隨州市大數據中心2020年部門決算公開

目????錄

第一部分??隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市大數據中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

八、其他情況說明

第三部分隨州市大數據中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

十、部門財政專項支出決算表（公開表10表）

第四部分、名詞解釋說明

第一部分??隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策；指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展；具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作；建設全市統一的數據中心。

（二）組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網＋”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

（三）組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

（四）負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

（五）負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作；協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

（六）負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動；在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作；負責數據的分發和利用。

（七）負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市大數據中心是由市委和市政府批準成立的市政府直屬事業單位，相當正處級。市大數據中心內設綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科三個科室，核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，正科級領導職數3名，副科級領導職數1名。

第二部分　隨州市大數據中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度收入總額1606.36萬元。其中一般公共預算財政撥款收入732.91萬元，其他收入138.02萬元，年初結轉和結余735.43萬元。因我單位為2019年新增單位，2019年沒有形成預決算，無上年數據對比。

2020年度支出總額1606.36萬元。其中基本支出132.52萬元，項目支出1087.39萬元，年末結轉和結余386.45萬元。因我單位為2019年新增單位，2019年沒有形成預決算，無上年數據對比。

2020年度財政撥款支出1332.88萬元，其中：本年財政撥款支出1055.97萬元，年末財政撥款結轉和結余276.91萬元。因我單位為2019年新增單位，2019年沒有形成預決算，無上年數據對比。

2020年財政撥款支出預算數為401.74萬元，決算數為1055.97萬元，較預算相比增長162.85％。主要原因是2020年項目陸續開展，開始支付項目資金，且2020年增加了6名人員，基本支出增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度　“三公”經費支出決算數為0萬元，較年初預算數減少6.08萬元，下降100％，主要原因是嚴格執行八項規定，未發生公務接待費支出，未發生因公出國（境）支出。

本單位是2019年度新增預算單位，2019年沒有形成預決算，2020年無上年對比數。

1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，較年初預算數減少5萬元，減幅100％。

2、公務接待費支出決算數為0萬元，較年初預算數減少1.08萬元，減幅100％，主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步減少“三公”經費開支。

3、公務用車購置及運行費支出決算數為0萬元，較年初預算數減少0萬元，主要原因是：本單位無公務用車及相關費用。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出22.86萬元（其中財政撥款8.27萬元，其他收入支出14.59萬元），比2020年預算數28.3萬元減少5.44萬元，降低19.22％。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、工會經費等。減少的主要原因是：落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格預算支出管理，縮減了機關各項運行經費開支。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出570.52萬元，其中：政府采購貨物支出6.57萬元、政府采購服務支出563.95萬元。授予中小企業合同金額670.50萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的1.49％。

五、關于政府性基金收支情況說明

2020年本單位無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，其資金822.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的75.65％，從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體支出績效評價，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，年度績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1、“神農云”信息平臺項目

2020年度“神農云”信息平臺項目預算為352.49萬元，執行數為262.1萬元，執行率為74.36％。主要產出和效益：一是“神農云”平臺各項功能實現且正常運轉；二是云平臺運維保障服務及時有效；三是數據遷移上云且正常運轉；四是數據安全得到保障。

2、“一窗通辦、一事聯辦”信息化項目

2020年度項“一窗通辦、一事聯辦”信息化項目預算為571.4萬元，執行數為441.512萬元，執行率為77.27％。主要產出和效益：一是完成“一窗通辦”深化實施；二是完成“一事聯辦”深化實施。

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3、隨州市政府電子政務平臺運行經費項目

2020年度隨州市政府電子政務平臺運行經費項目預算為120萬元，執行數為119萬元，執行率為99.17％。主要產出和效益：一是保障電子政務平臺全年正常運轉；二是保障電子政務網絡全年正常連通；三是電子政務外網線路接入到隨州市核心節點；四是電子政務外網核心節點流量正常交換；五是電子政務外網核心節點的安全防護得到保障；六是神農云連通電子政務外網。

（三）績效評價結果應用情況

1．部門績效評價結果應用情況

加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2．部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與2022年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

八、其他情況說明

無其他情況說明。

第三部分　隨州市大數據中心2020年部門決算表

本單位2020年度無政府性基金支出。

本單位2020年度無國有資本經營支出。

第四部分、名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）網信事務（20137項）：反映中國共產黨網信部門的支出。

（四）事業運行（2013750項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。　

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。