目???錄

第一部分??隨州市節(jié)能監(jiān)察中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、??部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、??項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分? 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心主要職責(zé)：依法承擔(dān)全市節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)對(duì)指定的重點(diǎn)用能單位實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)監(jiān)察；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開展節(jié)能監(jiān)測(cè)活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)用能單位進(jìn)行節(jié)能監(jiān)測(cè)，開展節(jié)能技術(shù)普及推廣工作。

二、部門基本情況

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心是隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)下屬公益一類事業(yè)單位，單位人員編制3人，實(shí)有在職3人、退休2人。

第二部分? 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心收入預(yù)算總額57.24萬元，比上年65.53萬元減少8.29萬元，減12.65%。其中：財(cái)政撥款26.21萬元，比上年33.13萬元減少6.92萬元，減20.89%；其他結(jié)轉(zhuǎn)10.11萬元，比上年18.02萬元減少7.91萬元，減少43.90%；其他收入（上級(jí)補(bǔ)助收入）20.92萬元，比上年14.48萬元增加6.44萬元，增長(zhǎng)44.48%。主要原因是人員支出減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心支出總額57.24萬元，比上年65.53萬元減少8.29萬元，減12.65%。支出較上年減少原因是人員變動(dòng)。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）48.63萬元：主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）5.15萬元：主要用于區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.13萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）2.33萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心財(cái)政撥款支出26.21萬元，比上年33.13萬元減少6.92萬元，減20.89%，減少原因是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。其中基本支出26.21萬元，比上年33.13萬元減少6.92萬元，減20.89%，減少原因是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

一般公共預(yù)算基本支出按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出22.91萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務(wù)支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.3萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）政府性基金情況

無政府性基金情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年節(jié)能監(jiān)察中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元，比2020年1.5萬元增加0.5萬元，增加33.3%，增加原因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)增加，物價(jià)上漲。其中：辦公費(fèi)0.2萬元，比2020年增加0.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比2020年增加0.1萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元，無變動(dòng)。差旅費(fèi)0萬元，比2020年減少1萬元；福利費(fèi)0.2萬元，比2020年增加0.2萬元；其他商品和服務(wù)支出1萬元，比2020年增加1萬元。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年節(jié)能監(jiān)察中心政府采購(gòu)0.2萬元，為其他農(nóng)副產(chǎn)品。2020年無政府采購(gòu)，比2020年增加0.2萬元，增加100%。主要原因是根據(jù)扶貧工作要求增加農(nóng)副產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

????2021年初資產(chǎn)總額64.4萬元，比上年增加3.76萬元，增加6.2%，增加原因?yàn)楸灸晔杖朐黾樱渲辛鲃?dòng)資產(chǎn)9.79萬元，比上年增加3.76萬元，增加62%，增加原因?yàn)楸灸晔杖朐黾印９潭ㄙY產(chǎn)原值54.6萬元，較上年無變動(dòng)，全部為通用設(shè)備。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市節(jié)能監(jiān)察中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.1萬元，比上年增加0.1萬元，增加100%，主要原因是：2020年漏預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加100%，主要原因是：2020年漏預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置。

第三部分? 隨州市節(jié)能監(jiān)察中心2021年部門預(yù)算表

?

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：開展節(jié)能監(jiān)督管理工作，促進(jìn)節(jié)能減耗。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：監(jiān)督檢查被監(jiān)察單位執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的情況，督促被監(jiān)察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規(guī)行為，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：完成對(duì)用能單位及公共機(jī)構(gòu)的節(jié)能監(jiān)察工作。

質(zhì)量指標(biāo)：促進(jìn)被監(jiān)察單位依法用能、合理用能。

時(shí)效指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)節(jié)約能源，營(yíng)造良好環(huán)境。

3、年度目標(biāo)：對(duì)指定的重點(diǎn)用能單位實(shí)施節(jié)能重點(diǎn)監(jiān)察；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）行業(yè)節(jié)能監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開展節(jié)能監(jiān)測(cè)活動(dòng)，對(duì)用能單位進(jìn)行節(jié)能監(jiān)測(cè)，開展節(jié)能技術(shù)普及推廣工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：完成節(jié)能監(jiān)察工作。

質(zhì)量指標(biāo)：促進(jìn)企業(yè)開展質(zhì)量改造。

效益指標(biāo)：促進(jìn)企業(yè)降低成本，節(jié)約能源、提質(zhì)增效。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

隨州市節(jié)能監(jiān)察中心本年度無項(xiàng)目支出。

第五部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（七）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（八）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（九）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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