隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年部門預(yù)算公開

目　錄

第一部分　隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分　隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分　隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分　名詞解釋

第一部分　隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作；為市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

二、單位基本情況

編制人數(shù)49人，其中，事業(yè)編制4人，以錢養(yǎng)事45人。實(shí)有人數(shù)40人，其中，事業(yè)在職3人，以錢養(yǎng)事37人。

第二部分　隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年

部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心收入預(yù)算668.07萬元，比上年622.65萬元增加45.42萬元，同比增長7.29％，增長的主要原因是事業(yè)單位車改，增加人員和車輛。其中，財政撥款345.42萬元，較上年321萬元增加24.42萬元，同比增長7.61％，原因是本年增加了人和車輛，納入預(yù)算管理的非稅收入322.65萬元，較上年291.99萬元增加30.66萬元，同比增長10.5％，原因是本年事業(yè)單位車改，增加了保障單位和招聘了駕駛員。

（二）支出預(yù)算情況

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心支出預(yù)算總額668.07萬元，較上年622.65萬元增加45.42萬元，同比增長7.29％，增長的主要原因是本年車輛和人員增加。按功能分：基本支出400.07萬元（人員支出341.33萬元，公用支出58.74萬元），較上年預(yù)算安排422.65萬元（人員支出319.65萬元，公用支出103萬元）同比下降5.38％，下降的主要原因是本年壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。項(xiàng)目支出268萬元，較上年上升200萬元增長34％，上升的主要原因是本年預(yù)算安排非稅資金購置車輛費(fèi)用53萬元。按性質(zhì)分：財政撥款支出668.07萬元，較上年612.99萬元增長8.99％，增長的主要原因是本年車輛增加和人員支出增加。

（三）財政撥款支出情況

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心財政撥款支出預(yù)算668.07萬元，較上年612.99萬元，增長8.99％，增長的主要原因是本年車輛增加和人員支出增加。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出58.74萬元，較上年103萬元同比下降42.97％，下降的主要原因是本年公用支出中的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年減少49萬元。其中：辦公費(fèi)4.5萬元，較上年4萬元同比上升12.5％，印刷費(fèi)1.5萬元，較上年1萬元同比上升50％，水費(fèi)0.24萬元，較上年0元上升100％，電費(fèi)1萬元，與上年1萬元持平，郵電費(fèi)2.5萬元，較上年1.5萬元同比上升66.67％，物業(yè)費(fèi)0.5萬元，較上年0元上升100％，差旅費(fèi)1萬元，較上年0.5萬元同比上升100％，維修費(fèi)0.5萬元，較上年1萬元同比下降50％，會議費(fèi)0.5萬元，較上年0元同比上升100％，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年1萬元持平，勞務(wù)費(fèi)8萬元，較上年5萬元同比上升60％，工會經(jīng)費(fèi)6萬元，與上年6萬元持平，福利費(fèi)2.5萬元，較上年2萬元同比上升25％，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元，較上年60萬元同比下降81.67％，其他商品和服務(wù)支出18萬元，較上年20萬元同比下降10％。

（七）政府采購情況

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年預(yù)算采購總額110萬元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額110萬元，比例100％，政府采購貨物預(yù)算110萬元，較上年政府采購總額200萬元，減少90萬元，同比下降45％，下降的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定部分車輛運(yùn)行項(xiàng)目未納入政府采購范圍。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年初資產(chǎn)總額1014.29萬元，較上年960萬元同比上升5.66％，上升的主要原因是本年增加了流動資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)143.01萬元，較上年1.15萬元同比上升12335％，上升的主要原因是本年增加應(yīng)收賬款141.74萬元，固定資產(chǎn)871.28萬元，較上年958.89萬元下降9.14％，下降的主要原因是固定資產(chǎn)提取了折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算170萬元，較上年261萬元減少91萬元，同比下降34.87％，下降的原因是本年壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)1萬元與上年1萬元持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169萬元，較上年260萬元減少91萬元，同比下降34.87％，下降的主要原因是本年壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)本年度無，與上年無變化。公務(wù)出國費(fèi)本年度無，與上年無變化。

三、2021年部門預(yù)算表

四、中心2021年預(yù)算績效情況

（一）、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)及年度目標(biāo)為協(xié)助市公務(wù)用車主管部門做好公務(wù)用車有關(guān)工作；為市直機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災(zāi)、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障；集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo)：具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全行駛≥100萬公里／年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：準(zhǔn)點(diǎn)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

1、“公務(wù)用車運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求；保障公務(wù)用車安全出行；規(guī)范公務(wù)用車管理。2021年預(yù)算安排268萬元，其中：215萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政經(jīng)費(fèi)撥款資金，53萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算行政事業(yè)單位非稅收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：有效保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車，本年公務(wù)用車安全出行100萬公里。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全出行≥100萬公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行駛記錄。

效益指標(biāo)：準(zhǔn)點(diǎn)率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是派車單記錄。

五、名詞解釋

（一）、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（八）、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（九）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（十）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。