隨州市大數據中心2021年部門預算

目 ?錄

第一部分 隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市大數據中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市大數據中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市大數據中心2021年預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況說明

   
   

2. 項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策；指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展；具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作；建設全市統一的數據中心。

（二）組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

（三）組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

（四）負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

（五）負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作；協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

（六）負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動；在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作；負責數據的分發和利用。

（七）負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市大數據中心是由市委和市政府批準成立的市政府直屬事業單位，相當正處級。市大數據中心內設綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科三個科室，核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，正科級領導職數3名，副科級領導職數1名。

第二部分 隨州市大數據中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年部門預算收入623.92萬元，其中財政撥款237.48萬元，上年結轉386.44萬元。較上年預算安排的減少513.17萬元，同比減少45.13%，其中：財政撥款（補助）減少164.26萬元，同比減少40.88%，主要原因是財政撥款項目經費減少；上年結轉減少348.91萬元，同比減少47.45%，主要原因是上年結轉資金支出增加，導致本年結轉結余減少。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額623.92萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出587.99萬元，社會保障和就業支出15.02萬元，衛生健康支出6.44萬元，住房保障支出14.47萬元。較上年預算安排減少513.17萬元，同比減少45.13%,主要原因是本年度項目支出有所減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算數為237.48萬元，按支出功能分類：一般公共服務支出201.55萬元，社會保障和就業支出15.02萬元，衛生健康支出6.44萬元，住房保障支出14.47萬元。較上年財政撥款支出預算數減少164.26萬元，同比減少40.88%，主要原因是本年度項目支出有所減少。

（四）政府性基金情況

本年度無使用政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度無使用國有資本經營安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市大數據中心一般公共預算基本支出中公用經費支出為12萬元。其中辦公費2萬元，郵電費1萬元，差旅費2萬元，公務接待費0.8萬元，勞務費2萬元，工會經費3.2萬元，其他商品和服務支出1萬元。較上年一般公共預算基本支出中公用經費支出增加了9.5萬元，增加了380%，主要原因是財政補助撥款增加，上年在職人均0.5萬元，本年在職人均1萬元，且市大數據中心2020年人員陸續到位，增加了7人。

（七）政府采購情況

2021年隨州市大數據中心政府采購預算11.5萬元。較上年預算增加11.5萬元，是因為增加了本年度政府采購支出。

（八）國有資產占用情況

截止2021年初，市大數據中心資產總計775.93萬元，其中：流動資產391.46萬元、固定資產凈值56.80萬元、無形資產凈值327.67萬元。資產總計較上年減少267.71萬元，減少25.65%，其中：流動資產減少565.48萬元，減少59.09%，主要原因年初結轉結余資金減少；固定資產凈值減少28.53萬元，減少33.43%，主要原因是計提折舊；無形資產凈值增加326.3萬元，主要是“一窗通辦、一事聯辦”項目費用的支出。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市大數據中心“三公”經費年初預算安排0.8萬元，比上年增（減）5.28萬元，同比減少86.84?%，主要原因是：2020年預算了5萬元因公出國（境）費，2021年無該項預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少5萬元，同比減少100%，主要原因是：2021年無該項預算。

公務接待費0.8萬元，比上年增（減）0.28萬元，同比減少25.93?%，主要原因是：嚴格執行八項規定，進一步壓縮公務接待費用支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年相比無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年相比無變化。

第三部分 隨州市大數據中心2021年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2021年市大數據中心年度工作任務：開展全市大數據規劃設計，明確數字政府總體框架；制定數據資源歸集、治理、共享、應用等管理辦法；做好市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估；開展密碼支撐政務數據、公共數據的安全保障工作；做好政務數據、行業數據、社會數據的融合。

2021年市大數據中心整體績效目標：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出；保障各項目正常運轉；加強數據收集應用，保障數據安全。

2、長期目標及年度目標：具體指標設置為產出指標，

（1）單位運轉情況，保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，指標設立依據是歷史標準。

（2）項目實施情況，保障各個項目能夠順利實施，全面落實市委、市政府有關大數據工作決策部署，統籌信息化建設，建設統一的數據中心，推進數字政府和智慧城市建設，為全市高質量發展提供技術支撐和服務保障，指標設立依據是歷史標準。

（3）數據安全，加強數據收集應用，保障數據安全，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“一窗通辦、一事聯辦”信息化項目運維費

1、“一窗通辦、一事聯辦”信息化項目運維費主要內容是：一事聯辦業務復用對接、電子印章、人臉識別對接、等保測評、軟件測試、鄂匯辦APP運維。2021年預算安排211.42萬元，其中：211.42萬元資金來源為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：完成省定目標數量的一事聯辦事項復用對接，完成各單位電子印章系統應用對接，完成各單位人臉識別系統應用對接，保障鄂匯辦APP正常運轉，完成等保測評，完成軟件測試

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：一事聯辦復用對接情況，完成一事聯辦復用對接，指標設立依據是專家評審。

質量指標：電子印章應用對接情況，完成電子印章應用對接，指標設立依據是專家評審。

質量指標：人臉識別應用對接情況，完成人臉識別應用對接，指標設立依據是專家評審。

效益指標：鄂匯辦APP運維情況，鄂匯辦APP正常運轉，指標設立依據是行業標準。

質量指標：等保測評情況，完成等保測評，指標設立依據是專家評審。

質量指標：軟件測試情況，完成軟件測試，指標設立依據是專家評審。

（二）大數據管理維護費

1、“大數據管理維護費”主要內容是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。2021年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：保障單位正常運轉，信息化項目順利實施。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：單位運轉狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：項目實施情況是否正常實施，指標設立依據是根據歷史標準設置。

（三）隨州市政府電子政務平臺運行經費

1、“隨州市政府電子政務平臺運行經費”主要內容是：保障電子政務平臺正常運轉。2021年預算安排50.5萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0.5萬元為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：電子政務平臺正常運轉、硬件正常運行、軟件正常運轉、網絡正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：電子政務平臺運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：硬件運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：軟件運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

效益指標：網絡運行狀態是否正常運轉，指標設立依據是根據歷史標準設置。

（四）隨州市神農云信息平臺建設

1、“隨州市神農云信息平臺建設”主要內容是：保障神農云信息平臺正常運轉。2021年預算安排109.54萬元，其中：109.54萬元為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：云平臺與云計算服務功能實現且正常運轉，運行維護保障服務及時有效，數據遷移完成且正常運轉，保障數據安全。

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：云平臺與云計算服務，指標設立依據是根據行業設置。

效益指標：運行維護保障服務，指標設立依據是根據行業設置。

效益指標：數據遷移服務，指標設立依據是根據合同設置。

效益指標：安全服務，指標設立依據是根據行業設置。

第五部分 名詞解釋

1.?財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.?工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

3.?商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。