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目??錄

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第一部分????隨州市發改委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市發改委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市發改委2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市發改委2021年預算績效情況

????????????部門整體績效目標編制情況說明

????????????項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市發展和改革委員會概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

（2）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（3）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（11）負責全市國民經濟和社會發展發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（14）承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

（15）監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

部門預算單位由四個單位構成，分別是隨州市發展和改革委員會機關、隨州市農業資源區劃委員會辦公室、隨州市節能監察中心、市軍糧供應中心。

部門編制有1個機關和3個二級單位：隨州市發展和改革委員會機關（行政編制），市農業區劃辦公室（參公編制），市節能監察中心（事業編制）、市軍糧供應中心（事業編制）。機關內設25個科（室），如下：

（一）辦公室（政策研究科）

（二）人事教育科（老干部科）

（三）國民經濟綜合和運行調節科（發展戰略規劃和評估督導科）

（四）體制改革科（法規科）

（五）固定資產投資科

（六）地區經濟科

（七）農村經濟科

（八）基礎設施發展和交通戰備科（市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經濟帶發展科

（十一）工業發展科（市國民經濟動員辦公室）

（十二）服務業發展科

（十三）高技術產業科

（十四）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室）

（十五）社會發展科（就業收入分配和消費科）

（十六）財貿外經科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調查監審科（開發區管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調控和倉儲科

（二十四）糧食執法督查科

（二十五）機關黨委

市發改委機關行政編制40人，行政工人編制3人，工勤人員1人,在職44人；市農業區劃辦公室參公編制3人,在職3人；市節能監察中心公益一類編制3人,在職3人；市軍糧供應中心公益一類編制5人，在職2人。

第二部分??隨州市發改委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，發改委匯總預算收入2760.66萬元，其中財政撥款1868.65萬元，包括經費撥款（補助）收入1763.65萬元，上級專項轉移支付105萬元；政府性基金財政撥款收入100萬元；其他收入182.92萬元；上年結轉609.09萬元。比上年增加616.29萬元，同比增長28.74%，增長的主要原因：一是增加委屬公益一類事業單位1個，人員增加；二是正常工資調整；三是新增性和延續性項目。

2021年，發改委本級預算收入2581.62萬元，其中財政撥款1757.62萬元，包括經費撥款（補助）收入1652.62萬元，上級專項轉移支付105萬元；政府性基金財政撥款100萬元；其他收入130萬元；上年結轉594萬元。比上年增加543.8萬元，同比增長26.69%，增長的主要原因：一是正常工資調整；二是新增性和延續性項目。

????（二）支出預算情況

????2021年，發改委匯總預算支出2760.66萬元，其中，基本支出1467萬元，比上年954.98萬元，增加512.02萬元，同比增長53.62%，增長的主要原因：一是增加委屬公益一類事業單位1個，人員增加；二是正常工資調整；項目支出1245.66萬元，比上年1144.39萬元增加101.27萬元，同比增長8.85%，增長的主要原因：新增性和延續性項目。

????2021年，發改委本級預算支出2581.62萬元，其中基本支出1290.96萬元，比上年848.43萬元，增加442.53萬元，同比增長52.16%，增長的主要原因：正常工資調整；項目支出1242.66萬元，比上年1144.39萬元增加98.27萬元，同比增長8.59%，增長的主要原因：新增性和延續性項目。

????（三）財政撥款支出情況

????2021年，發改委匯總財政撥款支出1868.65萬元，其中，基本支出1254.65萬元，項目支出614萬元。比上年增加185.79萬元，同比增長11.04%，增長的主要原因：一是增加委屬公益一類事業單位1個，人員增加；二是正常工資調整；三是新增性和延續性項目；

????2021年，發改委本級財政撥款支出1757.62萬元，其中，一般公共服務1142.18萬元，社會保障和就業65.34萬元，醫療衛生86.26萬元，住房保障支出63.84萬元，糧食安全物資儲備事務400萬元。比上年增加142.52萬元，同比增長8.82%，增長的主要原因：一是正常工資調整；二是新增性和延續性項目。

（四）政府性基金情況

2021年，發改委匯總政府性基金支出總額100萬元，較上年政府性基金支出0萬元，同比增長100%，增長的主要原因為新增性項目。

2021年，發改委本級政府性基金支出總額100萬元，較上年政府性基金支出0萬元，同比增長100%，增長的主要原因為：新增性項目。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，發改委四個預算單位機關運行經費121.15萬元，包括辦公費6.89萬元、印刷費1.3萬元、水費0.48萬元、電費4.36萬元、郵電費5.05萬元，差旅費10萬元、維修(護)費5萬元、會議費4.81萬元、培訓費2.04萬元、公務接待費3.24萬元、勞務費9萬元、工會經費10.74萬元、福利費9.83萬元、公務用車運行維護費5.36萬元、公務交通補貼40.55萬元；其他商品和服務支2.5萬元。比上年減少1.86萬元，同比減少1.51%，減少的主要原因：機關運行經費開支壓縮。

2021年，發改委本級機關運行經費110.33萬元，包括辦公費6.09萬元、印刷費1萬元、水費0.48萬元、電費4.36萬元、郵電費4.75萬元，差旅費9萬元、維修(護)費5萬元、會議費4.4萬元、培訓費1.6萬元、公務接待費2.72萬元、勞務費9萬元、工會經費9.22萬元、福利費9.02萬元、公務用車運行維護費5.36萬元、公務交通補貼38.33萬元；比上年減少6.26萬元，同比減少5.37%，減少的主要原因：機關運行經費開支壓縮。

（七）政府采購情況

2021年發改委匯總政府采購總額164.66萬元，主要為服務類預算支出。較上年0萬元，同比增長100%，增長的主要原因：上年無政府采購。

2021年發改委本級政府采購總額164.36萬元，主要為服務類預算支出。較上年0萬元，同比增長100%，增長的主要原因：上年無政府采購。

（八）國有資產占用情況

2021年，發改委匯總年初資產總額1262.64萬元；流動資產605.04萬元；固定資產1303.48萬元。本年資產總額較上年增加724.7萬元，同比增長134.72%，增長的主要原因：接收糧食局調撥資產885.77萬元，接收文化和旅游局調撥資產9.34萬元，接收市物價局調撥資產11.6萬元。

2021年，發改委本級年初資產總額1195萬元；流動資產594.29萬元；固定資產1243.05萬元;無形資產0.16萬元。本年資產總額較上年增加731.44萬元，同比增長157.78%，增長的主要原因：接收糧食局調撥資產885.77萬元，接收文化和旅游局調撥資產9.34萬元，接收市物價局調撥資產11.6萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，發改委匯總“三公”經費年初預算安排13.6萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少4.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未安排因公出國費用。

公務接待費8.24萬元，比上年減少2.4萬元，同比減少22.56%，主要原因是：本年度進一步壓縮公務接待支出。

公務用車運行維護費5.36萬元，比上年減少14.99萬元，同比減少73.66%，主要原因是：壓縮公務用車運行維護支出。

公務用車購置費0萬元。

2021年，隨州市發改委本級“三公”經費年初預算安排13.08萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少4.4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度未安排因公出國費用。

公務接待費7.72萬元，比上年減少2.74萬元，同比減少26.2%，主要原因是：本年度壓縮公務接待支出。

公務用車運行維護費5.36萬元，比上年減少14.99萬元，同比減少73.66%，主要原因是：壓縮公務用車運行維護支出。

公務用車購置費0萬元。

??隨州市發改委2021年部門預算表

匯總表

市本級

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：推動全市經濟高質量發展。

2、長期目標1：統籌全市經濟社會發展，擬訂發展規劃和政策并組織實施，加強經濟運行調度、推進經濟體制改革、重大項目謀劃、項目爭資立項、重大項目實施，推進經濟社會高質量發展，具體指標設置為：

數量指標：重大項目投資工作全部完成。

產出指標：重大項目投資工作按時推進。

效益指標：降低工作成本，提高工作效益。

????長期目標2：提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題，具體指標設置為：

數量指標：完成經濟發展任務，研究經濟應對措施。

產出指標：提出促進國民經濟和社會發展政策性建議。

效益指標：促進全市經濟運行，解決經濟運行中的重大問題。

????3、年度目標：提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總目標、重大任務及相關政策的落實，具體指標設置為：

數量指標：經濟發展任務全部完成。

產出指標：推動總目標、重大任務及相關政策落實。

效益指標：推動全市經濟高質量發展。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“項目前期費”主要內容是：為做好中央、省、市預算內基建投資建設項目的立項申請、可行性研究、初步設計到項目開工前所進行的一系列工作，確保項目順利推進。2021年預算安排119.70萬元，其中:81萬元資金來源為當年一般公共預算資金，38.70萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：確保項目順利推進。

項目績效指標設置情況：

數量指標：完成當年全部投資和重大項目前期系列工作任務。

質量指標：投資項目前期工作量達標率100%。

時效指標：按時推進，如期開工建設。

2、“北京、深圳高鐵停點費”主要內容是：開通直達北京、深圳G512次、G587次、G1042次、G1041次高鐵列車在隨停靠點費。2021年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為政府性基金財政撥款。

項目績效總目標是：開通隨州至北京、深圳高鐵，促進隨州對外交流

項目績效指標設置情況：

數量指標：全部開通。

質量指標：開通隨州至北京、深圳高鐵，促進隨州對外交流

時效指標：及時安排使用，實現全年開通。

3、“信用體系建設”主要內容是：??根據社會信用體系建設需要，結合隨州實際，建設隨州公共信用信息應用平臺。2021年預算安排12.79萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.79萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：推進社會信用體系建設。

數量指標：完善數據交換、數據管理子系統及基礎數據庫軟件開發工作，完成法人、自然人信用信息數據庫建設。

質量指標：推進誠信建設，確?；A信息數據準確，完成信用修復。

時效指標：推進誠信建設，促進公平競爭。

4、“優化營商環境辦公室經費”主要內容是：組織市直單位和縣市區相關單位開展營商環境指標培訓；組織市直單位和縣市區相關單位參加全省營商環境評價集中填報；全市優化營商環境宣傳工作，包括視頻宣傳片、集中展示宣傳、媒體宣傳等；對標先進地區，組織市直單位和縣市區相關單位考察學習先進典型經驗。2021年預算安排20萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：??開展營商環境指標培訓、宣傳、集中評價、編印政策匯編等推進我市優化營商環境。

數量指標：進一步優化我市營商環境。

質量指標：進一步優化我市營商環境。

時效指標：促進公平公正，及時方便。

5、“價格鑒證（定）費”主要內容是：開展所有涉案、涉紀、行政執法等財物價格認定工作。2021年預算安排17.89萬元，其中：13萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.89萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：??開展所有涉案、涉紀、行政執法等財物價格認定工作，高效為定性量紀、定罪量刑、依法行政提供價格依據。

數量指標：全部完成。

質量指標：零復議率。

時效指標：按時完成。

6、“隨州市戰略儲備糧”主要內容是：調節本行政區域內糧食供應平衡，穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況。2021年預算安排400萬元，其中：295萬元資金來源為當年一般公共預算資金，105萬元資金來源為上級專項轉移支付。

項目績效總目標是：調節本行政區域內糧食供應平衡，穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況。

數量指標：全年完成X萬斤。

質量指標：質量達到國家標準。

時效指標：撥付及時，使用安全。

7、“固定資產投資項目委托咨詢評估費”主要內容是：對固定資產投資項目的核準報告、可行性研究報告、初步設計報告等委托中介服務機構進行評估論證，提高投資咨詢評估質量、效率和投資效益。2021年預算安排260萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，160萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：對固定資產投資項目的核準報告、可行性研究報告、初步設計報告等委托中介服務機構進行評估論證，提高投資咨詢評估質量、效率和投資效益。

數量指標：應評盡評，提高評估質量和效率。

時效指標：完成投資項目咨詢評估任務。

效益指標：實現投資預期效益。

8、“扶貧資金”主要內容是：通過對口幫扶，不斷改善幫扶村完善基礎設施、發展產業。2021年預算安排24萬元，其中：24萬元資金來源為其他收入。

項目績效總目標是：通過對口幫扶，不斷改善幫扶村完善基礎設施、發展產業。

數量指標：積極籌措資金，并撥付到位。

質量指標：推動駐點村經濟社會發展。

效益指標：落實幫扶資金，促推駐點村發展。

9、“十四五”規劃綱要主要內容是：完成“十四五”專項規劃編制。2021年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：完成“十四五”專項規劃編制。

質量指標：高質量完成，符合隨州實際。

時效指標：及時完成。

效益指標：有力促進我市社會經濟事業可持續高質量發展。

10、“物價管理”主要內容是：加強價格監測工作。2021年預算安排7.9萬元，其中：7.9萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：加強價格監測工作。

質量指標：準確把握價格行情。

時效指標：及時完成。

效益指標：確保市場價格平穩。

11、“綜合性項目”主要內容是：完成各項專項工作。2021年預算安排250.38萬元，其中：250.38萬元資金來源為上年結余（轉）。

項目績效總目標是：完成各項專項工作。

數量指標：糧油統計、糧食清查等完成當年任務。

時效指標：及時完成。

?? 效益指標：確保市場糧價穩定、成分安全。

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第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

四、“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市發改委用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映本單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映本單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映本單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??

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