和方法；負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
　　二、部門基本情況
　　市政府國資委設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、改革和發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)管與考核科（監(jiān)事會辦公室）。2018年12月底，市國資委機關(guān)定編9個，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。2018年12月底實有人員17個，其中：行政在職人員11人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人，退休人員5人。
　　第二部分隨州市政府國資委2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　 （一）收入預(yù)算安排情況：2019年市政府國資委收入預(yù)算總額為258.59萬元（其中財政撥款【補助】收入190.33萬元、其他收入50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金18.26萬元），較上年預(yù)算安排的增加11.57萬元，增加5%，主要為單位人員變動、上年結(jié)余資金統(tǒng)籌及加強經(jīng)費支出管理等原因。
　　 （二）支出預(yù)算安排情況：2019年支出預(yù)算總額為258.59萬元（其中按功能分類：社會保障就業(yè)支出25.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.83萬元，資源勘探信息等事務(wù)202.16萬元，住房保障支出16.71萬元），較上年支出增加11.57萬元，增加5%，主要為單位人員變動，調(diào)整社保繳費基數(shù)等原因。
　　 （三）財政撥款支出安排情況：2019年財政撥款預(yù)算支出190.33萬元（其中按功能分類：社會保障就業(yè)支出25.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.83萬元，資源勘探信息等事務(wù)133.90萬元，住房保障支出16.71萬元），較上年減少6.69萬元，減少3%，主要為單位加強經(jīng)費支出管理及人員變動等原因。
　　 （四）政府性基金收支情況
　　2019年本單位無政府性基金預(yù)算收支。
　　 （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額50萬元，與上年經(jīng)費金額一致，主要用于保障國資監(jiān)管工作費用支出。
　　 （六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2019年市政府國資委機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出28.79萬元，較上年減少1.25萬元，減少4%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費支出。其中：辦公費1.86萬元，印刷費1.41萬元，水電費1.40萬元，郵電費0.85萬元，物業(yè)管理費0.1萬元，差旅費1萬元，因公出國（境）費用2萬元，維修（護）費0.5萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費1.05萬元，工會經(jīng)費2.83萬元，福利費1.50萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，公務(wù)交通補貼10.79萬元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。
　　(七)政府采購情況
　　2019年預(yù)計政府采購金額54.24萬元，其中政府采購貨物預(yù)算支出18.74萬元，預(yù)計更換空調(diào)1臺，金額0.5萬元，更新一般公務(wù)用車一臺，金額18萬元，新購置打印設(shè)備1臺，金額0.24萬元，預(yù)計購買政府服務(wù)35.50萬元。政府采購較上年減少7.56萬元，減幅12%，主要原因是減少購買政府服務(wù)支出。

? ? ? 公務(wù)車購置費情況說明：公務(wù)車改革后，我委核定應(yīng)急保障車輛一臺，由于我委應(yīng)急保障性公務(wù)用車購置時間較長（購置于2009年），行駛里程已達到18萬公里。車況較差（變速箱漏油等故障），維修頻繁，且維護費用高，存在安全隱患，嚴(yán)重影響了委應(yīng)急公務(wù)出行。經(jīng)報市紀(jì)委監(jiān)委駐國資委紀(jì)檢組、市公車辦、市財政局同意，我們更新公務(wù)車輛一臺，購置費用不超過公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格遵守政府采購程序。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　我委資產(chǎn)總金額為59.72萬元，其中流動資產(chǎn)22.74萬元，較上年增加16.97萬元，增加294%，主要為增加用于國有資產(chǎn)監(jiān)管費用；固定資產(chǎn)總額37.09萬元，預(yù)計增加8.75萬元，增加19%，主要原因是增加信息網(wǎng)絡(luò)軟件更新費用。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零，公務(wù)用車一臺，原值16萬元，其他固定資產(chǎn)21.09萬元，較上年增加3.38萬元，增加1%，主要用于更新辦公設(shè)備等。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　2019年我委“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出5.05萬元，，比上年減少4.22萬元，同比減少46%，主要原因是調(diào)整“三公”經(jīng)費用財政撥款（補助）收入支出。其中：
　　因公出國（境）費2萬元，比上年減少財政撥款（補助）收入支出3萬元，減少60%，主要原因是調(diào)低財政撥款（補助）收入支出。
　　公務(wù)接待費1.05萬元，比上年減少0.06萬元，同比減少5%，主要原因是進一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待。
　　公務(wù)用車運行維護費2萬元，比上年減少1.16元，同比減少37%，主要原因是將繼續(xù)加強車輛管理，嚴(yán)控支出等。

???財政撥款預(yù)算中無公務(wù)車購置費預(yù)算。

　　第三部分隨州市政府國資委2019年部門預(yù)算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制
　　
　　

? ? ? 二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　

　　第五部分名詞解釋
　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　七、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　九、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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