隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開

目 ?????錄

第一部分 ?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類

八、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分?隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要開展殘疾人就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)和分散按比例安置殘疾人就業(yè)工作;配合殘聯(lián)完成康復(fù)任務(wù)和其他業(yè)務(wù);對(duì)殘疾人進(jìn)行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會(huì)等綜合康復(fù)服務(wù);宣傳普及康復(fù)和殘疾預(yù)防知識(shí);開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調(diào)查;適應(yīng)殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，適時(shí)開發(fā)、拓展服務(wù)項(xiàng)目?。

二、部門基本情況

隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心(隨州市殘疾人康復(fù)中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有全額事業(yè)人員1名，以錢養(yǎng)事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年中心收入預(yù)算總額797.54萬元，其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)703.89萬元(經(jīng)費(fèi)撥款36.89萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入667.00萬元)，其他收入5.00萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)88.65萬元。較上年預(yù)算1204.03萬元減少406.49萬元，同比上年減少33.76%。主要原因是:2021年隨州市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出減少。

(二)支出預(yù)算情況

2021年中心支出預(yù)算總額797.54萬元，按功能分類，其中:社會(huì)保障和就業(yè)795.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.56萬元，住房保障支出1.16萬元，較上年預(yù)算1204.03萬元減少406.49萬元，同比上年減少33.76%。主要原因是:2021年隨州市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年中心財(cái)政撥款支出703.89萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)702.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.56萬元，住房保障支出1.16萬元。較上年預(yù)算1110.25萬元減少406.36萬元，同比上年減少36.60%。主要原因是:2021年隨州市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出減少。

(四)政府性基金情況

2021年中心未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，2021年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)1萬元，其中辦公費(fèi)0.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.16萬元，較上年預(yù)算持平。

(七)政府采購(gòu)情況

2021年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額171.03萬元。其中政府采購(gòu)工程預(yù)算70萬元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算57.93萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43.10萬元。較上年預(yù)算304.79萬元減少133.76萬元，同比上年減少43.89%。主要原因:減少康復(fù)中心功能用房裝修等。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額170.75萬元較上年增加8.8萬元，同比上年增加5.43%，主要原因:固定資產(chǎn)增加;其中流動(dòng)資產(chǎn)為134.95萬元，較上年增加2.71萬元，同比上年增加2.05%，主要原因:零余額賬戶用款額度增加。非流動(dòng)資產(chǎn)35.79萬元，較上年增加6.08萬元，同比上年增加20.46%，主要原因:增加檔案室設(shè)備。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.34萬元，比上年3.35萬元減少了0.01萬元，同比減少0.30%，主要原因:壓減“三公”開支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有出國(guó)考察交流;公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，比上年0.15元增加0.19萬元，同比上年增加126.67%,主要原因:公務(wù)接待預(yù)算支出增加;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有購(gòu)置公車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，比上年3.20萬元減少0.20萬元，同比減少6.25%，與上年基本持平。

第三部分 市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

第四部分市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)整體支出績(jī)效目標(biāo):一時(shí)完成省三個(gè)中心工作要點(diǎn)確定的任務(wù)目標(biāo)，二是加快推進(jìn)殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，全面提升就業(yè)服務(wù)能力，三是根據(jù)需求開展貧困殘疾人免費(fèi)適配，完成市殘聯(lián)下達(dá)的輔具適配年度目標(biāo)任務(wù)，四是推進(jìn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，五是服務(wù)殘疾人的能力與“為民務(wù)實(shí)清廉”的形象進(jìn)一步提升。

(二)長(zhǎng)期目標(biāo)1:完成省就業(yè)、康復(fù)、輔具中心確定的任務(wù)目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo):殘疾人就業(yè)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)完成錄入率100%，做好應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:省目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo):殘疾人就業(yè)率得到提高，標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2:繼續(xù)配合完成市殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目建設(shè)。

產(chǎn)出指標(biāo):殘疾人基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到完善，殘疾人康復(fù)服務(wù)環(huán)境得到改善。標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:康復(fù)中心建設(shè)要求。

年度目標(biāo)1:完成殘疾人就業(yè)服務(wù)與培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)，扶持帶動(dòng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

產(chǎn)出指標(biāo):殘疾人就業(yè)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)完成錄入率100%，做好應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:省目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)2:幫助有輔具需求的殘疾人進(jìn)行適配，補(bǔ)償功能，減輕功能障礙，融入社會(huì)生活。

產(chǎn)出指標(biāo):各類輔助器具發(fā)放數(shù)量≥500件(套)，適配輔具的合格率≥92%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):殘疾人輔具適配服務(wù)水平得到提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目主要內(nèi)容:按照目標(biāo)任務(wù)結(jié)合實(shí)名制系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進(jìn)殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù);按照市場(chǎng)導(dǎo)向，創(chuàng)新培訓(xùn)形式豐富培訓(xùn)內(nèi)容，提高職業(yè)技能，提升就業(yè)能力;開展康復(fù)輔具需求調(diào)查，為貧困殘疾人免費(fèi)適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實(shí)現(xiàn)人人享有康復(fù)服務(wù)的目標(biāo)。按照項(xiàng)目工程的總體進(jìn)度與要求，積極配合加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1:加強(qiáng)就業(yè)服務(wù)，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，多渠道促進(jìn)殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)個(gè)數(shù)≥15人，殘疾人就業(yè)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)任務(wù)完成錄入率100%，殘疾人就業(yè)率得到提高。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2:開展康復(fù)輔具需求調(diào)查，為貧困殘疾人免費(fèi)適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實(shí)現(xiàn)人人享有康復(fù)服務(wù)的目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo):各類輔助器具發(fā)放數(shù)量≥1000件(套)，適配輔具的合格率≥90%。

效益指標(biāo):殘疾人輔具適配服務(wù)水平得到提高。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)3:根據(jù)康復(fù)中心實(shí)際需要，加快推進(jìn)康復(fù)中心項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè)。

項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):殘疾人基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到完善，殘疾人康復(fù)服務(wù)環(huán)境得到改善。

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，康復(fù)中心建設(shè)要求、康復(fù)輔具機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)要求。

第五部分 名詞解釋

預(yù)算支出功能分類科目“類”“款”“項(xiàng)”的解釋:

2081104 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

2081105社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心用于殘疾人醫(yī)療方面的支出。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼支出(項(xiàng)):指市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。