???????????? 隨州市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目?? 錄

第一部分??隨州市檔案館（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

??

第四部分??隨州市檔案館2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分 ?? 隨州市檔案館概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)檔案、黨史、地方志工作的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定和實(shí)施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo)；負(fù)責(zé)調(diào)查、征集散存、散失在社會(huì)上反映我市各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要保存價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動(dòng)中形成的各種載體、門(mén)類(lèi)的檔案資料；開(kāi)展主動(dòng)建檔存史工作。

3.集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料；開(kāi)展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)和統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)工作；保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。

4.開(kāi)展檔案資料利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開(kāi)放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)市直單位已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作；開(kāi)展檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，滿(mǎn)足社會(huì)檔案文化需求；負(fù)責(zé)檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)，中小學(xué)生檔案教育實(shí)踐基地建設(shè)，組織開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)。

5.開(kāi)展本館檔案信息化建設(shè)，采用先進(jìn)技術(shù)手段管理和利用檔案、資料，建設(shè)數(shù)字檔案館，對(duì)數(shù)字檔案資源進(jìn)行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務(wù)數(shù)據(jù)等長(zhǎng)久保存、有效利用；負(fù)責(zé)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供便捷高效的服務(wù)。

6.研究、編寫(xiě)隨州地方黨史，編輯出版黨史書(shū)籍；征集、整理發(fā)生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開(kāi)發(fā)利用地方志文獻(xiàn)和市情資料，開(kāi)發(fā)地方志數(shù)據(jù)庫(kù)，向市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站提供地方志資料，為社會(huì)提供咨詢(xún)服務(wù)；挖掘傳統(tǒng)文化，組織整理舊志，開(kāi)展地方志對(duì)外文化交流活動(dòng)。

8.指導(dǎo)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館、其他企事業(yè)檔案館相關(guān)業(yè)務(wù)工作；開(kāi)展檔案、黨史、地方志學(xué)術(shù)研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）??內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市檔案館是市委直屬正處級(jí)事業(yè)單位，掛隨州市檔案館，加掛史志研究研究中心牌子，根據(jù)上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術(shù)科、檔案征集科。

二、部門(mén)基本情況

隨州市檔案館是參照公務(wù)員管理的單位（獨(dú)立法人），經(jīng)費(fèi)屬全額撥款，無(wú)創(chuàng)收收入。參公編制14人，實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人員15人、退休人員7人。

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第二部分??隨州市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年隨州市檔案館預(yù)算總收入477.11萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款405.31萬(wàn)元，其他收入14.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)57萬(wàn)元。全年總收入較上年增加75.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7％。其中：財(cái)政撥款比上年增加127.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，其一是上年預(yù)算不含五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資，本年預(yù)算含五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資。其二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年實(shí)際減少3萬(wàn)元；其他收入比上年增加2.55萬(wàn)元，增加原因：本年度支出財(cái)政沒(méi)有安排預(yù)算，再次壓縮的情況下暫列入其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)57萬(wàn)元為結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目費(fèi)，此項(xiàng)目費(fèi)按進(jìn)度撥款，結(jié)轉(zhuǎn)下年待項(xiàng)目完工后再支付。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2021年隨州市檔案館預(yù)算總支出477.11萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出415.25萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出236.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出52.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126萬(wàn)元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.42萬(wàn)元（其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出20.05萬(wàn)元，退休經(jīng)費(fèi)5.37萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出16.87萬(wàn)元；住房保障支出19.57萬(wàn)元。較上年預(yù)算401.94萬(wàn)元增加13.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為3.31％?？傊С霰壬夏暝黾釉蛑饕皇侨藛T經(jīng)費(fèi)比去年增加115.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.94％，人員經(jīng)費(fèi)增加主要是正常增人增資支出及五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資。公用經(jīng)費(fèi)比上年下降13.59萬(wàn)元，下降20.41％。公用經(jīng)費(fèi)下降主要原因是壓縮的公共預(yù)算開(kāi)支。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2021年檔案館財(cái)政撥款支出預(yù)算405.31萬(wàn)元（基本支出 336.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 69萬(wàn)元），較上年預(yù)算增加127.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.93比率％，增長(zhǎng)原因一是人員經(jīng)費(fèi)比去年增加125.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.5％，增長(zhǎng)原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y及五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資支出；二是公用經(jīng)費(fèi)比去年增加4.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6％，增加原因主要是增人增加公用經(jīng)費(fèi)及預(yù)算口徑變動(dòng)，實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)比去年下降；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年下降3萬(wàn)元，下降4.17％；嚴(yán)格控制壓縮項(xiàng)目公共預(yù)算開(kāi)支。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.35萬(wàn)元。比2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.72萬(wàn)元增長(zhǎng)4.63萬(wàn)元，增加12.6％。主要原因是本年度增人增加公用經(jīng)費(fèi)。

其中：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年1.39萬(wàn)元增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率7.91％，主要原因是本年度增人增加公用經(jīng)費(fèi)；印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年3.2萬(wàn)元增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.34％，主要原因是增人增加公用經(jīng)費(fèi)；水費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％，增長(zhǎng)原因正常辦公需求；電費(fèi)1.8萬(wàn)元，比上年1.76萬(wàn)元下降0.04萬(wàn)元；下降原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出；郵電費(fèi)1.82萬(wàn)元，比上年1.82萬(wàn)元與上年持平；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年0.45萬(wàn)元增長(zhǎng)0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11％，原因是市場(chǎng)價(jià)格而定；差旅費(fèi)4萬(wàn)元，比上年3.99萬(wàn)元下降0.01萬(wàn)元，下降率0.25％，主要原因是嚴(yán)格控公用經(jīng)費(fèi)支出；維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.18萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11％，增長(zhǎng)原因急需檔案維護(hù)；會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年1.5萬(wàn)元持平；培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，比上年0.9萬(wàn)元增長(zhǎng)0.1萬(wàn)元增長(zhǎng)11.11％，增長(zhǎng)原因?yàn)闄n案管理培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元，比上年1.37萬(wàn)元減少0.33萬(wàn)元，下降率24.06％，主要原因壓縮了公共預(yù)算開(kāi)支；勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，上年無(wú)預(yù)算，增長(zhǎng)原因是地方志及黨史勞務(wù)費(fèi)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年2.04萬(wàn)元增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.55％，主要原因是增人按規(guī)定應(yīng)提取的公用經(jīng)費(fèi)；福利費(fèi)2.39萬(wàn)元，比上年2.55萬(wàn)元下降0.16％原因是節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)交通補(bǔ)貼11.35萬(wàn)元，比上年10.52萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元增長(zhǎng)7.9％，增加原因?yàn)樵鋈嗽黾庸珓?wù)交通補(bǔ)貼；其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元，比上年1.5萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元，下降率50％，主要原因是進(jìn)一步明確預(yù)算開(kāi)支科目，細(xì)化預(yù)算節(jié)約支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年市檔案館政府采購(gòu)預(yù)算總額75.84萬(wàn)元，其中：政府貨物采購(gòu)預(yù)算11.34萬(wàn)元，政府服務(wù)采購(gòu)預(yù)算64.5萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算安排的70.5元增加5.34萬(wàn)元，增加7.57％，主要原因是2021年度全部納入政府采購(gòu)范圍，如辦公用品、檔案費(fèi)、印刷服務(wù)等等全部納入政府采購(gòu)范圍。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額106.94萬(wàn)元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)69.78萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的65.25％；非流動(dòng)資產(chǎn)37.16萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的34.75％。固定資產(chǎn)原值108.78萬(wàn)元，2020年減已提折舊71.62萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值37.16萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額的34.75％。其中：通用設(shè)備原值57.72萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備原值4.94萬(wàn)元，家具用具裝具原值45.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值0.16萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額153.77萬(wàn)元減少46.83萬(wàn)元，下降30.45％。下降主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)財(cái)政應(yīng)返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項(xiàng)目支出已按年初預(yù)算及項(xiàng)目支出進(jìn)度撥付。非流動(dòng)資產(chǎn)與上年基本持平。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.59萬(wàn)元，比上年5.42萬(wàn)元增長(zhǎng)0.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.14％，主要原因是：本年人員增加和黨史項(xiàng)目增加，在執(zhí)行過(guò)程中再次壓縮支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)2.04萬(wàn)元，，比上年1.87萬(wàn)元增加0.17萬(wàn)元，同比增加9.09％，主要原因是：本年人員增加和黨史項(xiàng)目增加。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，比上年3.55萬(wàn)元持平。

本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

第三部分 隨州市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算表

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第四部分??隨州市檔案館2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、??部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：一是保障檔案館在職人員15人正常的辦公、生活秩序；二是圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)檔案史志工作。

長(zhǎng)期目標(biāo)：（1）開(kāi)展檔案資料利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開(kāi)放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)；負(fù)責(zé)市直單位已公開(kāi)現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作；開(kāi)展檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，滿(mǎn)足社會(huì)檔案文化需求；負(fù)責(zé)檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)，中小學(xué)生檔案教育實(shí)踐基地建設(shè)，組織開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)。

（2）開(kāi)展本館檔案信息化建設(shè)，采用先進(jìn)技術(shù)手段管理和利用檔案、資料，建設(shè)數(shù)字檔案館，對(duì)數(shù)字檔案資源進(jìn)行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務(wù)數(shù)據(jù)等長(zhǎng)久保存、有效利用；負(fù)責(zé)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供便捷高效的服務(wù)。

（3）研究、編寫(xiě)隨州地方黨史，編輯出版黨史書(shū)籍；征集、整理發(fā)生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運(yùn)用黨史對(duì)廣大黨員、干部、群眾和青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育。

（4）做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開(kāi)發(fā)利用地方志文獻(xiàn)和市情資料，開(kāi)發(fā)地方志數(shù)據(jù)庫(kù)，向市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站提供地方志資料，為社會(huì)提供咨詢(xún)服務(wù)；挖掘傳統(tǒng)文化，組織整理舊志，開(kāi)展地方志對(duì)外文化交流活動(dòng)。

（5）指導(dǎo)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館、其他企事業(yè)檔案館相關(guān)業(yè)務(wù)工作；開(kāi)展檔案、黨史、地方志學(xué)術(shù)研究與交流。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：一是時(shí)、有限、和安全保護(hù)以及最大限度的延長(zhǎng)檔案的壽命，做好檔案查閱服務(wù)；二是出版反映全市各部門(mén)年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會(huì)各界了解和研究隨州提供權(quán)威地情資料書(shū)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是；是國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）的通知（國(guó)辦發(fā)【2015】64號(hào)）；省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省貫徹落實(shí)全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）實(shí)施方案的通知（鄂政辦函【2015】100號(hào)）；省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省地方志工作的意見(jiàn)（鄂政辦發(fā)【2014】45號(hào)）；關(guān)于印發(fā)《湖北省年鑒事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知（鄂志辦發(fā)【2017】10號(hào)）；財(cái)政部、省檔案局關(guān)于印發(fā)《國(guó)家重點(diǎn)檔案專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》的通知財(cái)教發(fā)［2016］63號(hào)； 2003年省委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省委黨史研究室關(guān)于統(tǒng)一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報(bào)告的通知》，通知明確要求，各市州要開(kāi)展黨的地方正史的編撰工作。

效益指標(biāo)：為各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、廣大市民提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)（主要包括退伍軍人、林權(quán)、婚姻檔案等）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)》的通知鄂辦發(fā)［2012］55號(hào)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)高效，滿(mǎn)意率達(dá)到99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以評(píng)價(jià)為主為依據(jù)。

年度目標(biāo)：一是對(duì)本年度機(jī)關(guān)檔案目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)到期，且自愿申報(bào)驗(yàn)收（復(fù)查）的市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、驗(yàn)收（復(fù)查）工作，覆蓋面達(dá)到100%；完成525卷（盒）館藏地籍檔案數(shù)字化任務(wù)，完成已移交進(jìn)館的13個(gè)疫情防控工作組檔案整理、數(shù)字化加工任務(wù)；二是編輯出版《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史百年大事記》、《隨州大事記》（2021）。完成湖北脫貧攻堅(jiān)口述史隨州課題撰寫(xiě)；三是完成《隨州年鑒（2021年）》編纂出版。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：對(duì)本年度機(jī)關(guān)檔案目標(biāo)管理達(dá)標(biāo)到期，且自愿申報(bào)驗(yàn)收（復(fù)查）的市直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、驗(yàn)收（復(fù)查）工作，覆蓋面達(dá)到100%；完成525卷（盒）館藏地籍檔案數(shù)字化任務(wù)，完成已移交進(jìn)館的13個(gè)疫情防控工作組檔案整理、數(shù)字化加工任務(wù)，1、《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史》第二卷形成30萬(wàn)字書(shū)稿；2、《隨州大事記2021》5萬(wàn)字印刷；3、《隨州年鑒2021》60萬(wàn)字出版印刷；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）的通知（國(guó)辦發(fā)【2015】64號(hào)）；省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省貫徹落實(shí)全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）實(shí)施方案的通知（鄂政辦函【2015】100號(hào)）；省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省地方志工作的意見(jiàn)（鄂政辦發(fā)【2014】45號(hào)）；關(guān)于印發(fā)《湖北省年鑒事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知（鄂志辦發(fā)【2017】10號(hào)）；財(cái)政部、省檔案局關(guān)于印發(fā)《國(guó)家重點(diǎn)檔案專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》的通知財(cái)教發(fā)［2016］63號(hào)； 2003年省委辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《省委黨史研究室關(guān)于統(tǒng)一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報(bào)告的通知》，通知明確要求，各市州要開(kāi)展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)》的通知鄂辦發(fā)［2012］55號(hào)；省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)》的通知鄂辦發(fā)［2012］55號(hào)，《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》《湖北省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，檔案保護(hù)、搶救、征購(gòu)及數(shù)字化建設(shè)費(fèi)等應(yīng)列入財(cái)政預(yù)算、轉(zhuǎn)款專(zhuān)用；省委、省政府明確規(guī)定將檔案館的檔案信息化建設(shè)、接收征集、搶救保護(hù)、查閱利用服務(wù)、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。主要用于檔案館館藏檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、檔案保護(hù)、接收征集、搶救保護(hù)、保護(hù)設(shè)備購(gòu)置、檔案館日常維護(hù)、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標(biāo)：《隨州年鑒》、《隨州要覽》的出版服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史》編撰出版在發(fā)揮黨史資政育人的作用，加強(qiáng)全市黨史學(xué)習(xí)教育宣傳方面起到一定作用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是為廣大民生提供檔案服務(wù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象對(duì)檔案史志工作的滿(mǎn)意度達(dá)到99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿(mǎn)意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

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二、???? 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）黨史編撰出版，檔案保護(hù)費(fèi)，地方志專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)

1、黨史編撰出版，檔案保護(hù)費(fèi)，地方志專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)主要內(nèi)容是：及時(shí)、有限、和安全保護(hù)以及最大限度的延長(zhǎng)檔案的壽命；到2021年編研《中國(guó)共產(chǎn)黨隨州歷史》二、三卷和《隨州百年大事記》；反映全市各部門(mén)年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會(huì)各界了解和研究隨州提供權(quán)威地情資料書(shū)。2022年預(yù)算安排39萬(wàn)元，其中：39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：一是時(shí)、有限、和安全保護(hù)以及最大限度的延長(zhǎng)檔案的壽命，做好檔案查閱服務(wù)；二是到2021年印刷出版《隨州百年大事記》和《隨州年鑒2021》；三是反映全市各部門(mén)年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會(huì)各界了解和研究隨州提供權(quán)威地情資料書(shū)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：《隨州年鑒2021》印刷數(shù)量500冊(cè)，全彩印刷，精裝。指標(biāo)設(shè)立根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)全國(guó)地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020年）的通知（國(guó)辦發(fā)【2015】64號(hào)）

效益指標(biāo)：提高知名度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度。指標(biāo)設(shè)立根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)》的通知鄂辦發(fā)［2012］55號(hào)；對(duì)全市黨史的宣傳，紅色歷史的傳承起到效果

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滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)民生，提高滿(mǎn)意度。群眾滿(mǎn)意率≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿(mǎn)意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

（二）館藏檔案數(shù)字化

1、館藏檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：用于館藏檔案數(shù)字化。2021年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高民生、利用率高檔案數(shù)字化率，提供便捷高效的檔案利用服務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：掃描全文30萬(wàn)幅，方便快捷的提供檔案利用服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是標(biāo)設(shè)立根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館建設(shè)的意見(jiàn)》的通知鄂辦發(fā)［2012］55號(hào)，《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》《湖北省檔案管理?xiàng)l例》規(guī)定，檔案保護(hù)、搶救、征購(gòu)及數(shù)字化建設(shè)費(fèi)等應(yīng)列入財(cái)政預(yù)算、轉(zhuǎn)款專(zhuān)用；省委、省政府明確規(guī)定，將檔案館的檔案信息化建設(shè)、接收征集、搶救保護(hù)、查閱利用服務(wù)、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。主要用于檔案館館藏檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、檔案保護(hù)、接收征集、搶救保護(hù)、保護(hù)設(shè)備購(gòu)置、檔案館日常維護(hù)、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面

效益指標(biāo)：服務(wù)高效，便捷快速為廣大人民群眾服務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提高檔案查閱效率和群眾滿(mǎn)意度

滿(mǎn)意度指標(biāo)：提高使用效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿(mǎn)意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

????????????第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（檔案事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

““三公”經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的““三公”經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

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