隨州市醫(yī)療保障局2026年部門預算（本級）

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標準，擬訂我市相關政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。??

（四）依據(jù)權限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，承擔醫(yī)保目錄準入相關工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。??

（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策措施并監(jiān)督實施，指導藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設。??

（七）制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。?

（八）負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。??

（九）完成上級交辦的其他任務。??

（十）職能轉變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。??

（十一）有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機構設置情況

市醫(yī)療保障局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2026年納入隨州市醫(yī)保局預算編報范圍的包括：市醫(yī)保局機關（行政單位）全部收入和支出,醫(yī)療保障服務中心（事業(yè)單位）全部收入和支出，醫(yī)療保障基金核查中心（事業(yè)單位）全部收入和支出。其中醫(yī)保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財務和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科（醫(yī)藥價格和招標采購科）、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局機關行政編制14名，工勤編制1名。現(xiàn)有：書記、局長各1名，一級調研員1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數(shù)5名，副科級領導職數(shù)3名，工勤編制1名，退休人員4名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年市本級預算收入合計519.69萬元，較上年456.63萬元增加63.06萬元，增幅12.13%。其中：財政撥款498.35萬元，占本年預算收入總額的95.89%；其他收入21.34萬元，占本年預算收入總額的4.11%。

收入預算增加的原因：人員增加導致財政撥款相應增加。

（二）支出預算情況

2026年市本級預算支出總計519.69萬元，較上年456.63萬元增加63.06萬元，增幅12.13%。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出50.42萬元，占本年預算支出總額的9.70%；衛(wèi)生健康支出436.58萬元，占本年預算支出總額的84.01%；住房保障支出32.68萬元，占本年預算支出總額的6.29%。

按支出經(jīng)濟分類：基本支出418.5萬元，占本年預算支出總額的80.50%，項目支出101.34萬元，占本年預算支出總額的19.50%。

支出預算增加的原因：人員增加導致財政撥款相應增加。

（三）財政撥款支出情況

2026年市本級預算財政撥款支出預算498.35萬元，較上年436.63萬元增加61.72萬元，增幅12.38%。

按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出50.42萬元，占本年財政撥款支出總額的10.12%；衛(wèi)生健康支出415.24萬元，占本年財政撥款支出總額的83.32%；住房保障支出32.68萬元，占本年財政撥款支出總額的6.56%。

按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出353.03萬元，占本年財政撥款支出總額的70.84%，商品和服務支出65.32萬元，占本年財政撥款支出總額的13.11%，項目支出80萬元，占本年財政撥款支出總額的16.05%。

財政撥款支出增加的原因：人員的增加導致財政撥款支出相應增加。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2026年市本級公用經(jīng)費預算65.32萬元，較上年42.71萬元增加22.61萬元，增幅34.61%，主要用于保障機關正常運轉。其中：辦公費7.27萬元，公務接待費1.10萬元，工會經(jīng)費4.63萬元，福利費0.14萬元，公務用車運行維護費2.85萬元，其他交通費用13.24萬元，其他商品和服務支出36.24萬元。

機關運行經(jīng)費增加的原因是：人員增加導致機關運行經(jīng)費相應增加。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市醫(yī)療保障局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排3.95萬元，比上年增加0.57萬元，同比增加14.43%，主要原因是：業(yè)務量的增加，導致公務用車運行經(jīng)費相應增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年同比持平無增減變化。

公務接待費1.10萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少11.82%，主要原因是：落實“過緊日子”的要求，減少不必要接待費用。

公務用車運行維護費2.85萬元，比上年增加0.7萬元，同比增加24.56%，主要原因是：業(yè)務量的增加，導致公務用車運行經(jīng)費相應增加。

公務用車購置費0萬元，比上年同比持平無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算總計3.1萬元，較上年2萬元增加1.1萬元，增比35.48%。面向小微企業(yè)采購預算3.1萬元，占比100%。貨物類預算3.1萬元，占比100%。

政府采購預算增加的原因是：2026年人員增加，采購預算相應增加。

七、國有資產占用情況

2026年醫(yī)療保障局本級年初資產總額136.22萬元，較上年 ?183.92萬元減少47.7萬元，減幅為25.94%。其中：流動資產 ?0.97萬元，固定資產凈值135.25萬元(通用設備104.89萬元， 家具用具21萬元，車輛凈值9.36萬元)。

原因是：資產折舊和購置資產需求減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以人民為中心，堅持保基本、可持續(xù)、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，突出制度建設主線，深化醫(yī)療保障制度改革，推動我市醫(yī)療保障制度更加成熟、更加定型，實現(xiàn)醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展。年度目標為：醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務的經(jīng)辦管理和基金撥付，醫(yī)保定點機構協(xié)議簽訂和管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設，充分發(fā)揮基本醫(yī)療保險基金使用效能，更好保障參保者看病就醫(yī)需求等目標。

2、長期目標：

①加強基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標（基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查≥1次）+時效指標（根據(jù)檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：確保醫(yī)保基金安全運轉，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標（按局要求全部改造完成≥95）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：確保醫(yī)保信息化正常運轉，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標：

①加強基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標（基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查≥一次）+時效指標（根據(jù)檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：確保醫(yī)保基金安全運轉，指標設立依據(jù)是計劃標準??。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

?②信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標（按局要求全部改造完成≥95）+時效指標（信息化改造驗收合格≥95），指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：確保醫(yī)保信息化正常運轉，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

?③保障醫(yī)保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數(shù)量指標（開展活動次數(shù)≥4次）+質量指標（五項考核全部合格以及群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）。

效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據(jù)：計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

202年我局實行績效目標管理的項目是“醫(yī)保專項”項目， 已納入績效評價，績效目標如下：

“醫(yī)保專項項目”主要內容是：醫(yī)藥服務管理、基金監(jiān)管、大數(shù)據(jù)、支付方式改革、舉報獎勵、物業(yè)管理、信息化改造、深化精神文明創(chuàng)建活動、做好黨建工作和人事管理工作、開展相關的會議培訓等。2026年預算101.34萬元，其中：80萬元資金來源為當年一般公共預算資金，21.34萬元資金來源為單位資金。

項目年度績效目標是：保障醫(yī)保局各項工作正常運轉，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運行，信息化運行平穩(wěn)，年度各項考核達到預期。

項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公設備和無形資產購置計劃完成率≥90%；設施設備運行維護完成率≥90%；資產管理規(guī)范率≥90%； 全年辦公用品、耗材保障率≥90%；開展會議、培訓總次數(shù)≥3 次；對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%； 預算執(zhí)行率≥90%； ?政府采購規(guī)范率≥90%；輿情監(jiān)測服務項目驗收合格率 100%； 檔案管理規(guī)范性≥85%；機關檔案管理達標率 100%； 轉移支付資金績效復評驗收合格率 100%；醫(yī)保宣傳片驗收合格率 100%；績效管理工作完成率≥90%；全年黨建活動次數(shù)≥3 次。指標設立依據(jù)：計劃標準。

效益指標：對群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好；文明創(chuàng)建工作成效良好；黨建工作成效良好。指標設立依據(jù)：計劃標準。

滿意度指標：機關干部對物業(yè)滿意度≥85%；群眾醫(yī)保政策知曉率≥80%；會議培訓人員滿意度≥85%；離退休老干部滿意度≥85%；社會公眾對醫(yī)保政策滿意度≥85%。指標設立依據(jù)：計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2026年無政府性基金預算支出，與往年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項） ：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫(yī)療保障政策管理（項） ：反應醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設（項） ：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設、開發(fā)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務（項）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項） ：反映除上述項目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療（項） ：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同） 基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費， ?未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、基本支出：指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指部門用財政撥款安排的因公 出國（境） 費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障局2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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