目?? 錄

第一部分 ?隨州市經(jīng)信局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 ?隨州市經(jīng)信局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市經(jīng)信局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分? 隨州市經(jīng)信局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市經(jīng)信局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

第一條? 根據(jù)《隨州市機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》，制定本規(guī)定。

第二條? 市經(jīng)濟(jì)和信息化局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱市委軍民融合辦）設(shè)在經(jīng)濟(jì)和信息化局，接受委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全市軍民融合發(fā)展重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。設(shè)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書(shū)科，負(fù)責(zé)處理市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。市經(jīng)信局的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要承擔(dān)市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室相關(guān)工作，接受其統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

第三條? 市經(jīng)濟(jì)和信息化局貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)和信息化工作、軍民融合發(fā)展工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（二）擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；組織重要物質(zhì)的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問(wèn)題：負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見(jiàn)，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（五）承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國(guó)家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

（六）提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（七）組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

（八）負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（九）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（十）負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十一）統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

（十二）推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十三）指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（十四）推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十六）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。

2.政策法規(guī)科（企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督辦公室）。

3.規(guī)劃與科技科。

4.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。

5.企業(yè)發(fā)展科。

6.縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策科。

7. 行業(yè)管理科。

8. 電子信息產(chǎn)業(yè)科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息產(chǎn)業(yè)辦公室）。

9. 汽車機(jī)械和裝備科（市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室）。

10.人事教育科。

（二）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)行政編制為26名（含市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室秘書(shū)科人員編制）。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總經(jīng)濟(jì)師1名。正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

第二部分? 隨州市經(jīng)信局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

依據(jù)《隨州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年市直部門(mén)預(yù)算的通知》，2021年隨州市經(jīng)信局預(yù)算指標(biāo)如下：

2021年收入預(yù)算總額為713.57萬(wàn)元,其中：經(jīng)費(fèi)撥款713.57萬(wàn)元；與 2020年收入預(yù)算總額491.35萬(wàn)元相比，增加222.22萬(wàn)元，增幅45.22%。增加原因：2020年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資列入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為713.57萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出73.9萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出31.22萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出572.24萬(wàn)元，住房保障支出36.21萬(wàn)元。比上年增加222.22萬(wàn)元，增幅45.22%。增加原因：2020年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資列入年初預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款為713.57萬(wàn)元。其中，工資福利性支出540.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元；與 2020年收入預(yù)算總額491.35萬(wàn)元相比，增加222.22萬(wàn)元，增幅45.22%。增加原因：2020年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資列入年初預(yù)算。

按照財(cái)政局制定的《2021年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：36.83萬(wàn)元，用于局本級(jí)單位行政及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加0.29萬(wàn)元，增幅0.79%，主要原因是離休干部增資。

2.行政單位醫(yī)療（2101101）：31.22萬(wàn)元，用于局本級(jí)行政及離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。比上年增加0.54萬(wàn)元，增幅1.76%，主要原因是晉級(jí)晉檔、職務(wù)調(diào)整。

3.行政運(yùn)行（2150501）：502.24萬(wàn)元，用于局本級(jí)在職人員公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出。比上年增加223.02萬(wàn)元，增幅79.87%，主要原因是2020年五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資列入年初預(yù)算。

4.住房公積金(2210201)：29.97萬(wàn)元，用于局本級(jí)在職人員住房公積金支出。比上年增加0.51萬(wàn)元，增幅1.73%，主要原因是晉級(jí)晉檔、職務(wù)調(diào)整。

5.提租補(bǔ)貼(2210202)：6.24萬(wàn)元，用于局本級(jí)在職人員及離退休人員提租補(bǔ)貼支出。比上年增加0.11萬(wàn)元，增幅1.79%，主要原因是晉級(jí)晉檔、職務(wù)調(diào)整。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）：37.07萬(wàn)元，用于局本級(jí)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。比上年增加0.75萬(wàn)元，增幅2.06%，主要原因是晉級(jí)晉檔、職務(wù)調(diào)整。

7、一般行政管理事務(wù)（2150502）：70.00萬(wàn)元，全市比拼趕超現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)16萬(wàn)元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元，軍民融合辦工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。比上年減少3萬(wàn)元，下降4.11%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目費(fèi)用。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為45萬(wàn)元，與2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相同。其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.35萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.67萬(wàn)元，福利費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算為9萬(wàn)元，其中購(gòu)置計(jì)算機(jī)設(shè)備四套2萬(wàn)元；車輛維修保養(yǎng)3萬(wàn)元；車輛加油服務(wù)4萬(wàn)元。比上年減少1萬(wàn)元，下降10%，主要原因是細(xì)化政府采購(gòu)范圍。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額32.3萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)14.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值17.86萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為零；通用設(shè)備為8.48萬(wàn)元；專用設(shè)備為3.96萬(wàn)元，家具用具為5.43萬(wàn)元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少5.2萬(wàn)元，下降22.55%。變化的主要原因是本年度固定資金計(jì)提折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市經(jīng)信局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.1萬(wàn)元，比上年減少5.61萬(wàn)元，下降22.7%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，比上年無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)2.35萬(wàn)元，比上年減少0.26萬(wàn)元，下降9.96%，主要原因是：厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元，與上年減少5.35萬(wàn)元，下降44.21%，主要原因是：保有公務(wù)車輛兩臺(tái)，壓減運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化，主要原因是：本年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

第三部分? 隨州市經(jīng)信局2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

一、積極組織指導(dǎo)疫情防控醫(yī)藥物資企業(yè)生產(chǎn)，強(qiáng)化醫(yī)藥防控物資生產(chǎn)調(diào)度，加大醫(yī)藥防控生產(chǎn)物資供應(yīng)，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

二、圍繞“三城四基地”戰(zhàn)略布局，抓緊抓實(shí)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，確保我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值穩(wěn)定增長(zhǎng)。

三、持續(xù)推進(jìn)全市“百企百億”技改工程，實(shí)現(xiàn)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)快轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)品質(zhì)隨州。

四、大力實(shí)施中小企業(yè)成長(zhǎng)工程，帶動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)，壯大我市工業(yè)底盤(pán)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1：積極組織指導(dǎo)疫情防控醫(yī)藥物資企業(yè)生產(chǎn)，強(qiáng)化醫(yī)藥防控物資生產(chǎn)調(diào)度，加大醫(yī)藥防控生產(chǎn)物資供應(yīng)，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)療物資保障及時(shí)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

效益指標(biāo)：為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供醫(yī)療物資保障，得到社會(huì)和群眾認(rèn)可，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：圍繞“三城四基地”戰(zhàn)略布局，抓緊抓實(shí)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，確保我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值穩(wěn)定增長(zhǎng)。

產(chǎn)出指標(biāo)：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速，年均8.0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

效益指標(biāo)：促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

長(zhǎng)期目標(biāo)3：持續(xù)推進(jìn)全市“百企百億”技改工程，實(shí)現(xiàn)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)快轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)品質(zhì)隨州。

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)投資占全社會(huì)投資比重，年均40%左右；工業(yè)技改投資施工項(xiàng)目數(shù)，年均200個(gè)左右；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

效益指標(biāo)：淘汰落后產(chǎn)能工作及時(shí)率，按國(guó)家計(jì)劃完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

長(zhǎng)期目標(biāo)4：大力實(shí)施中小企業(yè)成長(zhǎng)工程，帶動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)，壯大我市工業(yè)底盤(pán)。

產(chǎn)出指標(biāo)：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，年均30家；出臺(tái)的有關(guān)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的政策文件知曉面，≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

效益指標(biāo)：按照國(guó)家及省、市要求，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，按計(jì)劃完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：完成市政府下達(dá)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)增加值8%左右，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展質(zhì)量不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：不斷優(yōu)化工業(yè)企業(yè)駐企服務(wù)，企業(yè)滿意度達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：推進(jìn)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為專汽產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：汽車機(jī)械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)，總產(chǎn)值達(dá)450億元；汽車機(jī)械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率，同比增長(zhǎng)15%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：推動(dòng)專汽產(chǎn)業(yè)發(fā)展，專汽資質(zhì)企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，計(jì)劃增加至48家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：推動(dòng)我市中小企業(yè)成長(zhǎng)，提升工業(yè)技改投資增速。

產(chǎn)出指標(biāo)：新增規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量30家；工業(yè)投資占全社會(huì)投資比重40%左右，工業(yè)技改投資施工項(xiàng)目數(shù)200個(gè)左右，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：加強(qiáng)企業(yè)家及企業(yè)人才培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，做好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群的培育和考核。

產(chǎn)出指標(biāo)：重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展質(zhì)量不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：每年?duì)幦?guó)家和省級(jí)專項(xiàng)資金10個(gè)左右，爭(zhēng)取資金3000萬(wàn)元左右，用于支持中小企業(yè)健康發(fā)展。組織開(kāi)展中小企業(yè)高峰論壇，中小企業(yè)投融資、信息化應(yīng)用推廣等活動(dòng)。2021年預(yù)算安排34萬(wàn)元，其中：34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：每年?duì)幦?guó)家和省級(jí)專項(xiàng)資金10個(gè)左右，爭(zhēng)取資金3000萬(wàn)元左右，用于支持中小企業(yè)健康發(fā)展。組織開(kāi)展中小企業(yè)高峰論壇，中小企業(yè)投融資、信息化應(yīng)用推廣等活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速年均8%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；

數(shù)量指標(biāo)：工業(yè)技改投資施工項(xiàng)目數(shù), 年均200個(gè)左右，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；

社會(huì)效益指標(biāo)：淘汰落后產(chǎn)能工作及時(shí)率，按國(guó)家計(jì)劃完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

（二）、全市縣域經(jīng)濟(jì)“比拼趕超”季度觀摩

1、主要內(nèi)容是：按照《中共隨州市委關(guān)于實(shí)施踐行五大理念、推進(jìn)供給側(cè)改革“十大工程”的通知》（隨文〔2016〕3號(hào)）精神，由我局承辦每季度“比拼趕超”現(xiàn)場(chǎng)觀摩活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)的開(kāi)展激勵(lì)各縣市區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中“比拼趕超”，最終達(dá)到促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。2021年預(yù)算安排16萬(wàn)元，其中：16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各縣市區(qū)在全省縣域經(jīng)濟(jì)綜合考核中保位進(jìn)位

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：各縣市區(qū)在全省縣域經(jīng)濟(jì)綜合考核中保位進(jìn)位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；

數(shù)量指標(biāo)：縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)1300億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；

社會(huì)效益指標(biāo)：縣市區(qū)在全省縣域經(jīng)濟(jì)綜合考核中保位進(jìn)位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

第五部分? 名詞解釋

一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。