隨州市醫療保障局2023年度部門決算

目?? 錄

第一部分?隨州市醫療保障局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市醫療保障局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市醫療保障局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市醫療保障局概況

一、部門主要職責

隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。??

（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。??

（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。??

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。??

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。??

（九）完成上級交辦的其他任務。??

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。??

（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置情況

從單位構成看，市醫療保障局部門決算由實行獨立核算的市醫療保障局本級決算和 2 個下屬單位決算組成。

納入市醫療保障局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.市醫療保障局（本級）

市醫保局本級機構設置情況：

辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）、基金監管科。市醫保局行政編制12名，工勤編制1名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政12人、工勤1名，退休3人。

2.市醫療保障服務中（二級單位）

市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，納入2023年度部門決算編制范圍的包括：醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科、基金稽查科、信息統計科。市醫保中心編制14名，設主任1名，副主任2名，以錢養事3名。單位實有人數：參公6人、事業6人、以錢養事3人、聘用4人、退休2人。

3.市醫保基金核查中（二級單位）

市醫療保障基金核查中心（二級單位）機構設置情況：市醫療保障基金核查中心構成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業編制人數5人，設主任1名，聘用1人，實有6人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 1035.02 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加 143.01 萬元，增長16.03 ??%，主要原因是：財政撥款收入較2022年有所增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1035.02 萬元，與2022年度相比，收入合計增加 143.01 萬元，增長16.03 %。其中：財政撥款收入1026.40 萬元，占本年收入 99.17 ??%；上級補助收入?? 0萬元，占本年收入 0 %；事業收入 0 萬元，占本年收入 0 %；經營收入 0萬元，占本年收入 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入0 %；其他收入 8.62萬元，占本年收入0.87 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 1035.02 萬元，與2022年度相比，支出合計增加143.01 萬元，增長16.03 %。其中：基本支出 723.39 萬元，占本年支出69.89??%；項目支出 311.63 萬元，占本年支出 30.11 %；上繳上級支出 0??萬元，占本年支出0??%；經營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為 1026.4 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加 152.45 萬元，增長??17.44 %。主要原因是2023年度兩個二級單位的財政撥款收、支都有所增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 1026.4 萬元，比2022年度決算數增加 191.18 萬元。增加主要原因是：兩個二級單位的財政撥款收入都有所增加。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，主要原因是本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出??1026.4??萬元，占本年支出合計的 99.17??%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 152.45 萬元，增長17.44??%。主要原因是：2023年度兩個二級單位的一般公共預算財政撥款支出都有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 1026.40 萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出88.4 萬元，占 8.61 %。主要是用于單位養老支出、基本養老保障支出和職業年金繳費支出等。

2.衛生健康支出 878.62 萬元，占 85.60 %。主要是用于單位醫療、醫療保障管理事務支出等。

3.住房保障支出59.4萬元，占 5.79 ?? %。主要用于住房公積金、提租補貼等。

本部門使用科目代碼名稱：208社會保障和就業支出、210衛生健康支出、221住房保障支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 990.05 萬元，支出決算為 1026.40 萬元，完成年初預算的103.67??%。其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為 661.04 萬元，支出決算為 714.77 萬元，完成年初預算的108.13??%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：財政撥款增加。

2.特定目標類項目支出。年初預算為329萬元，支出決算為311.63萬元，完成年初預算的94.72%。支出數小于預算數的主要原因：省級轉移支付項目資金實際到達數小于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 714.77 萬元，其中：

人員經費 659.86萬元，主要包括：基本工資235.23萬元、津貼補貼24.98萬元、獎金71.97萬元、績效工資62.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費70.96萬元、職業年金繳費27.29萬元、職工基本醫療保險繳費38.88萬元、公務員醫療補助繳費0.04萬元、其他社會保障繳費3.41萬元、住房公積金64.70萬、其他工資福利支出49.11萬元、退休費9.76萬元、生活補助0.04萬元、獎勵金0.96萬元。

公用經費 54.91萬元，主要包括：辦公費4.34萬元、印刷費1.98萬元、水費0.22萬元、電費4.60萬元、郵電費3.75萬元、差旅費5.66萬元、維修（護）費2.01萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費0.15萬元、委托業務費0.29萬元、工會經費5.18萬元、福利費19.04萬元、公務用車運行維護費1.39萬元、其他交通費用0.80萬元、稅金及附加費用0.10萬元、其他商品和服務支出4.68萬元、辦公設備購置0.67萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.09 萬元，支出決算為1.44 萬元，完成全年預算的28.29 %。較上年減少??0.08萬元，下降1.20 %。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格執行“過緊日子”的要求，減少一切不必要開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0 萬元，支出決算為 0 萬元，較上年相同。主要原因2023年本單位無因公出國（境）的。

全年支出涉及出國（境）團組 0 個，累計?? 人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 3.25萬元，支出決算為1.39萬元，完成全年預算的42.77 %；較上年增加 0.02 萬元，增長 1.46 %。決算數小于全年預算數的主要原因：本單位嚴格執行各項規章制度，落實“過緊日子”的要求，壓減“三公”經費支出。其中：

（1）公務用車購置費支出 0萬元，2023年本單位無購置公務用車的預算。

（2）公務用車運行費支出1.39 萬元，主要用于公務用車日常運行的費用。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為 1.84 萬元，支出決算為 0.06 萬元，完成全年預算的3.26??%，較上年減少 0.08 萬元，下降 57.14 %。決算數小于全年預算數的主要原因本單位嚴格執行各項規章制度，落實“過緊日子”的要求，壓減“三公”經費支出。其中：

外賓接待支出 0 萬元。2023年共接待來訪團組 0 個，????人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0.06 萬元，接待對象主要是省醫療保障局，主要是開展醫保轉移支付資金績效復評工作。2023年共接待國內來訪團組 1 個，4人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出54.91萬元，比上年決算數減少18.4萬元，減少25.10%。主要原因是：本單位嚴格執行各項規章制度，落實“過緊日子”的要求。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額16萬元，其中：政府采購貨物支出16萬元。授予中小企業合同金額16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個：1、（醫保專項項目）資金64萬元，占醫療保障局本級一般公共預算項目支出總額的34.19％。2、醫療保障基金核查中心及運行經費項目資金40萬元，占醫保基金核查中心一般公共預算項目支出總額的72.3％。3、醫保服務及運行經費項目資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

從評價情況來看，項目綜述情況如下：

保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

??組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，

?1、加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

?? 2、信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

??產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

??3、保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次）+質量指標（五項考核全部合格以上群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）

效益指標：各項考核通過驗收。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、醫保專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為84萬元，執行數為64萬元，完成預算76.19％。主要原因為：項目全年預算數中有舉報獎勵20萬元，2023年無舉報獎勵支出，故財政沒有撥付此項資金。

主要產出和效益：

產出指標：設施設備運行維護完成率≥90%；資產管理規范率≥90%；全年辦公用品、耗材保障率≥90%；開展會議、培訓總次數≥3次；對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%；預算執行率≥90%；政府采購規范率≥90%；機關檔案管理達標率100%；醫保宣傳合格率100%；績效管理工作完成率≥90%；

效益指標：對群眾醫保政策宣傳效果良好；文明創建工作成效良好；黨建工作成效良好。

滿意度指標：社會公眾對醫保政策滿意度≥92%。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

2、醫療保障基金核查中心及運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為55.34萬元，完成預算138.3％。主要產出和效益：一是產出指標（實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋）已完成全市定點家醫療機構及藥店全覆蓋檢查；二是效益指標—時效指標（保障基金安全，確保業務正常開展）確保基金安全，守護好老百姓的“錢袋子”。發現的問題及原因：無。

醫療保障基金核查中心及運行經費項目項目績效自評綜述執行率完成100%，績效目標已全部完成。

3、醫保服務及運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。

主要產出和效益：成本指標：成本指標（確保醫保經辦工作正常運轉）。

產出指標：質量指標（基金撥付及時到位）。

效益指標：時效指標（醫療機構及時清算）。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

項目績效自評綜述：執行率完成100%，績效目標已全部完成

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

部門績效評價結果擬應用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2023年轉移支付資金項目：醫療服務與保障能力提升補助資金，項目資金安排147萬元，上年結轉資金7.65萬元，共154.65萬元，2023年執行數為147.79萬元，完成預算95.56%。

項目綜述如下：一是提升醫保信息化水平，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實技術基礎，切實保障醫保信息系統高效、安全運行，提高數據采集數量和速度；二是加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫保基金合理有效使用；三是加快推進醫保支付方式改革和DIP試點工作；四是有效提升綜合監管、宣傳引導、經辦服務、人才隊伍建設等醫療保障服務能力。

產出指標：召開醫保新聞發布會、政策吹風會次數≥2次；召開醫保工作政府信息公開工作會≥2次；補助資金到位率100%；補助資金預算執行率≥90%；醫保信息系統驗收合格率≥90%；醫保信息系統正常運行率≥90%；定點醫藥機構監督檢查覆蓋率100%；推行醫保支付方式改革和DIP試點逐步推開、

效益指標：醫保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標：參保人員對醫保服務的滿意度≥92%。

第四部分??其他需要說明的情況

????無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理（項）：反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出

信息化建設（項）：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。

其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出

行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出：指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：納入財政預決算管理的"三公"經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第六部分 附件

一、2023年度醫療保障局整體績效評價自評表??

二、2023年度醫保專項項目績效評價自評表??

三、2023年醫療保障基金核查中心及運行經費項目績效評價自評表

四、2023年醫保服務及運行經費項目績效評價自評表

五、2023年度醫療服務與保障能力提升補助資金項目績效評價自評表