隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門預(yù)算

目 ??錄

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第一部分??隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、?項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、部門主要職責(zé)

依據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)和部頒現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，按照分級管理的原則，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)普通公路的新建和擴(kuò)改建、養(yǎng)護(hù)大修工程項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)督。

二、部門基本情況

隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站隸屬市交通運(yùn)輸局，為正科級財(cái)政撥款公益一類事業(yè)單位，人員編制4人，實(shí)有在崗職工5人，退休職工1人。

第二部分??隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入：104.6萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）54.95萬元， 其他收入：49.65萬元。

預(yù)算收入較上年117.38萬元減少12.78萬元，同比減少11%，主要原因是其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

支出：104.6萬元。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出54.95萬元，其他收入支出49.65萬元。

2、按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類支出：社會保障和就業(yè)支出支出11.18萬元（其中事業(yè)單位退休0.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出7.15萬元，職業(yè)年金3.43），衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）3.05萬元，交通運(yùn)輸支出83.43萬元，住房保障支出6.94萬元（其中住房公積金5.14萬元，提租補(bǔ)貼1.8萬元）。

?預(yù)算支出較上年117.38萬元減少12.78萬元，同比減少11%。主要原因職工交通運(yùn)輸支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算：按經(jīng)濟(jì)分類54.95萬元。其中：工資福利性支出50.35萬元（基本工資19.94萬元、津貼補(bǔ)貼4萬元、獎(jiǎng)金4.5萬元、績效工資8.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)6.09萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.6萬元、住房公積金4.37萬元），較上年44.47萬元增加5.88萬元，同比增加13%，主要原因是增加了資金（13個(gè)月）；公用支出4萬元（辦公費(fèi)2萬元、公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），較上年2萬元增加了2萬元，同比增加100%，主要原因是辦公費(fèi)與公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

財(cái)政撥款支出預(yù)算總額54.95萬元較上年46.47萬元增加8.48萬元，同比增加18%。主要原因是工資福利性支出及公用支出增加。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.53萬元。其中：辦公費(fèi)3萬元、水電費(fèi)0.7萬元、差旅費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6、工會經(jīng)費(fèi)1.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元以及其他商品和服務(wù)支出2.03萬元。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年17.42萬元減少3.89萬元，同比減少22%，主要原因是進(jìn)一步壓縮開支。

（七）政府采購情況

本部門沒有政府采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年度期初數(shù)中,資產(chǎn)總額75.9萬元，較上年減少6.3萬元，同比減少7%。減少的主要原因?yàn)樨泿刨Y金減少6.3萬元。其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)62.5萬元，占資產(chǎn)總額的82%。其中：貨幣資金52.4萬元，較上年減少6.3萬元，同比減少11%。其他應(yīng)收款10.1萬元,與上年無變化。

2、非流動(dòng)資產(chǎn)13.4萬元，占資產(chǎn)總額的18%。與上年度無變化。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2萬元，比上年增加1萬元，同比增加100%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算增加。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增加1萬元，同比增加100 %，主要原因是：預(yù)算增加。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

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第三部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門2021年支出構(gòu)成為基本支出104.6萬元，本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)同年度目標(biāo)，為目標(biāo)1：保障全站日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)；目標(biāo)3：工程安全監(jiān)督目標(biāo)。

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo)1：保障全站日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)人次≥10人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基本支出經(jīng)費(fèi)使用較上年進(jìn)一步減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

長期目標(biāo)及年度目標(biāo)2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標(biāo)；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

長期目標(biāo)及年度目標(biāo)3：工程安全監(jiān)督目標(biāo)；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工程安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工程安全事故率為0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：暫未編制。

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

本部門2021年預(yù)算無項(xiàng)目、無項(xiàng)目預(yù)算資金，不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制。

第五部分??名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

?2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

??3、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

??4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??5、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛。

??6、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。