隨州市電視調頻發射臺2021年部門預算公開

目??錄

第一部分??隨州市電視調頻發射臺（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電視調頻發射臺2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市電視調頻發射臺2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市電視調頻發射臺2021年預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況說明

??二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?? 隨州市電視調頻發射臺概況

??一、部門主要職責

隨州市電視調頻發射臺位于南郊獨崇山，距城區17公里。

??1、電視調頻發射臺負責用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著用無線的方式轉播中央、省、市的廣電視節目。

二、部門基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業單位（公益一類），人員編制19人、在職18人、退休7人，自聘2人。

第二部分??隨州市電視調頻發射臺2021年部門預算情況說明

??一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況：2021年我臺總收入434.15萬元, 其中財政預算：307.58萬元；其它收入：56.25萬元；上年結轉：70.32萬元，結余原因是項目支出及設備質保金。較上年收支預算安排（473.28萬元），減少39.13 萬元，減少率為8.3%，減少原因主要是其它收入減少。

????（二）支出預算情況

支出預算情況：2021年我臺支出預算總額：434.15萬，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：365.87萬元（基本支出??210.53萬元：其中人員支出 160.31萬元，公用支出 50.22萬元；項目支出 155.34萬元）；社會保障和就業支出??37.93萬元（其中：養老保險支出23.47萬元，職業年金支出10.92萬元，單位退休費3.54萬元）；醫療衛生??9.88萬元；住房保障支出??20.47萬元，較上年預算安排（473.28萬元）,減少39.13萬元，減少率為8.3%，減少原因主要是其它收入減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2021年我臺財政撥款支出預算：307.58萬元（基本支出??217.58萬元，項目支出 90萬元），較上年預算安排（??265.84萬元），增加41.74萬元，增長比率為??15.7%，增加原因主要是基本支出中的社保支出。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年我臺沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2021年我臺沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門公用經費18萬元,其中辦公費 3萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、勞務費5萬元、工會經費1萬元、稅金及附加費3萬元。較上年預算安排8.5萬元增加9.5萬元，增長率111.76%，原因是財政預算統一口徑。

?? （七）政府采購情況

????我臺2021年公共預算財政撥款政府采購總額為19萬元，貨物類預算金額19萬元，占比100%。較上年政府采購預算25萬元減少6萬元，減少比率為 24%，減少原因是2021年預算中壓縮支出。

??（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，隨州市電視調頻發射臺資產合計380.43萬元，其中：流動資產73.62萬元；非流動資產306.81萬元，非流動資產中固定資產原值620.02萬元，累計折舊314.35萬元；無形資產3.75萬元，累計折舊25.97萬元，房屋構筑物262.54萬元（其中辦公用房??175.59萬元），其他固定資產357.48萬元，單價200萬元以上的設備0套，車輛2輛，原值21.9萬元。較上年流動資產29.93萬元，增加了43.69萬元，增加流動資產原因是項目費結余及設備質保金；較上年非流動資產343.13萬元，減少了36.32萬元，減少原因是累計折舊；較上年資產總額（373.06萬元）增加了7.37萬元，增加2%，增加主要原因是項目費結余及設備質保金。

??二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我臺無三公經費預算，和上年同比無增減。

第三部分 隨州市電視調頻發射臺2021年部門預算表

??第四部分??預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

?? 指標設置情況說明：2021年財政收入占比，收入構成：財政撥款307.58萬元，占比70.04%，其他資金76.23萬元，占比28.96%，支出構成：基本支出293.81萬元，占比73.38%，項目支出90萬元，占比26.62%；此表還反映2019年決算和2020年財政預算。

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成高質量，不間斷，即經濟又安全滿功率的播出。年度目標為完成成高質量，不間斷，即經濟又安全滿功率的播出。

????2、長期目標具體指標設置為：

????產出指標：①安全播出≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

????效益指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

??3、年度目標長期目標為：

????產出指標：①安全播出≥96%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。②不間斷播出≥96%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

????效益指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“運行經費”主要內容是：2021年本部門預算安排項目90萬（電費、電子管及維護費等），其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。項目名稱：運行經費，項目類型：常年延續性項目，項目主要支出方向是電費、電子管及維護費，項目績效目標是滿功率高質量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務。

2、項目績效總目標是為提供不間斷播出，覆蓋全市人口。

????3、項目績效指標設置情況：

???? 產出指標：發射功率≥98%，指標設立依據是國家廣電總局第62號令。

第五部分 名詞解釋

????1、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

????2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映電視調頻發射臺在廣播事業中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映電視調頻發射臺在電視事業中的支出。

7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映電視調頻發射臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

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隨州市電視調頻發射臺

2021年1月29日