隨州市中波實驗臺2021年部門預算公開說明

目??錄

第一部分????隨州市中波實驗臺（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分????隨州市中波實驗臺2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中波實驗臺2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、 政府采購預算表

第四部分??隨州市中波實驗臺2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員14人，退休7人，合計21人。

第二部分??隨州市中波實驗臺2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市中波臺2021年收入預算合計306.06元，其中：公共預算財政撥款（補助）244.02萬元，其他收入54.74萬元，上年結轉7.30萬元。較上年預算安排（300.07萬元）增加5.99萬元。增長率1.99%，增長原因：工資政策變動增資及相應住房公積金、事業單位醫療和養老保險費上浮，財政撥款預算相應增加。

（二）支出預算情況

隨州市中波臺2021年支出預算合計306.06萬元，其中文化體育與傳媒246.85萬元（基本支出186.85萬元：其中人員支出152.39萬元，公用支出34.46萬元）；項目支出60萬元；社會保障和就業支出33.04萬元，醫療衛生支出8.52萬元，住房保障支出17.65萬元，較上年預算安排（300.07萬元）增加5.99萬元。增長率1.99%，增長原因：工資政策變動增資及相應住房公積金、事業單位醫療和養老保險費上浮，財政撥款預算相應增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2021年財政撥款支出預算合計244.02萬元，其中基本支出194.02萬元，項目支出50萬元，較上年預算安排（211.56萬元）增加32.46萬元，增加率為15.34%，增加原因：工資政策變動增資及相應住房公積金、事業單位醫療和養老保險費上浮，財政撥款預算相應增加。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2021年公用支出財政預算合計13萬元，其中：辦公費3萬元，印刷費0.20萬元，水費0.15萬元，差旅費2萬元，勞務費1.60萬元，工會經費0.65萬元，稅金及附加費用0.40萬元，其他商品和服務支出5萬元。較上年預算安排（6.50萬元）增加6.5萬元，增加率為100%，增加原因：根據2020年部門預算上報口徑，無收費的公益一類事業單位公用經費由0.5萬元提高到1萬元，同時在支出經濟分類上作了相應調整。

（七）政府采購情況

隨州市中波實驗臺2021年公共預算財政撥款政府采購總額為39.6萬元即運行經費20萬元和維護費10萬元以及商品和服務支出費9.6萬元。貨物類預算金額17.4萬元，占比43.94%，服務類預算金額22.2萬元，占比56.06%。較上年30萬元政府采購預算（30萬元）增加9.60萬元，增加率為32%，原因是增加了機房設備更新購置及安全可靠性產品的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，隨州市中波實驗臺資產合計71.33萬元。其中：流動資產9.25萬元，非流動資產62.08萬元(固定資產172.78萬元，累計折舊113.90萬元;無形資產3.2萬元)，固定資產中，房屋構筑物24.1萬元(其中辦公用房屋20.80萬元，構筑物3.3萬元)，單價200萬元以上的設備0套，車輛1輛28.68萬元。其他固定資產120萬元。較上年資產總額(96.44萬元)減少25.11 萬元，減少26.04%，主要原因是累計折舊增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市中波臺 “三公”經費無財政撥款預算安排，與上年同比無增減。

第三部分??隨州市中波實驗臺2021年部門預算表

??第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

指標設置情況說明：2021年財政收入306.06萬元，收入構成：財政撥款244.02萬元，占比79.73%，其它資金62.04萬元，占比 20.27%，支出構成：基本支出246.06萬元，占比 80.40%，項目支出60萬元，占比 19.60%。此表還反映2019年部門決算和2020年財政部門預算。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為①完成不間斷優質播出。②設備良好運行。③完成全市廣播覆蓋率95%以上。年度目標為①完成不間斷優質播出。②設備良好運行。③完成全市廣播覆蓋率95%以上。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：數量指標，每天24小時，不間斷優質播出。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術，滿功率達到100%。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

3、年度目標長期目標為：

產出指標：數量指標，每天24小時，不間斷優質播出。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術，滿功率達到100%。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

二、 重點項目績效目標編制情況

指標設置情況說明：2021年隨州中波實驗臺預算項目支出50萬元，其中：運行經費40萬元，維護費10萬元。

????運行經費

1、運行經費屬于常年延續性項目，項目主要支出方向是電費及維修維護費，確保發射機的運行和維護及附屬設施的運行和維護，使設備滿功率、滿時間、滿調幅。2022年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金.

2、項目績效總目標是：滿功率高質量不間斷播出，覆蓋全市廣播用戶，完成全年安全播出任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，每天24小時，不間斷優質播出。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術，滿功率達到100%。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

維護費

1、維護費屬于審核撥付項目，項目主要支出方向是維護，確保機房和配套設施及匹配間維護更新改造。2022年預算安排10萬元，其中10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：維護設備常年性更新，確保網絡安全可靠和廣播節目正常播出。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，每天24小時，不間斷優質播出。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

效益指標：質量指標，發射系統技術，滿功率達到100%。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

滿意度指標：社會效益指標，完成全市廣播覆蓋率，群眾滿意度高達到95%，提高幸福指數。指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

??第五部分??名詞解釋

1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映中波實驗臺在廣播事業中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

??7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

隨州市中波實驗臺

2021年2月2日