隨州市工商聯2021年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市工商聯（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市工商聯2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市工商聯2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市工商聯2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市工商聯概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、部門基本情況

市工商聯內設3個職能科室，即：會員宣傳教育科、經濟聯絡科、綜合科，在經濟聯絡科加掛隨州市非公有制企業投訴服務中心牌子。行政機關編制為5名，參公事業編制2名、工勤編制人數1名。其中：主席1名，處級領導職數1名，副處級領導職數2名，科級領導職數3名。

2021年度，市工商聯在職行政人員6名，副廳級領導干部1名，正處級領導干部1名，副處級領導干部2名，正科級干部1名，副科級干部1名。退休干部1名。

第二部分??隨州市工商聯2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市工商聯2021年預算收入總計200.48萬元，其中財政撥款188.37萬元，其他收入12.11萬元，上年結轉收入0萬元；較上年預算安排增加85.45萬元，增幅74.28%，主要原因是人員增加，人員工資增長。

（二）支出預算情況

2021年支出預算金額200.48萬元，較上年預算安排增加85.45萬元，增幅74.28%。其中：一般公共服務支出102.57萬元，較上年預算安排增加2.19萬元，增幅2.18%，增加原因2021年在職人員增加，人員工資增加；社會保障和就業支出10.46萬元，較上年預算安排增加2.96萬元，增幅39.47%，增加原因是人員增加，人員工資增長；行政事業單位醫療衛生支出8.13萬元，較上年預算安排增加2.48萬元，增幅43.89%，增加原因是人員增加工資增長；住房保障支出9.44萬元，較上年預算安排增加2.88萬元，增幅43.90%，增加原因是人員增加工資增長。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算總額為188.37萬元，較上年增加85.8萬元，增幅83.65%。增加原因是2021年在職人員增加，工資預算增加；其中基本支出173.48萬元，基本支出包括（1）人員經費支出138.44萬元，較上年增加83.37萬元，增加151.39%（其中：在職人員工資福利支出經費137.46萬元，較上年增加83.34萬元，增幅153.99%；機關事業單位基本養老保險繳費支出10.46萬元，較上年預算安排增加2.96萬元，增幅39.47%；行政單位醫療經費8.13萬元，較上年預算安排增加2.48萬元，增幅43.89%；住房公積金7.81萬元，較上年預算安排增加2.38萬元，增幅43.83%；提租補貼1.63萬元，較上年預算安排增加0.5萬元，增幅44.25%）；（2）日常公用經費支出22.93萬元，較上年預算安排增加5.43萬元，增幅31.03%。項目支出本年預算27萬元，較上年預算安排減少3萬元，減幅10%。

（四）政府性基金情況

2021年，市工商聯無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2021年，市工商聯無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行經費支出22.93萬元。其中：辦公費0.6萬元、印刷費0.07萬元、辦公用房水電費1.1萬元、郵電費1.00萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費1.00萬元、維修費0.08萬元、會議費2.00萬元、培訓費0.80萬元、公務接待費0.70萬元、工會經費1.60萬元、福利費0.2萬元、公務交通補貼6.73萬元、其他商品和服務支出6.55萬元。較較上年預算安排增加5.43萬元，增幅31.03%，原因是人員新增，日常公用經費增加。

（七）政府采購情況

2021年未安排政府采購。

（八）國有資產占用情況

2021年市工商聯資產總額117.64萬元，比上年減少7.58萬元，同比減少6.05%；?主要為2020年期末財政撥款結余數減少和計提固定資產折舊；其中：流動資產114.20萬元，較上年較少6.81萬元，同比減少5.63%，?主要為2021年期末財政撥款結余數減少；固定資產凈值為3.44萬元，與上年比較減少1.22萬元，同比減少26.18%，主要為計提的累計折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市工商聯“三公”經費年初預算安排1.30萬元，比上年增加0.04萬元，同比增加3.17%。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年比較無變化，原因是本年無因公出國經費預算。

公務接待費1.30萬元，比上年增加0.04萬元，同比增加3.17%，主要原因是招商引資、商會建設等業務工作需要?！　?/span>

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化，原因是公車改革單位無公務用車，無公務用車預算。

無公用車購置費，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務用車購置預算。

未從一般公共預算安排三公經費開支。

第三部分??隨州市工商聯2021年部門預算表

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

???1、部門整體績效目標

???深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動;宣傳表彰非公經濟人士先進典型;舉辦非公經濟人士、商會組織培訓;扎實推進非公企業黨建工作 ；組織非公經濟人士調研,強化參政議政 ；開展“萬企興萬村”活動,做好鄉村振興工作 ；搭建“走出去、引進來”平臺,開展服務和引導民營企業走出去活動;加強與省內外工商聯、商會組織聯絡;加強商會組織建設。充實商會組織力量，加強各商會間對接交流和合作共贏;強化服務，做好會員企業發展困難、意見建議的收集、上報和協助解決工作。形成工作機制，暢通企業訴求渠道，協助優化營商環境;完成市委市政府、省聯安排的其他工作任務。??

???2、長期目標設置情況

????促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長。具體指標設置為：

????產出指標：主要是組織非公經濟人士培訓、調研上規模民營企業，指標值確定依據為歷史標準。

????效益指標：發展省級以上代表委員和先進個人，指標值確定依據為歷史標準。

????滿意度指標：主要是切實幫助解決或協調反映民營企業困難，指標值為確定依據為經驗標準。

???3.年度目標設置情況

???（1）開展主題教育實踐活動，建立理想信念教育長效機制。具體指標設置如下：

????產出指標：主要是組織開展非公經濟人士家教育培訓、非公經濟人士活動，發展省級以上先進個人，指標值確定依據為歷史標準。

???（2）提高非公經濟人士參政議政水平。具體指標設置如下：

? ? ?產出指標：開展專題調研，指標值確定依據為歷史標準。

???（3）為非公經濟的發展服好務。具體指標設置如下：

? ? ?產出指標：主要是開展政企交流、招商引資對接、法律服務工作，指標值確定依據為經驗標準和歷史標準。

? ? ?效益指標：幫助解決和協調反映民企困難，指標值確定依據為經驗標準。

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二、重點項目績效目標編制情況

???2021年市工商聯政治特別費預算27萬元，資金來源為當年一般公共預算資金，整體績效目標：促進非公有制經濟健康發展和引導非公有制經濟人士健康成長；開展主題教育實踐活動，建立理想信念教育長效機制；提高非公經濟人士參政議政水平。其中：

???（一）數量指標

???做好非公經濟人士培訓，組織非公經濟人士活動，組織商會培訓，開展國內招商引資對接活動，引導參與社會公益活動。指標值根據歷史標準確定。

???（二）社會效益指標

? ??主要是發展省級以上代表委員和先進個人，指標值確定依據為工商聯工作計劃和歷史標準。

第五部分名詞解釋

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指市工商聯的基本支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）其他民主黨派及工商聯事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事物方面的支出。

一般公共服務（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指市工商聯實行歸口管理開支的離退休經費。

一般公共服務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。