隨州市公安局2020年決算公開報(bào)告

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決算公開目錄

一、隨州市公安局基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、職能設(shè)置

（二）人員情況

（三）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)決算對比

（二）收入支出與上年對比

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

五、政府采購說明

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

八、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

九、名詞解釋

十、整體支出績效自評報(bào)告及重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)表

十一、決算公開表（含匯總表）

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一、隨州市公安局基本情況

（一）基本情況

1、主要職能

??（1）擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

??（2）掌握影響社會穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

??（3）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、偵察工作。

??（4）防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。

??（5）組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。

??（6）負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

??（7）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

??（8）負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。

??（9）負(fù)責(zé)消防工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作和公安應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作。

??（10）負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

??（11）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

??（12）指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

??（13）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動車輛（不含拖拉機(jī)）、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?

??（14）擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。

??（15）擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。

??（16）組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè)．按規(guī)定權(quán)限管理干部；組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

??（17）領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。

??（18）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

??（19）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況

隨州市公安局設(shè)21個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室（指揮中心、情報(bào)信息研判中心）、政治部、警務(wù)督察支隊(duì)；國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)（反恐支隊(duì)）、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)、科技信息科、警務(wù)保障部、監(jiān)察室（掛審計(jì)科牌子）、信訪科。

高新區(qū)公安分局設(shè)5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：辦公室、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、淅河派出所、淅河交警中隊(duì)。

隨州市公安局決算含高新區(qū)公安分局。

3、人員情況

2020年底隨州市公安局共有在職民警365人，比上年減少30人；退休人員111人，比上年增加4人；協(xié)警人員459人，比上年減少38人。

2020年底隨州市公安局匯總共有在職民警588人，比上年減少3人；退休人員272人，比上年增加16人；協(xié)警人員718人，比上年減少24人。

????（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1、全市沒有發(fā)生較大影響的刑事治安和公共安全案事件，治安管控能力實(shí)現(xiàn)了新提升。始終堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃、周密部署，堅(jiān)決做到依法嚴(yán)懲、深挖徹查，全面掀起掃黑除惡、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、涉槍涉爆、網(wǎng)絡(luò)犯罪、“盜搶騙”、黃賭毒、食藥環(huán)等違法犯罪新攻勢，共立刑事案件7789起，刑事拘留1062人，逮捕630人；受理行政案件6856起，處罰違法人員2693人，行政拘留1386人，實(shí)現(xiàn)了全年命案全破，群眾安全感和滿意度顯著增強(qiáng)；道路交通事故死亡人數(shù)在2019年同比下降16.7%基礎(chǔ)上，今年同比再下降13.7%；涉危、涉槍、涉爆、校園安全“零”事故，實(shí)現(xiàn)了“兩升三降四無”的工作目標(biāo)，即重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警率、矛盾糾紛化解率明顯上升，“盜搶騙”案件數(shù)量、交通事故死亡人數(shù)、行政訴訟案件數(shù)明顯下降，無有影響的政治案事件、個(gè)人極端案事件、重大群體性事件和重大公共安全事故。

2、公安體制改革穩(wěn)妥推進(jìn)，機(jī)構(gòu)職能體系有了新突破。推動曾都區(qū)公安分局經(jīng)偵、網(wǎng)安、禁毒等部門和市局業(yè)務(wù)支隊(duì)一體化管理，促進(jìn)警力資源的進(jìn)一步融合發(fā)展；充實(shí)基層一線警力，分兩批次選派機(jī)關(guān)民警到派出所工作；招聘“網(wǎng)格警員”充實(shí)社區(qū)，全力打造“一居一警”“一村一輔警”的警務(wù)新格局。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出與預(yù)算對比

1、預(yù)決算收入：

2020年隨州市公安局本級本年決算收入24716.96萬元，比預(yù)算數(shù)減少4427.87萬元，減少15.19%，主要是調(diào)減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中財(cái)政撥款決算收入22779.81萬元，比預(yù)算數(shù)減少4913.72萬元，減少17.74%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加、轉(zhuǎn)移支付資金增加、人員增資、撫恤金增加、財(cái)政撥城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)，調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其他收入753.72萬元，比預(yù)算數(shù)增加641.15萬元，增加569.56%，主要是預(yù)算數(shù)根據(jù)上年收入預(yù)估，增加部分主要是市衛(wèi)健委、市總工會、高新區(qū)財(cái)政、省公安廳撥防疫經(jīng)費(fèi)及慰問金，市、區(qū)勞動局撥交警支隊(duì)19-20年度公益性崗位津貼，省公安廳撥辦案費(fèi)，高新區(qū)財(cái)政局撥巡邏經(jīng)費(fèi)，淅河鎮(zhèn)財(cái)政所治保主任經(jīng)費(fèi)等。上年結(jié)余資金1183.43萬元，比預(yù)算數(shù)減少155.3萬元，減少11.6%，預(yù)算數(shù)為預(yù)估。

2020年隨州市公安局匯總決算收入34558.19萬元，比預(yù)算數(shù)減少2869.41萬元，減少7.67%，主要是調(diào)減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中財(cái)政撥款決算收入30553.8萬元，比預(yù)算數(shù)減少3623.58萬元，減少10.61%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資，增加中央轉(zhuǎn)移支付防疫資金人員增資、撫恤金等，增加城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)，調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他收入1339.51萬元，比預(yù)算數(shù)增加511.94萬元，增加61.86%，詳見本級明細(xì)，年初預(yù)算根據(jù)上年數(shù)預(yù)估。上年結(jié)余資金2664.88萬元，比預(yù)算數(shù)增加245.23萬元，增加10.14%，預(yù)算數(shù)為預(yù)估。

2、預(yù)決算支出

2020年隨州市公安局本級決算支出24458.73萬元，比預(yù)算減少4686.1萬元，減少16.08%，主要是調(diào)減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其中人員支出10458.11萬元，比預(yù)算支出增加2783.3萬元，增加36.34%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警人員增人增資、增加撫恤金。日常公用支出2475.77萬元，比預(yù)算增加447.93萬元，增加22.09%，主要是增加防疫支出。項(xiàng)目支出11524.85萬元，比預(yù)算減少7921.33萬元，減少40.73%，主要是由于資金不足等原因調(diào)減車管所辦公樓維修30萬元，車管所檔案室擴(kuò)建25萬元，禁毒教育基地裝修47萬元，警務(wù)技能訓(xùn)練基地1000萬元，未確定基建及修繕項(xiàng)目910萬元，設(shè)備購置約4900萬元等。

2020年隨州市公安局匯總決算支出33044.26萬元，比預(yù)算減少4383.34萬元，減少11.71%，主要是調(diào)減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中人員支出16601.77萬元，比預(yù)算支出增加4955.85萬元，增加42.55%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警人員增人增資、增加撫恤金。日常公用支出3155.56萬元，比預(yù)算增加431.36萬元，增加15.83%，主要是增加防疫支出。項(xiàng)目支出13286.93萬元，比預(yù)算減少9770.55萬元，減少42.37%，主要是因資金不足及建設(shè)手續(xù)問題暫停車管所辦公樓維修30萬元，車管所檔案室擴(kuò)建25萬元，禁毒教育基地裝修47萬元，淅河派出所改建120萬元，曾都分局辦案中心改造40萬元，曾都分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)190萬元；調(diào)減警務(wù)技能訓(xùn)練基地1100萬元，交警二大隊(duì)建設(shè)80萬元，看守所維修28萬元，調(diào)減曾都分局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)176萬元，調(diào)減何店派出所建設(shè)130萬元，萬店派出所116萬元，未確定基建及修繕項(xiàng)目1100萬元，設(shè)備購置約6190萬元等。

3、財(cái)政撥款預(yù)決算收入：

2020年隨州市公安局本級財(cái)政撥款決算收入23863.89萬元，比預(yù)算數(shù)減少3829.64萬元，包括年初結(jié)余資金1084.08萬元，減少13.83%，其中本年預(yù)算減少4913.72萬元，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2020年隨州市公安局匯總預(yù)算財(cái)政撥款收入32962.04萬元，包括年初結(jié)余資金2408.25萬元，比預(yù)算數(shù)減少1218.34萬元，減少3.56%,主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資，減少項(xiàng)目支出。

4、財(cái)政撥款預(yù)決算支出：

2020年隨州市公安局本級財(cái)政撥款決算支出23749.81萬元，比預(yù)算減少3943.72萬元，減少14.24%；其中人員支出10141.59萬元，比預(yù)算支出增加2583.35萬元，增加34.18%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資、撫恤金。日常公用支出2364.61萬元，比預(yù)算增加336.77萬元，增加16.61%，主要是增加防疫支出。項(xiàng)目支出11243.61萬元，比預(yù)算減少6863.84萬元，減少37.91%，主要原因一是資金不足，二是基建項(xiàng)目進(jìn)展較慢，項(xiàng)目取消或結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

2020年隨州市公安局匯總財(cái)政撥款決算支出31700.45萬元，比預(yù)算減少2479.93萬元，減少0.07%；其中人員支出18880.89萬元，比預(yù)算支出增加4933.34萬元，增加35.37%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資、撫恤金。日常公用支出2974.64萬元，比預(yù)算增加250.44萬元，增加9.19%，主要原因是增加防疫支出。項(xiàng)目支出12819.55萬元，比預(yù)算減少7413.28萬元，減少36.64%，主要原因一是資金不足，二是基建項(xiàng)目進(jìn)展較慢，項(xiàng)目取消或結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

（二）收入支出與上年數(shù)據(jù)對比分析

1、決算收入

2020年隨州市公安局本級決算收入24716.96萬元，比上年增加1809.36萬元，增加7.9%，主要是人員增資和增加防疫資金。其中財(cái)政撥款收入22779.81萬元，比上年增加2520.73萬元，增加12.44%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加1993.98萬元（年初預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資），轉(zhuǎn)移支付資金增加307萬元（主要是防疫資金），人員增資、撫恤金等190萬元，財(cái)政撥城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)60.2萬元，調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7157.9萬元。其他收入753.72萬元，比上年增加367.97萬元，增加104.83%，主要是增加市衛(wèi)健委、市總工會、高新區(qū)財(cái)政、省公安廳等撥付防疫經(jīng)費(fèi)、慰問金、辦案費(fèi)等。包括年初結(jié)余資金1183.43萬元，比上年減少1097.12萬元，減少48.11%，本年加強(qiáng)了預(yù)算管理，但執(zhí)行率仍然有待提高。

2020年隨州市公安局匯總決算收入34558.18萬元，比上年增加2872.07萬元，增加9.06%，主要是人員增資和增加防疫資金。其中財(cái)政撥款收入30553.8萬元，比上年增加3447.85萬元，增加12.72%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資增加、人員增資，財(cái)政撥城區(qū)治安巡防經(jīng)費(fèi)等。其他收入1339.51萬元，比上年增加119.15萬元，增加9.76%，主要是增加市衛(wèi)健委、市總工會、曾都區(qū)財(cái)政、高新區(qū)財(cái)政、省公安廳等撥付防疫經(jīng)費(fèi)及慰問金等。年初結(jié)余資金2664.88萬元，比上年減少695.93萬元，減少20.66%，本年加強(qiáng)了預(yù)算管理，但執(zhí)行率仍然有待提高。

2、決算支出

2020年隨州市公安局決算支出24458.73萬元，比上年增加3672.33萬元，增加17.67%。其中人員支出9920.45萬元，比上年減少1569.28萬元，減少13.66%，主要是減少一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資；日常公用支出2475.77萬元，比上年增加290.09萬元，增加13.27%，主要是增加防疫支出，包括防疫物資購置費(fèi)和援隨河南民警食宿費(fèi)等。項(xiàng)目支出11524.85萬元，比上年增加4811.51萬元，增加71.67%，主要是基建項(xiàng)目支出增加1368.17萬元，其中警務(wù)技能訓(xùn)練基地支出拆遷補(bǔ)償1890萬元。辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加784.61萬元，增加部分主要是：監(jiān)察委看護(hù)大隊(duì)支出657.52萬元，比上年增加331.26萬元，該大隊(duì)2019年5月成立，本年因疫情封閉管理，人員工資及伙食費(fèi)均有增加；辦案差旅費(fèi)減少166.15萬元，因疫情減少外出辦案；維修（護(hù)）費(fèi)減少287萬元，因經(jīng)費(fèi)有限，平安城市及智能交通運(yùn)維費(fèi)只支付部分；專用材料費(fèi)增加1030.61萬元，主要是補(bǔ)繳2017年10月-2018年12月證件費(fèi)998.5萬元。專用設(shè)備及信息化建設(shè)支出增加2609.64萬元，根據(jù)實(shí)際需要建設(shè)。

2020年隨州市公安局匯總決算支出33044.26萬元，比上年增加4960.8萬元，增加17.66%。其中：人員支出16601.77萬元，比上年減少473.39萬元，減少2.77%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資減少。日常公用支出3155.56萬元，比上年增加325.79萬元，增加11.51%，主要原因是防疫支出增加。項(xiàng)目支出13286.93萬元，比上年增加5108.4萬元，增加62.46%,根據(jù)實(shí)際需要安排。

3、決算財(cái)政撥款收入

隨州市公安局本級2020年財(cái)政撥款收入23863.89萬元，比上年增加1714.53萬元，增加7%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資減少892.7萬元，轉(zhuǎn)移支付資金增加307萬元（主要是防疫資金），項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加約2300萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1084.08萬元，比上年減少806.19萬元。

2020年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款收入32962.04萬元，比上年增加3457.5萬元，其中本年財(cái)政撥款收入30553.8萬元，比上年增加3447.85萬元，增加12.72%，主要是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2408.25萬元，比上年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加9.66萬元，增加0.4%，結(jié)余資金主要是轉(zhuǎn)移支付資金，按規(guī)定可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4、決算財(cái)政撥款支出

2020年隨州市公安局本級決算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出23749.81萬元，比上年增加3231.2萬元，增加15.75 %。

按支出性質(zhì)分類，其中：人員經(jīng)費(fèi)10141.59萬元，比上年減少1615.35萬元，減少13.74%，主要是減少一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資，民警及協(xié)警人數(shù)減少。日常公用經(jīng)費(fèi)2364.61萬元，比上年增加231.92萬元，增加10.87%，主要是增加防疫支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11243.61萬元，比上年增加4614.63萬元，增加151.91%，根據(jù)實(shí)際需要安排。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出9632.98萬元，比上年減少1741.93萬元，減少15.31%，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)工資減少。商品服務(wù)支出6411.42萬元，比上年增加832.78萬元，增加14.93%。其中辦公費(fèi)200.34萬元，比上年減少41.48萬元，減少17.15%，主要是人員減少；電費(fèi)388.7萬元，比上年增加93.11萬元，增加31.5%，主要是機(jī)房電費(fèi)增加；差旅費(fèi)342.84萬元，比上年減少227.18萬元，減少39.86%，主要是受疫情影響減少出差；維修（護(hù)）費(fèi)485.93萬元，比上年減少380.87萬元，減少43.94%，主要原因一是本年無較大金額維修，二是本年資金有限，平安城市及智能交通維保費(fèi)僅部分支付；租賃費(fèi)293.2萬元，比上年增加71.82萬元，增加32.44%，主要是網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)和專用設(shè)備租賃費(fèi)增加；專用材料費(fèi) 1633.22萬元，比上年增加1018.66萬元，增加165.75%，主要是補(bǔ)繳省公安廳2018年出入境證件費(fèi)；被裝購置費(fèi)283.59萬元，比上增加49.85萬元，增加21.33%，主要是增加防疫物資購置；勞務(wù)費(fèi)721.86萬元，比上年增加220.33萬元，增加43.93%，主要是監(jiān)察委留置場所看守人員工資增加，該部門2019年5月成立；委托業(yè)務(wù)費(fèi)518.4萬元，比上年減少134.51萬元，減少20.6%，主要是上年含人犯給養(yǎng)費(fèi)，本年記入“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出/生活補(bǔ)助/人犯給養(yǎng)”；工會經(jīng)費(fèi)117.69萬元，比上年增加40.81萬元，增加53.08%，一是本年根據(jù)湖北省總工會《關(guān)于調(diào)整基層工會經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會經(jīng)費(fèi)支出，二是本年增加購買扶貧產(chǎn)品支出；其他商品和服務(wù)支出601.92萬元，比上年增加192.94萬元，增加47.18%，主要是增加防疫支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出763.27萬元，比上年增加36.22萬元，增加92.24%，主要是退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資減少，人犯給費(fèi)本年記入。

其他資本性支出6786.22萬元，比上年增加3752.57萬元，增加123.7%，其中基建支出2263.06萬元，比上年增加1323.14萬元，增加140.77%，主要是增加警務(wù)技能訓(xùn)練基地建設(shè)；辦公設(shè)備購置費(fèi)159.89萬元，比上年減少155.05萬元，減少49.23%，主要是國產(chǎn)電腦不能與公安網(wǎng)匹配，暫緩電腦購置；專用設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新4193.13萬元，比上年增加2682.12萬元，增加177.48%，根據(jù)需要建設(shè)。

2020年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出31700.45萬元，比上年增加4579.87萬元，增加16.89%。

按支出性質(zhì)分類：人員經(jīng)費(fèi)15906.25萬元，比上年減少539.57萬元，減少4.46%，主要是獎(jiǎng)勵(lì)工資減少。日常公用經(jīng)費(fèi)2974.64萬元，比上年增加203.73萬元，增加7.35%，主要是增加防疫支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12819.55萬元，比上年增加5119.44萬元，增加66.49%，根據(jù)實(shí)際需要安排。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出15008.07萬元，比上年減少936.07萬元，減少5.87%，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)工資減少；商品服務(wù)支出7467.25萬元，比上年增加631.22萬元，增加9.24%，主要一是增加防疫支出，二是補(bǔ)繳2017年10月-2018年12月出入境證件費(fèi)，三是因疫情減少差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1152.84萬元，比上年增加447.42萬元，增加63.43%，主要是根據(jù)省公安廳發(fā)布的會計(jì)科目，將“人犯給養(yǎng)費(fèi)”從“商品服務(wù)支出/委托業(yè)務(wù)費(fèi)”調(diào)整到“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出/生活補(bǔ)助”科目；資本資本性支出7897.86萬元，比上年增加3453.13萬元，增加104.76%，主要是基建項(xiàng)目增加1880.26萬元，設(shè)備購置增加6017.6萬元；其他支出174.72萬元，比上年減少7.54萬元，減少4.14%主要是扶貧支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2020年隨州市公安局本級年末結(jié)余資金258.23萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)62.88萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余195.35萬元。基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于支付巡防人員工資，2020年12月指標(biāo)下達(dá)，未來得及執(zhí)行；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要是轉(zhuǎn)移支付資金，用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出。

隨州市公安局匯總年末結(jié)轉(zhuǎn)資金1513.92萬元，比上年減少2088.74萬元，減少57.98%。主要是轉(zhuǎn)移支付資金，用于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一） 預(yù)決算對比

1、2020年隨州市公安局本級“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出535萬元，決算支出411.25萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少123.75萬元，減少23.13%。其中：??????

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出10萬元，決算支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出510萬元，決算支出407.06萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少102.94萬元，減少20.18%。包括：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出230萬元，決算支出161.9萬元，更新車輛9輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算280萬元，決算支出245.16萬元，減少34.84萬元，減少12.44%，主要一是近年來車輛更新較多，車輛維修費(fèi)下降，二是疫情封城期間，減少車輛運(yùn)行。

隨州市公安局本級資產(chǎn)系統(tǒng)公務(wù)用車保有量為190輛，其中批復(fù)執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車37輛，一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛，合計(jì)112輛。其余78輛均為待報(bào)廢處置車輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出15萬元，決算支出4.19萬元，減少10.81萬元，減少72.05%，一是厲行節(jié)約，二是疫情影響減少公務(wù)接待。2020年接待71批次，678人。

2、2020年隨州市公安局匯總“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出946萬元，決算支出672.06萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少273.94萬元，減少28.96%。其中：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出10萬元，決算支出0萬元。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出916萬元，決算支出667.81萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少248.19萬元，減少27.09%。包括：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出500萬元，決算支出309.18萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少190.82萬元，減少38.16%。2020更新車輛16輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算416萬元，決算支出358.63萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少57.37萬元，減少13.79%，減少原因一是近年來分批更新車輛，車輛維修費(fèi)下降，二是受疫情影響，外出辦案減少。

隨州市公安局匯總公務(wù)用車保有量245輛，其中批復(fù)159輛，包括執(zhí)法執(zhí)勤用車114輛，特種專業(yè)技術(shù)用車42輛，一般公務(wù)用車2輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛。其余86輛均為為摩托車、電瓶車、待報(bào)廢處置車輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出20萬元，決算支出4.25萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少15.75萬元，減少78.76%，減少原因主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)，以及疫情接待減少。共接待72批次，684人次。

（二）支出與上年對比分析

1、2020年隨州市公安局本級“三公經(jīng)費(fèi)”決算支出411.25萬元，比上年減少131.98萬元，減少24.29%，主要是本年車輛購置費(fèi)減少。其中：??????

（1）因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，與上年相同。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出407.06萬元，比上年減少126.23萬元，減少23.67%。包括：

公務(wù)用車購置費(fèi)161.9萬元，比上年減少105.7萬元，減少39.5%，根據(jù)需要安排。2020年共購車9輛，均為執(zhí)勤執(zhí)法用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出245.16萬元，比上年減少20.53萬元，減少7.73%，主要是近年來車輛更新較多，車輛維修費(fèi)下降，二是疫情期間因封城減少車輛運(yùn)行。

（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出4.19萬元，比上年減少5.75萬元，減少57.93%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)。

2、隨州市公安局匯總2020年決算“三公經(jīng)費(fèi)”支出672.06萬元，比上年減少2.83萬元，減少0.42%。其中：

（1）本年及上年均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)667.81萬元，比上年增加4.18萬元，增加0.63%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)309.18萬元，比上年增加41.58萬元，增加15.54%，根據(jù)車輛實(shí)際需要安排。更新車輛16輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)358.63萬元，比上年減少37.39萬元，減少9.44%，主要是近年來分批更新車輛，車況較好，車輛維修費(fèi)下降。

（3）公務(wù)接待費(fèi)4.25萬元，比上年減少7.05萬元，減少62.39%。主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及人數(shù)，以及疫情接待減少。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明：

2020年隨州市公安局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2364.61萬元，比上年增加231.92萬元，增加10.87%，主要是增加防疫支出。其中：辦公費(fèi)196.79萬元，比上年減少24.36萬元，減少11.01%，主要是本年根據(jù)省公安廳針對公安工作設(shè)置的會計(jì)科目規(guī)范，將新聞媒體宣傳費(fèi)記入“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”；印刷費(fèi)24.25萬元，比上年減少14.47萬元，減少37.38%，主要是本年業(yè)務(wù)印刷費(fèi)記入項(xiàng)目支出；水費(fèi)64.43萬元，比上年增加5.77萬元，增加9.83%??；電費(fèi)323.09萬元，比上年增加45.03萬元，增加16.2%，原因一是受疫情影響，監(jiān)察委看護(hù)大隊(duì)、看守所、拘留所封閉管理，費(fèi)用增加，二是上年將歷年民警工資中代扣的水電費(fèi)沖減了水電支出；郵電費(fèi)44.89萬元，比上年增加4.56萬元，增加11.32%，主要是上年部分郵電費(fèi)使用其他資金，實(shí)際支出與上年持平；物業(yè)管理費(fèi)116.24萬元，比上年增加9.97萬元，增加9.38%，主要是物業(yè)費(fèi)上漲；差旅費(fèi)66.17萬元，比上年減少61.03萬元，減少47.98%，主要是收疫情影響，減少出差；維修（護(hù)）費(fèi)112.11萬元，比上年減少96.57萬元，減少46.28%，根據(jù)實(shí)際需要維修和改建房屋，本年無較大維修支出；會議費(fèi)0.4萬元，比上年減少0.5萬元，減少55.71%，根據(jù)需要召開會議；培訓(xùn)費(fèi)14.78萬元，比上年減少25.97萬元，減少63.74%，主要是因疫情減少外出培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi)4.19元，比上年減少5.75萬元，減少57.83%，原因一是厲行節(jié)約，二是疫情影響減少公務(wù)接待；專用材料費(fèi)0元，上年0.95萬元，為市局健康小屋購置基本藥品及醫(yī)療器械；被裝購置費(fèi)138.4萬元，比上年增加106.49萬元，增加333.64%，主要是購置防疫物資；勞務(wù)費(fèi)12.71萬元，比上年減少17.8萬元，減少58.34%，主要部分支出使用其他資金，實(shí)際支出略高于上年；工會經(jīng)費(fèi)117.69萬元，比上年增加40.81萬元，增加53.08%，根據(jù)湖北省總工會《關(guān)于調(diào)整基層工會經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會經(jīng)費(fèi)支出，增加了購買扶貧產(chǎn)品支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.87萬元，比上年增加12.08萬元，增加29.6%，上年部分使用其他資金；其他交通費(fèi)283.86萬元，比上年減少14.29萬元，減少4.79%，本科目核算民警公務(wù)交通補(bǔ)貼，根據(jù)人社局批復(fù)發(fā)，本年市局民警減少；其他商品服務(wù)支出534.96萬元，比上年增加189.51萬元，增加54.86%，本科目主要核算伙食費(fèi)，主要一是上年部分伙食費(fèi)使用其他資金，二是因疫情增加伙食費(fèi)，增加河南援隨民警伙食費(fèi)等。贈與155.92萬元，比上年增加21.55萬元，增加16.04%，為扶貧支出。

2020隨州市公安局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2974.64萬元，比上年增加203.73萬元，增加7.35%，主要是增加防疫支出。其中：辦公費(fèi)274.92萬元，比上年減少16.99萬元，減少5.82%，本年新聞媒體宣傳費(fèi)記入“委托業(yè)務(wù)費(fèi)”；印刷費(fèi)33.22萬元，比上年減少12.41萬元，減少27.2%，主要是本年業(yè)務(wù)印刷費(fèi)列入項(xiàng)目支出；水費(fèi)80.72萬元，比上年增加5.71萬元，增加7.62%，電費(fèi)379.02萬元，比上年增加10.39萬元，增加2.82%，主要原因是上年沖減了歷年民警工資中代扣水電費(fèi)；郵電費(fèi)56.33萬元，比上年增加5.06萬元，增加9.86%，本年部分郵電費(fèi)使用其他資金，實(shí)際支出略有下降；物業(yè)管理費(fèi)194.85萬元，增加21.18萬元，增加12.2%，主要是物業(yè)管理人員工資上漲；差旅費(fèi)76.3萬元，比上年減少130.78萬元，主要是受疫情影響減少出差；維修（護(hù)）費(fèi)146.7萬元，比上年減少87.47萬元，減少37.35%，上年支出市局業(yè)務(wù)單位辦公室改造58.15萬元，雙回路供電改造50萬元，特警辦案區(qū)改造29.6萬元，食堂改造89.25萬元等，本年無；租賃費(fèi)23.03萬元，比上年減少1.91萬元，減少7.67%，因疫情減少尋根節(jié)支出；會議費(fèi)1.1萬元，比上年減少602元，減少5.18%，基本與上年持平；培訓(xùn)費(fèi)17.42萬元，比上年減少30.15萬元，減少63.38%，因疫情減少外出培訓(xùn)；公務(wù)接待費(fèi).25萬元，比上年減少.05萬元，減少62.39%，原因一是厲行節(jié)約，二是受疫情影響，減少公務(wù)接待；專用材料費(fèi)本年未支出，上年年支出0.95萬元，為市局醫(yī)務(wù)室購置醫(yī)療用品；被裝購置費(fèi)146.22萬元，比上年增加102.58萬元，增加235.06%，為增加防疫物資購置113.39萬元；勞務(wù)費(fèi)182萬元，比上年減少16.04萬元，減少47.69%，主要是疫情期間減少車管大隊(duì)考場輔助人員勞務(wù)費(fèi)和車輛拓印人員勞務(wù)費(fèi)；委托業(yè)務(wù)費(fèi)79.93萬元，比上年增加61.55萬元，增加334.89%，主要一是新聞媒體宣傳費(fèi)本年記入此科目，二是增加了核酸檢測費(fèi)；工會經(jīng)費(fèi)184.97萬元，比上年增加74.61萬元，增加67.61%，本年根據(jù)湖北省總工會《關(guān)于調(diào)整基層工會經(jīng)費(fèi)職工集體福利標(biāo)準(zhǔn)的通知》，增加工會經(jīng)費(fèi)支出，還增加了購買扶貧產(chǎn)品支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.87萬元，比上年增加12.07萬元，增加29.6%，主要上年部分交通費(fèi)使用其他資金，實(shí)際交通費(fèi)支出比上年略減；其他交通費(fèi)449.61萬元，比上年增加3.54萬元，增加0.79%，本科目核算民警公務(wù)交通補(bǔ)貼，正常增資；其他商品服務(wù)支出580.73萬元，比上年增加130.1萬元，比上年增加28.87%，本科目主要核算伙食費(fèi)，本年因疫情增加伙食費(fèi)和河南援隨民警伙食費(fèi)。贈與174.42萬元，比上年增加4.46萬元，增加10.75%，主要是扶貧支出。

五、政府采購說明

2020年隨州市公安局本級決算政府采購支出合計(jì)9491.75萬元，比上年增加3455.15萬元，增加57.24%，根據(jù)實(shí)際需要安排。其中采購貨物支出521批次3274.88萬元，比上年減少510.78萬元，減少13.49%；采購工程支出15批次288.23萬元，比上年減少937.14萬元，減少76.48%，采購服務(wù)支出66批次5928.64萬元，比上年增加4903.08萬元，增加478.08%。政府采購授予中小企業(yè)合同金額6586.56萬元，其中小微企業(yè)5662.01萬元。

????2020年隨州市匯總政府采購決算支出10628.65萬元，比上年增加3236.33萬元，增加43.78%，根據(jù)實(shí)際需要安排，其中貨物類526批次3852.32萬元，比上年減少548.97萬元，減少12.47%，工程類8批次644.03萬元，比上年減少1167.84萬元，減少64.46%，服務(wù)類68批次6132.31萬元，比上年增加4953.14萬元，增加420.05%。授予中小企業(yè)合同規(guī)模7519.8萬元，包含小微企業(yè)6321.46萬元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

隨州市公安局本級及匯總均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

????隨州市公安局本級及匯總均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2020年末隨州市公安局本級資產(chǎn)總額39643.83萬元，比上年末增加7908.43萬元，增加24.92%，主要是補(bǔ)記以前年度資產(chǎn)及新增資產(chǎn)。其中：

??流動資產(chǎn)488.14萬元，比上年末減少2384.83萬元，減少83.01%，主要是上年預(yù)算執(zhí)行率提高。

固定資產(chǎn)年末原值41257.88萬元，增加8705.92萬元，增加26.74%。年末凈值18353.88萬元。其中房屋面積89366.77平方米，年末原值13537.19萬元，凈值10008.73萬元，構(gòu)筑物18個(gè)，原值1168.86萬元，凈值694.69萬元。車輛保有量為294輛（其中汽車190輛），原值3399.38萬元，凈值為1007.66萬元。通用設(shè)備4709件，原值6864.99萬元，凈值1554.59萬元。專用設(shè)備1867件，原值15810.38萬元，凈值4880.64萬元。家具用具3856件，原值475.46萬元，凈值265.87萬元。年末陳列品6件，原值1.62萬元，凈值為0。

??無形資產(chǎn)原值3663.12萬元，凈值3528.78萬元，其中土地使用權(quán)271605.43平方米，價(jià)值3450.97萬元。。

??在建工程年末余額2808.56萬元，比上年增加760.99萬元，增加37.17%。包括看守所留置專區(qū)在建工程轉(zhuǎn)資產(chǎn)減少79萬元；車管分中心建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減少1371.62萬元；看守所項(xiàng)目在建工程轉(zhuǎn)費(fèi)用減少13.66萬元。交警二大隊(duì)修繕項(xiàng)目增加276.91萬元；交警三大隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目增加116.32萬元，警務(wù)技能訓(xùn)練基地項(xiàng)目增加1890萬元。受托代理資產(chǎn)年末余額14413.56萬元，該科目核算案件暫收款。

2020年末隨州市公安局匯總資產(chǎn)總額55042.52萬元，比上年末增加8755.07萬元，增加18.91%。其中流動資產(chǎn)1730.43萬元，比上年減少2625.85萬元，減少60.28%，主要是上年預(yù)算執(zhí)行率提高；固定資產(chǎn)原值46640.14萬元，比上年增加9061.76萬元，增加24.11%，主要為補(bǔ)記以前年度資產(chǎn)、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及新增固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)凈值21016.49萬元，累計(jì)折舊25623.65萬元。無形資產(chǎn)年末原值4910.02萬元，比上年增加1605.23萬元，增加64.58%，主要為曾都分局何店派出所、府河派出所征地費(fèi)；無形資產(chǎn)凈值4007.59萬元，累計(jì)攤銷83.43萬元。在建工程年末余額3711.67萬元，比上年增加1477.45萬元，增加66.13%，主要是增加警務(wù)技能訓(xùn)練基地、曾都分局老業(yè)務(wù)技術(shù)用房修繕等。受托代理資產(chǎn)年末余額24576.33萬元，該科目核算案件暫收款。

八、部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

2020年隨州市公安局本級財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算支出19446.18萬元，決算支出11524.85萬元，決算減少7921.33萬元，減少40.73%，主要是由于資金不足或者項(xiàng)目實(shí)施條件不充分調(diào)減預(yù)算。支出情況如下：平安城市建設(shè)預(yù)算支出100萬元，決算支出100萬元；辦案業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算支出4035萬元，決算支出3375.09萬元；業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9390.08萬元，決算支出4523.16萬元，主要是年初預(yù)算過大，資金不足；公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出185萬元，決算支出158.52萬元，主要是節(jié)約資金；監(jiān)察委留置場所看護(hù)輔警人員工資預(yù)算支出641萬元，決算支出657.52萬元，主要是人員工資上漲；人犯給養(yǎng)費(fèi)預(yù)算支出200萬元，決算支出297.74萬元，主要是增加省級補(bǔ)助資金；特警支隊(duì)建設(shè)（警務(wù)技能訓(xùn)練基地）預(yù)算支出3000萬元，決算支出1890萬元，主要是資金不足；交警二大隊(duì)改建預(yù)算支出300萬元，決算支出218.89萬元，項(xiàng)目進(jìn)展較慢；看守所維修預(yù)算支出73.1萬元，決算支出45.03萬元，主要是節(jié)約資金；未確定基建及修繕項(xiàng)目預(yù)算支出1300萬元，決算支出258.89萬元，為預(yù)備費(fèi)，根據(jù)實(shí)際情況使用。調(diào)減車管所辦公樓維修30萬元，車管所檔案室擴(kuò)建25萬元，禁毒教育基地裝修47萬元，警務(wù)技能訓(xùn)練基地1000萬元，未確定基建及修繕項(xiàng)目910萬元，設(shè)備購置約4900萬元等。

????2020年隨州市公安局匯總財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算支出23057.48萬元，項(xiàng)目支出13286.93萬元，比預(yù)算減少9770.55萬元，減少42.37%，主要是因資金不足及建設(shè)手續(xù)問題暫停。支出情況如下：平安城市建設(shè)預(yù)算支出100萬元，決算支出100萬元；辦案業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算支出4885萬元，決算支出3990.32萬元；業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10741萬元，決算支出4865.87萬元，主要是年初預(yù)算過大，資金不足；公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出185萬元，決算支出158.52萬元，主要是節(jié)約資金；監(jiān)察委留置場所看護(hù)輔警人員工資預(yù)算支出641萬元，決算支出657.52萬元，主要是人員工資上漲；人犯給養(yǎng)費(fèi)預(yù)算支出200萬元，決算支出297.74萬元，主要是增加省級補(bǔ)助資金；特警支隊(duì)建設(shè)（警務(wù)技能訓(xùn)練基地）預(yù)算支出3000萬元，決算支出1890萬元，主要是資金不足；交警二大隊(duì)改建預(yù)算支出300萬元，決算支出218.89萬元，項(xiàng)目進(jìn)展較慢；看守所維修預(yù)算支出73.1萬元，決算支出45.03萬元，主要是節(jié)約資金；未確定基建及修繕項(xiàng)目預(yù)算支出1300萬元，決算支出258.89萬元，為預(yù)備費(fèi)，根據(jù)實(shí)際情況使用；府河派出所建設(shè)預(yù)算支出215.38萬元，決算支出390.32萬元，工程進(jìn)展較快；何店派出所建設(shè)預(yù)算支出215.38萬元，決算支出84.3萬元，建設(shè)手續(xù)較慢；萬店派出所建設(shè)預(yù)算支出120萬元，決算支出5.54萬元，建設(shè)手續(xù)較慢；曾都分局老業(yè)務(wù)技術(shù)用房修繕預(yù)算支出600萬元，決算支出423.98萬元，工程進(jìn)展較慢。調(diào)減車管所辦公樓維修30萬元，車管所檔案室擴(kuò)建25萬元，禁毒教育基地裝修47萬元，淅河派出所改建120萬元，曾都分局辦案中心改造40萬元，調(diào)減警務(wù)技能訓(xùn)練基地1100萬元，交警二大隊(duì)建設(shè)80萬元，看守所維修28萬元，調(diào)減何店派出所建設(shè)130萬元，萬店派出所116萬元，未確定基建及修繕項(xiàng)目1100萬元等。

九、名詞解釋

??一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款(補(bǔ)助)”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務(wù)及管理支出。

七、行政運(yùn)行(公安)(2040201項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(wù)(公安)(2040202項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

九、信息化建設(shè)（公安）（2040219項(xiàng))：反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。

十、執(zhí)法辦案(公安)(2040220項(xiàng))：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

十一、其他公安支出 (2040299項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(yè)(208類)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十三、行政事業(yè)單位離退休(20805款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??十六、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資。

??十七、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。

??十八、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

??十九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

??二十、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

??二十一、水電費(fèi)：反映單位支付的電費(fèi)、水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

?? 二十二、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

??二十三、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

??二十四、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

??二十五、因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

??二十六、維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

??二十七、會議費(fèi)：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

??二十八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

??二十九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

??三十、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

??三十一、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

??三十二、工會會費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

??三十三、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

??三十四、其它商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常支出。

??三十五、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??三十六、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其它補(bǔ)貼。

??三十七、醫(yī)療費(fèi)：反映單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。

三十八、住房公積金：反映單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

????十、績效評價(jià)

（一）隨州市公安局部門整體支出績效自評報(bào)告（2020年）

說明：

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》（隨財(cái)函[2021]29號），市公安局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2020年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

（一）自評得分

根據(jù)《2020年市公安局整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市公安局2020年部門整體支出績效自評得分97.70分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率。2020年部門整體支出年初預(yù)算37427.60萬元，決算支出33044.26萬元，預(yù)算完成率88.29%,按標(biāo)準(zhǔn)得17.7分。

2、完成的績效指標(biāo)

①反恐維穩(wěn)，維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。

②打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

③健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

④實(shí)施共享共用，推動多警種應(yīng)用、跨部門聯(lián)動、扁平化指揮、一體化作戰(zhàn)。

⑤加快建設(shè)“人工智能+警務(wù)”。

⑥全面打贏維護(hù)政治安全主動戰(zhàn)。

⑦全面打贏新冠疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。

3、未完成的績效指標(biāo)：無

（三）存在的問題和原因

2020年度決算支出與預(yù)算收入相比較，當(dāng)年資金執(zhí)行率為88.29%，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為57.62%。資金執(zhí)行情況特別是項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率不高，有待加強(qiáng)。

根據(jù)省政府辦公廳鄂政辦發(fā)[2020]年33號文件要求，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎(chǔ)上再壓減不低于20%，公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房維修費(fèi)壓減不低于40%，隨州市公安局2020年“三公經(jīng)費(fèi)”壓縮了0.43%，2021年度市公安局要對“三公經(jīng)費(fèi)”結(jié)合實(shí)際使用情況進(jìn)行合理預(yù)算，進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。實(shí)施公務(wù)用車制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動，使“三公”經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)支出大幅度下降。

2、對2020年績效自評中存在的主要問題，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力；二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

??

隨州市公安局2020年度部門整體支出

績效自評報(bào)告

??

一、基本情況

隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
?? 內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、警務(wù)保障部、科技信息科、情報(bào)信息研判中心、信訪科、審計(jì)科。政治部為副處級單位，審計(jì)科為副科級單位，其他均為正科級單位。直屬15個(gè)支隊(duì)、處室，即：警務(wù)督察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)（食品藥品和環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)）、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)（行政審批科）、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊(duì)。交警支隊(duì)、特警支隊(duì)為副處級單位，其他均為正科級單位。
?? 高新區(qū)公安分局下轄2個(gè)派出所，曾都區(qū)公安分局下轄8個(gè)派出所，隨縣公安局下轄19個(gè)派出所，廣水市公安局下轄17個(gè)派出所。

2020年預(yù)算隨州市公安局匯總共有在職民警599人，比上年增加8人；退休人員239人，比上年增加9人；協(xié)警人員742人，比上年增加32人。

部門年初預(yù)算及調(diào)整情況：根據(jù)隨州市2020年度部門預(yù)算表，隨州市公安局2020年初預(yù)算收入37427.60萬元，其中：財(cái)政撥款34180.38萬元，其他收入827.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2419.65萬元；預(yù)算支出37427.60萬元，其中：基本支出14370.12萬元，項(xiàng)目支出23057.48萬元。調(diào)整后預(yù)算收入34558.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入30553.79萬元，其他收入1339.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2664.88萬元；調(diào)整后預(yù)算支出34558.17萬元，其中：基本支出19972.84萬元，項(xiàng)目支出14585.33萬元。

部門經(jīng)費(fèi)決算支出情況：根據(jù)隨州市公安局提供的《收入支出決算總表》反映的數(shù)據(jù)，2020年決算收入合計(jì)34558.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入30553.79萬元，其他收入1339.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2664.88萬元；2020年度決算支出合計(jì)33044.26萬元，其中：基本支出19757.32萬元，項(xiàng)目支出13286.93萬元。其中：

1.基本支出情況

基本支出系保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，2020年隨州市公安局各級部門均按財(cái)政要求進(jìn)行使用和管理。2020年決算支出人員經(jīng)費(fèi)16601.77萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)3155.55萬元。

其中“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況如下：

2020年隨州市公安局對“三公經(jīng)費(fèi)”支出，全局上下厲行節(jié)約，從財(cái)務(wù)管理制度上嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)審報(bào)賬程序。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總體支出672.05萬元，總體決算支出較預(yù)算節(jié)約273.95萬元。具體明細(xì)見下表：

2020年三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算比較明細(xì)表（單位：萬元）

2.項(xiàng)目支出情況

根據(jù)隨州市公安局部門預(yù)算及決算報(bào)表中反映情況，2020年項(xiàng)目預(yù)算金額23057.48萬元，實(shí)際支出金額13286.93萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為57.62%。項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率不高，有待加強(qiáng)。

（一）根據(jù)市委、市政府部署要求，2020年度隨州市公安局重點(diǎn)工作如下：

1、聚焦防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)主線，全面打贏“四場戰(zhàn)役”--維護(hù)政治安全主動戰(zhàn)、新冠疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)、涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)防控合成戰(zhàn)、公共安全監(jiān)管持久戰(zhàn)，有力維護(hù)國家安全和社會大局穩(wěn)定。

2、聚焦平安隨州建設(shè)目標(biāo)，精心組織“四大攻堅(jiān)行動”--以掃黑除惡攻堅(jiān)為龍頭，增強(qiáng)打擊違法犯罪的實(shí)效性、以治安防控攻堅(jiān)為抓手，提升復(fù)雜治安局勢的掌控力、以警情治理攻堅(jiān)為載體，增強(qiáng)廣大群眾的安全感、以執(zhí)法質(zhì)量攻堅(jiān)為目標(biāo)，打造執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)的升級版，有效提升群眾安全感和滿意度。

3、聚焦公安工作高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，大力實(shí)施“強(qiáng)警工程”，實(shí)現(xiàn)警務(wù)運(yùn)行機(jī)制的提質(zhì)增效。

（二）2020年度隨州市公安局績效目標(biāo)

2020年，全市公安機(jī)關(guān)在市委、市政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真履行維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責(zé)使命，全力防風(fēng)險(xiǎn)、抓治理、提能力、促發(fā)展，有力推動業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)的創(chuàng)新發(fā)展，為平安隨州建設(shè)創(chuàng)造安全、穩(wěn)定、和諧的社會環(huán)境，貢獻(xiàn)公安力量。市公安局根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，制定了2020年度績效目標(biāo)：

①反恐維穩(wěn)，維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。

②打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

③健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

④實(shí)施共享共用，推動多警種應(yīng)用、跨部門聯(lián)動、扁平化指揮、一體化作戰(zhàn)。

⑤加快建設(shè)“人工智能+警務(wù)”。

⑥全面打贏維護(hù)政治安全主動戰(zhàn)。

⑦全面打贏新冠疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準(zhǔn)備。評價(jià)小組依據(jù)評價(jià)方案制定了部門整體評價(jià)任務(wù)清單和工作計(jì)劃，明確了評價(jià)小組各成員的職責(zé)分工。

2、組織實(shí)施。部門整體自評按以下兩個(gè)步驟實(shí)施：

（1）書面審核。評價(jià)小組對報(bào)送的相關(guān)依據(jù)證據(jù)材料的完整性、及時(shí)性、有效性進(jìn)行審核，初步了解部門整體實(shí)施情況。

（2）現(xiàn)場核查。評價(jià)小組結(jié)合相關(guān)資料，按照預(yù)算資金的使用去向進(jìn)行現(xiàn)場核查。采用比較法等評價(jià)方法，進(jìn)行評價(jià)分析，并完成評價(jià)工作底稿。

3、評價(jià)分析和撰寫自評報(bào)告。一是結(jié)合書面審核和現(xiàn)場核查情況，對照績效評價(jià)指標(biāo)及評分細(xì)則，按評價(jià)指標(biāo)層級逐級進(jìn)行評價(jià)分析并打分，確定績效自評初步結(jié)果；二是根據(jù)初步評價(jià)結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績效自評報(bào)告初稿提交市公安局征求意見。評價(jià)小組根據(jù)市公安局書面反饋意見對報(bào)告修改完善后，形成績效自評報(bào)告報(bào)市公安局。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

1、資金管理情況分析。

資金管理重點(diǎn)評價(jià)“三公經(jīng)費(fèi)”變動率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率、資金使用合規(guī)性、政府采購執(zhí)行率、財(cái)務(wù)管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率。

① 三公經(jīng)費(fèi)”變動率

根據(jù)市公安局提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年市公安局“三公經(jīng)費(fèi)”決算金額672.05萬元，2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算金額674.92萬元；

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=【（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)】*100%

??????????????????=【（672.05-674.92）/674.92】*100%

??????????????????=-0.43%

2020年市公安局“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為-0.43%，根據(jù)省政府辦公廳鄂政辦發(fā)[2020]年33號文件要求，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎(chǔ)上再壓減不低于20%，公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房維修費(fèi)壓減不低于40%,隨州市公安局“三公經(jīng)費(fèi)”壓縮了0.43%，未達(dá)到市局要求，全局上下應(yīng)厲行節(jié)約，從財(cái)務(wù)管理制度上嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)審報(bào)賬程序。

② 三公經(jīng)費(fèi)”控制率

根據(jù)市公安局提供的2020年度預(yù)算和決算的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為946.00萬元，實(shí)際支出672.05萬元；

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 = （本年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）*100%。

=（672.05/946.00）*100%

=71.04%

2021年度市公安局要對“三公經(jīng)費(fèi)”合理預(yù)算，進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

③ 資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

根據(jù)市公安局提供的2020年度預(yù)算和決算的相關(guān)數(shù)據(jù)， 2020年度本年收入決算數(shù)34558.18萬元，本年支出決算數(shù)33044.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額1513.92萬元

資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額/本年收入決算數(shù)）*100%

??????????????=1513.92/34558.18*100%

??????????????=4.38%

2020年度市公安局年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為4.38%，年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余要進(jìn)行更有效控制。

④ 資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率

根據(jù)市公安局2020年度《收入支出決算總表》中的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年年末資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1513.92萬元，2019年年末資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總額2664.88萬元。

資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=（本年年末數(shù)－上年年末數(shù)）/上年年末數(shù)*100%。

=【（1513.92-2664.88）/2664.88】*100%

=-43.19%

2020年度市公安局年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率為-43.19%，與上年相比資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余控制率有所提高。

⑤資金使用合規(guī)性

?? 2020年市公安局按照國家相關(guān)法律、法規(guī)使用資金，資金的撥付本著專款專用的原則，未出現(xiàn)使用預(yù)算資金違規(guī)違紀(jì)情況。

⑤ 政府采購執(zhí)行率

根據(jù)市公安局提供的相關(guān)資料，2020年市公安局以政府集中采購方式采購的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)為23個(gè)，支付的總金額為10628.65萬元，均已經(jīng)履行政府采購程序，政府采購執(zhí)行率為100%。

⑦財(cái)務(wù)管理制度健全性

市公安局制定了財(cái)務(wù)管理制度等一系列的規(guī)章制度，并在工作中得到有效的貫徹執(zhí)行。在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和政府采購等制度。同時(shí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。同時(shí)要求財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅(jiān)定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力打造一支高素質(zhì)的財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍。

⑧資產(chǎn)管理安全性

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際情況，市公安局制定了《“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》，制定出臺了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的采購、保管、使用、維護(hù)、清查盤點(diǎn)、處置等做出詳細(xì)規(guī)定。根據(jù)制度，購買固定資產(chǎn)涉及政府采購，均嚴(yán)格實(shí)施政府采購，并嚴(yán)格驗(yàn)收；指定專人管理固定資產(chǎn)，正確使用，做好維護(hù)維修工作，年底對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)核對，做到賬實(shí)相符；對固定資產(chǎn)的處置，嚴(yán)格走財(cái)政規(guī)定的固定資產(chǎn)報(bào)廢或處置程序。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)。

⑨固定資產(chǎn)利用率

根據(jù)市公安局提供的2020年資產(chǎn)負(fù)債表，固定資產(chǎn)利用率為100%。

2、績效目標(biāo)完成情況分析

根據(jù)《2020年隨州市公安局部門整體支出績效自評表》，我們設(shè)定績效指標(biāo)自評考核體系，績效指標(biāo)完成情況如下：

（1）預(yù)算執(zhí)行情況（20分）

2020年隨州市公安局預(yù)算執(zhí)行方面我們設(shè)定了預(yù)算執(zhí)行率這個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核評分：根據(jù)市公安局提供的2020年度《收入支出決算總表》中的數(shù)據(jù)，2020年市公安局預(yù)算收入（調(diào)整預(yù)算數(shù)）37427.60萬元，決算支出33044.26萬元。

預(yù)算執(zhí)行率=全年執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)×100%

??????????=（33044.26/37427.60）×100%

??????????=88.29%

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，“預(yù)算執(zhí)行率”100%得滿分，本項(xiàng)指標(biāo)得17.70分。

（2）績效目標(biāo)完成情況（80分）

目標(biāo)1：反恐維穩(wěn)，維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。（12分）

①辦結(jié)化解信訪案件608起。（3分）

隨州市公安局2020年強(qiáng)化新舊業(yè)態(tài)、涉法涉訴等領(lǐng)域矛盾風(fēng)險(xiǎn)滾動排查力度，跟進(jìn)做好人員管控、應(yīng)急處置等工作，共辦結(jié)化解信訪案件608起。

②偵破非法集資案件16起（3分）

2020年偵破“中隨良田”“日昇昌”等16起非法集資案件，抓獲犯罪嫌疑人40余名，挽回經(jīng)濟(jì)損失5000余萬元，投資受損群體動向趨于穩(wěn)定。

③連續(xù)7年實(shí)現(xiàn)涉公安事由進(jìn)京“零非訪” （3分）

隨州市公安局連續(xù)7年實(shí)現(xiàn)涉公安事由進(jìn)京“零非訪”。主動與襄陽、南漳等地政府對接，做好華中綠谷投資群體穩(wěn)控工作。

④有效維護(hù)黨委、政府正常的辦公秩序（3分）

妥善處置到市委、市政府上訪事件535起，行政拘留7人，訓(xùn)誡20人，有效維護(hù)了黨委、政府正常的辦公秩序。此四項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分12分。

目標(biāo)2：打擊犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。（12分）

①深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，偵辦黑社會性質(zhì)組織案4起（3分）

隨州市公安局2020年持續(xù)深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，共偵辦黑社會性質(zhì)組織案4起，打掉涉惡犯罪集團(tuán)1個(gè)、涉惡犯罪團(tuán)伙20個(gè)，刑拘涉黑惡犯罪嫌疑人218人。

②年內(nèi)命案全部偵破（3分）

隨州市2020年年內(nèi)11起現(xiàn)行命案全部偵破，自2010年以來現(xiàn)行命案全破。

③嚴(yán)打“盜搶騙”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等危害民生違法犯罪（3分）

2020年嚴(yán)打“盜搶騙”、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等危害民生違法犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件共成功止付1535筆，止付金額1.24億元，直接返還受害人資金210萬元。

④提升群眾安全感和滿意度（3分）

最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，有效提升了群眾安全感和滿意度 。此四項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分12分。

目標(biāo)3：健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。（12分）

①實(shí)現(xiàn)對全市重點(diǎn)部位和重點(diǎn)區(qū)域的全覆蓋（3分）

市公安局2020年共投資890余萬元用于社會面治安視頻補(bǔ)點(diǎn)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了對全市重點(diǎn)部位和重點(diǎn)區(qū)域的全覆蓋。

②對全市精神障礙患者、吸毒人員、社區(qū)戒毒康復(fù)人員全員管控，確保安全（3分）

市公安局加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，對全市438名3-5級精神障礙患者深入摸底排查，全市6668名吸毒人員、503名社區(qū)戒毒康復(fù)人員全部推送到各鎮(zhèn)辦和成員單位，督促落實(shí)動態(tài)管控和幫教措施，確保了安全。

③建設(shè)平安小區(qū)63個(gè)（3分）

④建設(shè)智慧平安小區(qū)10個(gè)（3分）

對隨州城區(qū)和各縣市區(qū)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的832個(gè)居民小區(qū)開展實(shí)地調(diào)研，結(jié)合實(shí)際制定“平安小區(qū)”和“智慧平安小區(qū)”分級建設(shè)方案，目前城區(qū)10個(gè)“智慧平安小區(qū)”試點(diǎn)和63個(gè)“平安小區(qū)”建設(shè)基本完成。此四項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分12分。

目標(biāo)4：實(shí)施共享共用，推動多警種應(yīng)用、跨部門聯(lián)動、扁平化指揮、一體化作戰(zhàn)。（8分）

①社會治安防控體系、智能交通體系、公安大數(shù)據(jù)中心等系統(tǒng)建設(shè)順利進(jìn)行。（4分）

②實(shí)現(xiàn)公共安全領(lǐng)域資源互聯(lián)互通，為各部門提供精準(zhǔn)服務(wù)。（4分）

公安體制改革穩(wěn)妥推進(jìn)，機(jī)構(gòu)職能體系有了新突破。推動曾都區(qū)公安分局經(jīng)偵、網(wǎng)安、禁毒等部門和市局業(yè)務(wù)支隊(duì)一體化管理，促進(jìn)警力資源的進(jìn)一步融合發(fā)展，社會治安防控體系、智能交通體系、公安大數(shù)據(jù)中心等系統(tǒng)建設(shè)順利進(jìn)行。實(shí)現(xiàn)了公共安全領(lǐng)域資源互聯(lián)互通，為政府各部門提供精準(zhǔn)服務(wù)。此兩項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分8分。

目標(biāo)5：加快建設(shè)“人工智能+警務(wù)”。（12分）

①搭建智慧警務(wù)辦公平臺（4分）

2020年底完成搭建智慧警務(wù)辦公平臺，初步實(shí)現(xiàn)辦文、辦會、辦事的無紙化，提高了工作效率。

②實(shí)現(xiàn)接處警全流程實(shí)時(shí)連接時(shí)間（4分）

2020年底隨州市公安局實(shí)現(xiàn)了以移動警務(wù)終端、350兆電臺普及應(yīng)用為支撐，為城區(qū)接處警車輛安裝GPS定位系統(tǒng)，為出警民警配發(fā)4G執(zhí)法記錄儀，圖像實(shí)時(shí)回傳至指揮中心，實(shí)現(xiàn)接處警全流程實(shí)時(shí)連接。

③開展以數(shù)據(jù)來源為重點(diǎn)的大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對人臉、卡口、車輛、人體等信息化管控（4分）

建成視頻解析中心，可動態(tài)調(diào)配算力資源處理4000路視頻，實(shí)現(xiàn)對人臉、卡口、車輛、人體等信息化管控，配套研發(fā)“隨眼”手機(jī)APP，實(shí)時(shí)對重點(diǎn)人員進(jìn)行布控、預(yù)警并定向推送，為公安機(jī)關(guān)維穩(wěn)安保、打擊犯罪、社會防控和服務(wù)發(fā)展提供更為有效的科技支撐。此三項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分12分。

目標(biāo)6：全面打贏維護(hù)政治安全主動戰(zhàn)。（12分）

①“滴灌式”推送重點(diǎn)人員預(yù)警信息（4分）

2020年市公安局“滴灌式”推送重點(diǎn)人員預(yù)警信息1014條，查控勸返進(jìn)京重點(diǎn)人員15人，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范工作先后批示28件次。

②守牢意識形態(tài)陣地，堅(jiān)持24小時(shí)網(wǎng)上巡查（4分）

守牢意識形態(tài)陣地，堅(jiān)持24小時(shí)網(wǎng)上巡查，開展“新冠肺炎”“香港反對派”“中美貿(mào)易”等7項(xiàng)輿情專項(xiàng)引導(dǎo)行動，集中清理全市網(wǎng)站11764家，注銷關(guān)停5849家。

③全力做好“法輪功”“全能神”邪教人員解脫清理工作（4分）

全力做好“法輪功”邪教人員解脫清理工作，推進(jìn)打擊處理“全能神”三年總體戰(zhàn)，刑事打擊邪教人員1人，行政拘留5人，收繳各類反宣品500余份（件），有效打擊了邪教組織違法活動。此三項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分12分。

目標(biāo)7：全面打贏新冠疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。

①全市公安民警輔警取消休假休息，保持一級勤務(wù)模式（4分）

全市公安民警輔警疫情期間取消休假休息，連續(xù)102天保持一級勤務(wù)模式，全天候開展車輛查控、人員勸返、秩序維護(hù)、流調(diào)等工作。

②快速、高效化解各類涉疫類糾紛（4分）

2020年共化解各類涉疫類糾紛2137件，辦理涉疫類案件221件，處罰違法行為人369人，刑事打擊8人。

③積極完成全民健康登記（4分）

在全省率先完成了全民健康登記，研判發(fā)現(xiàn)密切接觸人員2.1萬余人，為決戰(zhàn)決勝隨州疫情防控作出重要貢獻(xiàn)，確保了我市疫情期間確診病例逝者、疑似病例逝者全部按要求安葬，無群體訴求和不良反映；確保了我市全部人員無計(jì)劃外出行，沒有出現(xiàn)居民違規(guī)赴漢進(jìn)京問題；確保了我市監(jiān)所疫情“零輸入、零感染、零事故”。

此三項(xiàng)指標(biāo)全部完成，得滿分12分。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）改進(jìn)下一步工作的措施

1. 市財(cái)政局要求大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎(chǔ)上再壓減不低于20%，公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房維修費(fèi)壓減不低于40%，2021年度市公安局要對“三公經(jīng)費(fèi)”結(jié)合實(shí)際使用情況進(jìn)行合理預(yù)算，進(jìn)行更有效的控制和壓縮。

2. 對2020年績效自評中存在的主要問題，一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束力；二是提升預(yù)算編制的完整性、建立預(yù)算調(diào)整偏離度的控制標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

一是逐步完善績效評價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；

二是對部門開展的績效評價(jià)工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立可持續(xù)性績效考核并設(shè)立相關(guān)的獎(jiǎng)懲規(guī)定；

三是將預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度情況納入預(yù)算績效考評范圍，盡快建立職責(zé)分明、具有制衡功能的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，督促制訂預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度考核指標(biāo)，納入預(yù)算績效考評范圍。對在項(xiàng)目完成后的預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，不斷提高預(yù)決算執(zhí)行的精準(zhǔn)度。

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附件：2020年度隨州市公安局部門整體支出績效自評表

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??（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

指標(biāo)說明：每個(gè)項(xiàng)目總分100分，含5項(xiàng)績效指標(biāo)，每項(xiàng)指標(biāo)總分20分。

數(shù)量指標(biāo)，指數(shù)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，績效標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際完成率，即決算支出數(shù)/預(yù)算支出數(shù)。

時(shí)效指標(biāo)，指完成項(xiàng)目的期限，績效標(biāo)準(zhǔn)為完成及時(shí)率，即期限內(nèi)決算支出數(shù)/預(yù)算支出數(shù)。

成本指標(biāo)，指項(xiàng)目項(xiàng)目成本控制情況，績效目標(biāo)為成本節(jié)約率，即（項(xiàng)目決算數(shù)-預(yù)算支出數(shù)）/預(yù)算支出數(shù)。

質(zhì)量指標(biāo)，指預(yù)算是否達(dá)到預(yù)期效果，績效目標(biāo)為質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，可通過實(shí)際效果與預(yù)期效果對比評分。

社會效益指標(biāo)，指項(xiàng)目完成后的社會效益，主要通過服務(wù)對象滿意度問卷調(diào)查評分。

2020I各重點(diǎn)項(xiàng)目得分：

市局本級：公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)98分，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)100分，設(shè)備購置費(fèi)92分，監(jiān)察委留置場所看護(hù)輔警工資98分，平安城市建設(shè)100分，人犯給養(yǎng)費(fèi)100分，交警二大隊(duì)建設(shè)93分，看守所維修費(fèi)100分，特警支隊(duì)建設(shè)（警務(wù)技能訓(xùn)練基地）89分。

曾都區(qū)公安分局：府河派出所建設(shè)100分，萬店派出所改擴(kuò)建65分，何店派出所建設(shè)80分，曾都分局老業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)96分，未確定基建及修繕項(xiàng)目100分。

十一、決算公開表（含匯總表）

備注：隨州市公安局本級及市局匯總均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款，因此公開表8、9無數(shù)據(jù)。

注：隨州市公安局本級無政府性基金財(cái)政撥款

注：隨州市公安局本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

注：隨州市公安局匯總無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

注：隨州市公安局匯總無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

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