隨州市公共檢驗檢測中心2021年部門預算

目??錄

第一部分隨州市公共檢驗檢測中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市公共檢驗檢測中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市公共檢驗檢測中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出（預算）表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市公共檢驗檢測中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：

（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；

（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；

（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療機械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；

（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；

（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；

（7）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

市公共檢驗檢測中心為市直正處級公益一類事業單位，內設8個科室，分別為：辦公室、政工科、監督檢查科、業務技術科、質量管理科、農產品檢驗檢測科、食品檢驗檢測科、藥品檢驗檢測科。編制數為52名（其中領導職數一正兩副一總工），年初實有人數73人，其中：公益一類事業在職編制49人，單位自聘1人，退休人員23人。

第二部分隨州市公共檢驗檢測中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市公共檢驗檢測中心收入預算總數1254.75萬元，主要構成：（一）財政撥款1027.86萬元，其中：財政撥款（補助）1007.86萬元，納入預算管理的非稅收入20萬元；（二）事業收入182.64萬元；（三）上年結轉44.25萬元；

與上年相比情況如下：較上年預算安排的減少317.56萬元，同比減少20.19％，其中：財政撥款（補助）增加116.4萬元，同比增加12.77％，主要原因是增加了人員支出；納入預算管理的非稅收入較上年增加10萬元，同比增加100％，主要原因是預計增加本年度固定資產出租收入（儀器設備共享收入）；事業收入減少56.34萬元，同比減少23.57％，主要原因是受機構改革的影響，減少上級業務主管部門下撥的檢測經費收入；上年結轉減少377.62萬元，同比減少89.51％，主要原因是上年結轉資金支出增加，導致本年結轉結余減少。

（二）支出預算情況

2021年隨州市公共檢驗檢測中心支出預算總數1254.75萬元。較上年預算安排減少317.56萬元，同比減少比例為20.19％，主要原因是減少了本年度項目支出。

按支出功能分類：一般公共服務支出支出總額1254.75萬元，主要支出：一是市場監督管理事務1254.75萬元，其中：其他市場監督管理事1254.75萬元，主要用于：（一）基本支出部分的是人員支出669.35萬元，較上年減少66.72萬元，同比減少10％，減少原因是一部分人員支出從項目支出中統籌支出，公用支出162.74萬元，較上年減少6.51萬元，同比減少0.3％，減少原因是本年度人員減少1名，導致計提公用支出減少，用于項目支出422.66萬元；比上年減少217.34萬元，同比減少33.96％，主要原因是增加了上年結轉資金支出，導致本年結轉結余減少。

衛生健康支出28.13萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業單位醫療28.13萬元，較上年增加1.14萬元，同比增加比例為4.22％，主要原因是人員增資，導致醫療保險支出比例增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年公共預算財政撥款支出1027.88萬元，較上年預算安排增加116.42萬元，同比增加12.77％，主要原因是本年度增加了人員支出。

按支出經濟分類，一是一般公共預算基本支出637.86萬元，其中：工資福利性支出556.53萬元，較上年預算安排增加70.07萬元，同比增加比例為14.4％，主要原因是增加了人員支出獎勵工資部分；商品和服務支出69萬元，其中：財政補助撥款49萬，非稅收入撥款20萬元，較上年財政撥款預算安排增加24萬元，同比增加比例為96％，主要原因是財政補助撥款增加（上年在職人均0.5萬元，本年在職人均1萬元）；二是一般公共預算項目支出390萬元，主要用于市公共檢驗檢測運行和檢測項目支出，與上年預算安排數減少10萬元，減少比例2％，減少原因是本年壓縮支出，財政撥款減少。

（四）政府性基金情況

2021年隨州市公共檢驗檢測中心沒有政府性基金預算撥款安排，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（五）國有資本經營預算情況

2021年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經營預算支出，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年一般公共預算公用支出69萬，其中：財政補助撥款49萬，非稅收入撥款20萬元，其中：隨州市2021一般公共預算基本支出中安排我中心的公用經費，按照在職人均1萬元口徑計算，共計49萬元，較上年財政撥款預算安排增加24萬元，同比增加96％，主要原因是財政補助撥款增加，上年在職人均0.5萬元，本年在職人均1萬元。

其中：辦公及印刷費11萬元、較上年預算安排增加9萬元，同比增加為450％；咨詢費0.5萬，較上年增加100％；郵電費1.5萬元、較上年預算安排增加0.3萬元，同比增加25％；物業管理費2萬元，較上年增加2萬元，同比增加100％；差旅費5萬元、較上年預算安排增加4萬元，同比增加400％；日常維修費1萬元、較上年預算增加0.5萬元，同比增加50％；租賃費增加1萬元，較上年增加1萬元，同比增加100％；勞務費1萬元，比上年增加1萬元，同比增加100％；公務用車運行維護費2.42萬元、較上年預算安排減少0.13萬元，同比減少為5％；公務接待費3.26萬元、較上年預算安排減少0.33萬元，同比減少9％；工會經費7.43萬元、較上年預算安排增加0.23萬元，同比增加比例3％；稅金及附加費用8萬元，較上年增加8萬元，同比增加100％；其他商品和服務支出24.89萬元，較上年預算安排增加18.93萬元，同比增加比例317％。

（七）政府采購情況

2021年隨州市公共檢驗檢測中心政府采購預算19.75萬元。較上年預算增加19.75萬元，增加原因是增加了本年度政府采購支出。

（八）國有資產占用情況

截止2021年初，市公共檢驗檢測中心資產總額3004.38萬元，其中：流動資產217.04萬元、固定資產原值2682.04萬元、在建工程0萬元、無形資產原值105.3萬元。固定資產中，房屋構筑物249.24萬元（其中：辦公用房56.76??萬元）。

單價200萬元以上大型設備2臺，總價值365.68萬元，汽車1輛19.52萬元，專用設備2218.49萬元，通用設備115.3萬元，家具52.1萬元，圖書檔案6.64萬元，構筑物20.72萬元。與上年相比，資產總增加525.35萬元，其中：流動資產減少331.65萬元，同比減少60％，減少原因是年初結轉結余資金減少；專用設備增加857萬元，同比增加46.95％、主要因為是增加了檢測設備；車輛減少2臺35.54萬元，減少原因是公車改革，劃轉車輛2臺。在建工程增加0萬元、無形資產增加0萬元，與上年相比無變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經費年初預算安排5.68萬元。比上年減少0.46萬元，同比減少7％，主要原因是公車改革，劃轉二臺車輛，減少了公務車運行維護費。其中：

因公出國（境）費0萬元，上年預算為0萬元，無對比增減。

公務接待費3.26萬元，比上年減少0.33萬元，同比減少9％，減少原因是本年人員減少1名，計提后比例減少。

公務用車運行維護費2.42萬元，較上年減少0.13萬元，同比減少5％，減少原因是壓減“三公”經費支出，相應減少了公務車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，上年預算為0萬元，與上年一致，無對比增減。

第三部分　隨州市公共檢驗檢測中心2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據。

1、本部門整體績效目標是：抓理論學習，提高政治站位，推動主體責任落實，推進機關黨建質量提升，落實意識形態工作責任制，加強廉政教育推進反腐敗建設。加強內部管理，加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平，最大限度的增加各級財政投入，最大限度的增加檢驗業務，保障人員工資到位、機關隊伍穩定、檢測大樓運轉正常。弘揚“團結擔當、公正誠信、優質高效、求是創新”的行業精神，踐行“科學公正、負責奉獻、誠信高效”服務宗旨，牢記“安全環保健康的守護神”使命，滿足檢驗檢測社會化服務需求，讓服務對象滿意，爭創一流的工作業績，確保人民群眾“飲食安全和用藥安全。

2、年度目標是緊緊圍繞“健康中國”戰略和市委、市政府決策部署，弘揚“團結擔當、公正誠信、優質高效、求是創新”的行業精神，落實“堅持以人為本”、內抓管理強素質壯實力，按期優質完成省行業主管部門、市委、市政府”下達的各項工作任務。2021年必須完成的主要目標任務：一是檢驗工作目標：完成監督抽檢和社會委托送檢目標任務共計3000批次；二是檢測能力提升，擁有800個品種1200個項目參數檢測能力，檢驗報告規范及時，滿足社會化送檢需求；三是事業運行正常，保障機關正常運轉、落實干部職工工資待遇、各項創建工作合格達標。

3、年度績效目標：具體指標設置為：

產出指標：基本運行產出指標－足額使用人員基本支出，實際完成值達到100％；項目支出產出指標－項目執行，實際完成值達到100％；檢驗業務產出指標－加強檢測能力建設，實際完成值達到100％，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：基本運行效益指標－保障機關協調運轉，實際完成值80％；項目支出效益指標－安全無事故，實際完成值100％；檢驗業務效益指標－基本滿足本市社會化需求；實際完成值80％，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度指標－送檢單位滿意度，實際完成值98％；社會公眾滿意度指標－社會公眾滿意度，實際完成值95％，指標設立依據是歷史標準。

4、其他需說明的情況。此項無。

部門整體支出績效目標表如下：

二、重點項目績效目標編制情況：

1、本年度重點項目一個，為隨州市公共檢驗檢測中心檢測與運行項目。另有上年結轉結余項目一個，為食品藥品檢測能力建設項目，全部用于購買檢驗檢測設備。2021年項目資金390萬元，主要是一般公共預算財政撥款，全部來自于申請當年預算撥款390萬元。

2、項目績效總目標是：加強內部管理，加強崗位練兵，提高專業技術人員工作技能熟練程度，提高檢驗檢測能力和水平，最大限度的增加各級財政投入，最大限度的增加檢驗業務，保障人員工資到位、機關隊伍穩定、檢測大樓運轉正常。弘揚“團結擔當、公正誠信、優質高效、求是創新”的行業精神，踐行“科學公正、負責奉獻、誠信高效”服務宗旨，牢記“安全環保健康的守護神”使命，滿足檢驗檢測社會化服務需求，讓服務對象滿意，爭創一流的工作業績，確保人民群眾“飲食安全和用藥安全”。

3．項目績效指標設置情況：

一、檢測和運行項目：生態效益指標－安全生產，排污排水達標，無重大事故發生；質量指標－能力驗證，參加國家和省級認證機構組織的各類能力驗證，滿意等次4個以上；質量指標－分析報告，完成年度全市食品、藥品、農產品和糧食質量分析報告；質量指標－報告合格率，當年報告準確和規范率達到99％；時效指標－信息上報，信息錄入統計上報及時準確率達到95％以上時效指標－報告及時，檢驗檢測報告及時率達到95％以上；社會效益指標－社會服務需求，基本滿足本市社會化服務需求；社會效益指標－提高知名度，提高隨州市公共檢驗檢測中心知名度和權威性；社會效益指標－事業運行，加強完善內部管理，保障事業運行正常；數量指標－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農產品、餐具等檢驗抽樣工作，及時規范率達到95％以上；數量指標－宣傳活動，組織參加2次以上食品、藥品、農產品、質量安全、公眾開放日等宣傳活動；數量指標－檢測業務，完成監督抽樣和社會委托送檢目標任務共計3000批次；數量指標－技術培訓，全年集中技術培訓不少于2期，指標設立依據是根據歷史標準；

二、食品藥品檢測能力建設項目：質量指標－采購程序，采購程序規范；時效指標－完成進度，截止2021年12月31日前完成；社會效益指標－檢測能力，提高檢測方法和能力；數量指標－資金使用，12月底前將剩余資金使用完畢，指標設立依據是根據歷史標準。

4、其他需說明的情況：此項無。

重點項目績效目標表如下：

第五部分名詞解釋

一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理（項）：指市公共檢驗檢測中心用于用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

住房保障支出類住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于對機關個人和家庭的補助支出。

社會保障和就業支出類機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員基本養老保險繳費支出。

衛生健康支出類行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市公共檢驗檢測中心用于在職人員和退休人員基本醫療保險費支出。