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隨州市公共檢測中心2020年度部門決算公開

發布時間：2021-10-26 09:37
信息來源：
編輯：隨州市公共檢驗檢測中心
審核：黃振忠

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第一部分????隨州市公共檢測中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。

第二部分????隨州市公共檢測中心2020年部門決算情況說明??

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

第三部分????隨州市公共檢測中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

十、部門財政專項支出決算表(公開表10)

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公共檢測中心概況

一、部門主要職責

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產(商)品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責:

(1)負責為政府相關部門實施食品(含食品添加劑、保健食品)、藥品(含中藥、民族藥)、農產品、醫療器械、化妝品及其它產(商)品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務;

(2)承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產(商)品質量檢驗檢測任務;

(3)承擔食品及相關產(商)品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量(技術)鑒定;

(4)受理客戶(公民、法人和其他組織)申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產(商)品委托檢驗和仲裁檢驗;

(5)承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務;

(6)開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產(商)品檢測方法、質量及技術標準等科研工作;

(7)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)內設機構

市公共檢驗檢測中心為市直正處級公益一類事業單位，內設8個科室，分別為:辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科。

(二)人員編制情況

編制數為52名(其中領導職數一正兩副一總工)，納入2020年部門決算實有人數73人，其中:公益一類事業在職在編49人，單位自聘1人，退休人員23人。

第二部分??隨州市公共檢測中心2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收入總額1028.64萬元，其中:本年財政撥款收入922.36萬元，事業收入106.29萬元。年初結轉和結余333.76萬元?？偸杖胼^上年1052.4萬元減少23.76萬元，減幅為2.25%。主要原因:一是一般公共預算財政撥款較上年的932.37萬元減少10.01萬元，減幅為1.07%。主要原因是在職人員減少1人，相應減少財政撥款;二是事業收入較上年的120.03萬元減少13.74萬元，減幅為11.45%，主要原因是本年下達食品藥品監督抽檢任務減少，相應減少本年事業收入。

2020年度支出總額1318.7萬元，其中:基本支出731萬元，項目支出587.7萬元，年末結轉和結余43.7萬元?？傊С鲚^上年的支出數1079.96萬元增加238.74萬元，增幅為22.1%，主要原因:一是基本支出較上年的670.98萬元增加60.02萬元，增幅為8.95%，主要是人員正常晉級增資和獎勵工資增加;二是項目支出較上年的408.98萬元增加178.72萬元，增幅為43.7%。主要是本年增加儀器設備采購項目支出。

2020年度財政撥款支出1167.35萬元，其中:本年財政撥款基本支出579.65萬元，項目支出587.7萬元，較年初預算數1180.02萬元增加12.67萬元，增幅為1.07%。主要原因是基本支出增加12.67萬元，主要增加部分是人員調薪增資和獎勵工資的增加。

二、“三公”經費支出決算情況說明

2020年度“三公”經費支出全年預算數6.14萬元，上年支出決算數3.46萬元，本年支出決算數為3.58萬元，較年初預算數減少2.56萬元，減幅為41.69%。減少的原因主要是落實過緊日子的要求，減少了公務接待費支出;較上年決算數增加0.12萬元，增幅為3.47%。增加的原因主要是因為2019年實行車改，當年減少了2臺公務車，本年只有1臺公務車，導致用車運行使用費用增加。具體情況如下:

1、因公出國(境)支出決算數為0萬元。與上年一致，無對比增減。

2、公務接待費支出全年預算數為3.59 萬元，決算數為1.11萬元，比預算減少2.48萬元，共接待19批次81人。較上年的1.68萬元減少0.57萬元，減幅為33.93%。減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少了公務接待支出。??

3、公務用車運行維護費全年預算數為2.55萬元，支出決算數為2.47萬元。較預算數減少0.08萬元，減幅3.23%。較上年的1.78萬元增加0.69萬元，增幅38.76%。年末共有1臺公務應急車輛。減少的原因主要是2019年實行車改，減少了2臺公務車，減少車輛的燃油卡仍在本年繼續使用，導致當年的燃油費減少。本年只有1臺公務車，導致用車運行使用費用增加。

三、機關運行經費情況說明

2020年度機關運行經費支出25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)。按照隨州市2020一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均0.5萬元口徑計算，共計25萬元，比年初預算的169.25萬元，減少144.25萬元。同比減少85.23%。較上年財政撥款預算安排減少0.5萬元，同比減少1.9%，減少的原因是較上年減少1人，同時落實過緊日子要求。具體情況如下:

辦公費2.33萬元，比年初預算1.5萬元增加0.83萬元，增幅55.33%，增加的原因主要是本年度為了檢測資質認定，增加了人員培訓，同時增加了報刊費支出。

印刷費0.32萬元，比年初預算0.5萬元增加0.18萬元，減幅36%,增加的原因主要是本年度增加了黨建印刷支出。

郵電費1.19萬元，比年初預算1.2萬元，減少0.01萬元，減幅0.8%,減少的原因主要是堅持厲行節約，壓減一般性支出。

物業管理費0.53萬元，比年初預算0萬元，增加0.53萬元，增加的原因主要是本年度為了加強環境衛生管理，加大防疫力度，增加了病媒生物防制支出。

差旅費3.45萬元，比年初預算1萬元，增加2.45萬元，增幅245%，增加的原因主要是本年度增加了1名精準扶貧幫帶駐村工作隊員差旅費。

公務接待費1.11萬元，比年初預算3.59萬元減少2.48萬元，減幅69.08%，減少的原因主要是:為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少了公務接待支出。??

勞務費0.01萬元，比年初預算1萬元減少0.99萬元，減幅99%，減少的原因主要是為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少支出。??

工會經費7.2萬元，與年初預算的7.2萬元一致，無增減變化。

公務用車運行維護費為2.47萬元。與年初預算2.55萬元減少0.08萬元，減幅3.14%，減少的原因主要是2019年實行車改，減少了2臺公務車，減少車輛的燃油卡仍在本年繼續使用，導致當年的燃油費減少。本年只有1臺公務車，導致用車運行使用費用增加。

其他交通費用0.04萬元，比年初預算0萬元，增加0.04萬元，增加的原因主要是本年由于日常扶貧、黨建工作需要增加了公車平臺租車費用。

其他商品和服務支出6.34萬元，比年初預算5.96萬元，增加0.38萬元，增幅6.38%，增加的原因主要是增加了宣傳費和離退休干部工作經費。

維修(維護費)支出為0萬元，比年初預算的0.5萬元減少0.5萬元，減幅100%。減少的原因主要是為貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”的要求，厲行節約，減少支出。

四、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額198.26萬元，其中:政府采購貨物支出192.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.46萬元。授予中小企業合同金額194.78萬元，占政府采購支出總額的98%，其中:授予小微企業合同金額7.44萬元，占政府采購支出總額的3.7%。

五、政府基金情況說明

2020年無政府性基金收支。與上年數字一致，無增減變化。

六、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，賬面固定資產原值總額2682.04萬元，無形資產105.3萬元。其中:車輛為1臺公務應急車輛。賬面原值19.53萬元，

單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺，為檢測專用設備液質聯用儀和檢測專用設備拉伸儀各一臺，

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市公共檢驗檢測中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金400萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我中心認真貫徹通知精神，迅速安排部署，組織專人專班，將此項工作納入當前的重要工作之一堅持真實、科學、公正的原則;堅持定量分析與定性分析的原則，采用定量與定性相結合、運用比較法、因素分析法、公眾評議法等進行評價，在規定的時間內完成此次自評工作。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，績效目標完成情況分析:

(一)資金投入情況分析

1.整體資金到位情況分析:年度預算1,572.31萬元，實際資金到位1,362.40萬元，資金到位率86.65%。

2.整體資金執行情況分析:實際執行支出1,318.70萬元，其中基本支出731.00萬元，項目支出587.70萬元，年度支出總額1,318.70萬元，執行率83.87%。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

(1)基本支出指標完成情況:嚴格使用人員支出經費，基本保障了職工工資、福利和獎勵政策的落實。具體分析如下:

足額使用預算資金，保障人員和機關基本支出。在面對當前財政壓縮預算，收費項目取消的嚴峻形勢下，不僅完成了年初制定的各項工作目標任務，同時實現了工資全額兌現，扔掉了入不敷出的經費困難帽子，為檢測業務和機關運轉奠定了堅實基礎。

(2)項目執行指標完成情況:按項目實施方案執行，執行率達到100%。

(3)檢驗業務指標完成情況:年初目標值2600批次，實際接受3057批次，比年初目標增加17.58%，在受到4個月疫情影響的情況下，仍超額完成全年目標任務。

一是完成食品擴項計劃。6月份，經過省市場監督管理局資質認定評審考核組現場考核，中心增加了食品類乙基麥芽酚、羅丹明B、乙二胺四乙酸二鈉等21項檢測資質，共計取得10大類、788個品種、1100個參數的檢測資質。二是完成農產品機構認證。8月份，市公檢中心順利通過省農產品質檢機構現場考核，首次取得農產品農殘、獸殘和重金屬等177項檢驗參數的機構認定資質。標志著我市告別了多年無農產品安全檢測機構認證的歷史，為我市加強農產品安全檢測，保障農產品質量安全奠定了堅實的基礎。三是順利通過動物檢驗資質年檢，繼續保持了全省地市州唯一具有動物實驗室的地位。

(4)檢測能力指標完成情況:順利通過了省質量技術監督局組織的實驗室資質認定。具體分析如下:

今年計劃完成能力驗證項目6項，全部取得滿意結果。實際共參加由省產品質量監督檢驗研究院、省食品質量安全監督檢驗研究院、省糧食局等部門組織的食品類酒中甲醇、食品接觸材料中高錳酸鉀殘留量、魚肉中氧氟沙星等共計13個能力驗證比賽項目，均取得了滿意結果，是原計劃的2倍。充分彰顯了過硬的技術水平。

2020年共公開招標采購三重四極桿氣質聯用儀、三重四級桿串聯質譜儀、高通量真空平行濃縮儀等10臺設備，共計431.05萬元。新增儀器設備投入使用后，將大幅提升檢測效率。

2.效益指標完成情況分析。

(1)基本支出指標完成情況:保障了機關協調運轉。具體分析如下:

一是人員培訓?！芭沙鋈ァ焙汀罢堖M來”相結合，2020年組織外派學習培訓32人次，邀請省食檢院、省農檢院等19名領導專家到中心指導，聯系沃特世、賽默飛等儀器設備廠家工程師45人次到中心現場指導儀器設備操作維護。開展內部集中培訓，8位業務骨干分享交流檢測經驗，解答大家在檢測工作中遇到的困惑問題，互相取長補短，共同學習提高，并組織全體干部職工開展了1次檢驗檢測專業知識測試。

二是崗位交流。通過政策激勵、明確學習計劃、嚴格考核、組織安排、互為師徒、雙向交流的方式，進行了較大規模輪崗交流，23名檢測室人員全年學習新儀器24臺套、新參數145個，有效提高檢測人員“一專多能”水平能力和全檢能力。

三是能力拓展。根據2019年各種檢測數據，對我市食品、藥品、醫療器械、化妝品、保健品、農產品、優質稻品種和糧食產品質量安全狀況進行深入研究，總結分析存在的問題、原因和對策,通過“質量分析報告”演講比賽，拓展了“做、寫、講”水平。分門別類共形成5篇質量分析報告，為市委、市政府和相關職能部門當好決策參謀。其中食品質量安全分析得到鄭曉峰副市長高度認可，并簽發相關部門參考。

(2)社會效益指標完成情況:為政府提供5份質量分析報告，基本滿足社會化需求，確保全市人民飲食和用藥安全，支撐隨州健康戰略。具體分析如下:

一是結合檢測數據,完成2020年全市食品、藥品、農產品、糧食等質量分析報告共計5篇，開展質量分析研究比賽，完成市政府下達的食品質量安全調研課題任務。

二通過政策激勵、明確學習計劃、嚴格考核、組織安排、互為師徒、雙向交流的方式，進行了較大規模輪崗交流，23名檢測室人員全年學習新儀器24臺套、新參數145個，有效提高檢測人員“一專多能”水平能力和全檢能力。

(3)檢驗業務指標完成情況:優質按期完成全年檢驗任務3057批次。具體分析如下:

2020年完成3057批次的檢測任務，同時按期優質的完成了3057份檢測報告，數據上傳及時規范，統計分析結果全面，報告檔案全部整理歸檔。

檢測能力指標完成情況:參加國家和省級能力驗證5個，全部達到滿意等次。

根據2019年各種檢測數據，對我市食品、藥品、醫療器械、化妝品、保健品、農產品、優質稻品種和糧食產品質量安全狀況進行深入研究，總結分析存在的問題、原因和對策,通過“質量分析報告”演講比賽，拓展了“做、寫、講”水平。分門別類共形成5篇質量分析報告，為市委、市政府和相關職能部門當好決策參謀。

《2020年度隨州市公共檢驗檢測中心整體績效自評表》

(2)部門決算中項目績效自評結果

檢測與運行項目績效自評綜述:項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算100%。主要產出和效益:

1、產出指標完成情況分析。

(1)檢測任務完成指標情況:任務數量年初目標值2600批次，實際完成3057批次，比年初目標增加17.58%。具體分析如下:2020年計劃完成檢驗2600批次。實際接受并完成食品、藥品、化妝品、農產品和糧食產品3057批次。比年初目標增加17.58%。

(2)時效性指標完成情況:檢測報告及時率年初目標值是90%，實際完成100%。比年初目標增加10%。

具體分析如下:2020年完成3057批次的檢測任務，同時按期優質的完成了3057份檢測報告，數據上傳及時規范，統計分析結果全面，報告檔案全部整理歸檔。

抽樣指標完成情況:

具體分析如下:配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95%以上。全年無不規范、超周期現象。

集中培訓指標完成情況:

具體分析如下:全年，中心組織全體檢測人員進行分析報告比賽、請專業老師進行設備、檢測授課培訓達4次。此項得分10分。

質量分析報告指標完成情況:完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告。

具體分析如下:全年完成全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告，并將分析報告分別報送市政府及分管領導、各業務指導主管部門和分管領導，為領導決策提供檢測數據建議。此項得分10分

2、效益指標完成情況分析。

(1)社會效益指標指標情況:基本滿足本市社會化服務需求，未完全滿足;

(2)社會效益指標指標情況:提高知名度和權威性，此項工作需要長期努力。

(3)事業運行指標情況:加強完善內部管理，保障事業運行正常，此項得分5分。在年度綜合考核中，責任目標考核等次為合格，與優秀存在差距，還需進一步加強。

3、社會滿意度指標完成情況分析。

社會滿意度指標情況:服務對象滿意度年初目標值95%，實際完成98%，超年初目標3%。開展雙解活動服務企業。中心力戒形式主義、官僚主義,堅持轉作風、優服務、促發展，充分發揮檢驗檢測機構技術優勢，甘當服務企業“店小二”，將藥品、食品和糧食檢驗周期分別在國家法定檢測周期基礎上縮短5、5和3個工作日，讓服務對象最多跑兩次(送樣品和拿檢測報告)，并深入基層單位和對口企業開展解決問題、解釋政策的“雙解”活動。

4、生態效益指標完成情況分析。

生態效益指標安全生產完成情況:重大安全事故年初目標值:全年無，實際全年無重大安全事故，完成年初目標100%。

結合本次自評結果，發現的問題及原因:

一是對于社會化需求只能做到基本滿足，二是目前逐步提高知名度和權威性，三是基本保障社會效益。主要原因:一是受新冠肺炎疫情影響，全年工作時間縮短;二是受機構改革影響，業務指導部門下達的任務數減少;三是受行業自身發展影響，全省檢測行業普遍面臨第三方社會檢測機構的沖擊。

下一步改進措施:一、不斷加強人員技術培訓，進一步提升檢測能力，打響隨州公檢名片;二、加快推進檢測大樓裝修項目進度，爭取早日投入使用，改善基礎辦公和檢測環境;三、爭取財政資金投入，爭取業務指導部門支持，爭取檢測業務穩中有升。同時向市政府多匯報、積極推動檢測大樓的建設工作，盡快能夠交付投入使用，同時也向省、市業務指導部門多爭取多溝通，在爭取檢驗檢測業務的同時，不斷提高中心的檢測能力和分析水平，為隨州市百萬人民的食藥安全保駕護航!

《2020年度公共檢驗檢測中心檢測與運行項目自評表》(附件2)。

(3)績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用的情況如下:

一建立健全預算決算控制制度。單位制定出臺了預決算管理制度、財務管理制度、財務報銷制度，用《質量手冊》和《程序文件》管人管事，重大問題堅持流程運行，民主集中決策，實行陽光運作，管理工作步入正軌，確保資金安全、干部安全、業務安全和人民群眾生命安全等“四個”安全。

二是嚴格執行各項規章制度，使預算執行運行有效。中心按照編制的實施方案，結合本單位實際情況，堅決按照先有預算后有執行，嚴格按照資金使用用途支出。對項目資金專款專用，專賬核算和專賬管理。嚴格票據審核和支付手續，實現財務和資金的規范化管理，

三是加快基礎設施建設。為建設標準化、規范化實驗室，努力提升實驗室標準化建設水平，中心成立了實驗室裝修工作專班，制定時間節點，掛圖作戰，全面完成中心實驗室裝修工程的立項、可研、初步設計、施工設計、工程預算及招投標等前期工作，于12月上旬裝修工程正式啟動，目前已經完成投資額600余萬元。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況如下:

一、加強項目規劃。加強績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識，提升對項目規劃和績效編制的研究和學習，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，

二、強化績效目標管理。加大績效管理工作的宣傳力度，引導中心全體人員樹立正確的績效觀，將業務工作深度融合貫穿到績效工作中，相互促進，相互提升，共同管理。

三、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。進一步做好項目預算執行和具體管理工作，進一步規范資金使用范圍。進一步科學準確制定績效目標。建立健全各項規章制度，將績效結果運用到實際工作中，激發全體職工干事創業信心和決心。將試劑采購、設備維修、人員培訓、抽樣管理、質量控制、檢驗報告等檢測業務全部細化到《質量手冊》和《程序文件》中，納入法制化規范化軌道，規范辦事程序，促使資金使用合規。

第三部分??隨州市公共檢測中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)