目錄　

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況.

第二部分隨州市教育考試中心2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分　隨州市教育考試中心2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分　名詞解釋說(shuō)明

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學(xué)考試、計(jì)算機(jī)上機(jī)考試、英語(yǔ)口語(yǔ)考試。

二、部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、考試科、信息科三個(gè)科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休3人.

第二部分隨州市教育考試中心2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

2020年，中心綜合收入999.38萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入196萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入158.86萬(wàn)元，事業(yè)收入198.56萬(wàn)元，其他收入445.97萬(wàn)元，上年綜合收入733.9萬(wàn)元，綜合收入比上年度增加265.48萬(wàn)元，收入增加的主要原因?yàn)槠渌杖朐黾印?/span>

2020年度總支出為1175.39萬(wàn)元，上年度總支出為470.32萬(wàn)元，總支出比上年度增加705.07萬(wàn)元。支出增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加，2020年度新增標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升級(jí)和建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)際使用資金676.22萬(wàn)元，2020年度新增高中學(xué)生學(xué)業(yè)水平測(cè)試，致各項(xiàng)招生考試項(xiàng)目支出增加。

2020年度單位財(cái)政撥款支出192.53萬(wàn)元，年度預(yù)算數(shù)為122.61萬(wàn)元，實(shí)際支出比預(yù)算增加的原因是增加了教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，該項(xiàng)目財(cái)政撥款數(shù)與實(shí)際支出數(shù)均為70萬(wàn)元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

教育考試中心2020年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.81萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)40.23萬(wàn)元減少13.42萬(wàn)元。主要原因辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少1.63萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1.6萬(wàn)元，落實(shí)過緊日子要求壓減物業(yè)管理費(fèi)用、維修維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出9.19元。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額752.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出669.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額752.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.74%。

五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其他用車 1輛，其他用車主要是用于各種教育考試接送試卷車輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

六、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

2020年度，中心無(wú)政府性基金預(yù)算及支出。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位在收到隨財(cái)函〔2021〕189號(hào)市財(cái)政局關(guān)于開展2020年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知后，組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金870.3萬(wàn)元。占一般預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%的從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)組織單位財(cái)務(wù)人員開展自評(píng)。整個(gè)評(píng)價(jià)過程認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年度單位整體支出績(jī)效等級(jí)為優(yōu)，所涉資金均采取財(cái)政授權(quán)支付形式，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、支付使用，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算，做到了使用管理規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、完整、及時(shí)。

附件1：隨州市教育考試中心2020年度項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

隨州市教育考試中心2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（一）自評(píng)得分：98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2020年度，考試中心項(xiàng)目資金實(shí)際支出1,175.39萬(wàn)元，年初預(yù)算899.07萬(wàn)元，執(zhí)行率1.31

2.完成的績(jī)效目標(biāo)

(1)全年組織各級(jí)各類教育考試17次，含高考、中考、成人高考、成人自考、教師資格考、教師招聘考、學(xué)業(yè)水平考試、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試。

（1）完成了標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)建設(shè)的升級(jí)和維護(hù)。利用標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的考務(wù)視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)確保各類教育考試正常順利進(jìn)行，確保291個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)運(yùn)行正常。確保考試公平公正。

（2）為解決農(nóng)村教師師資欠缺，招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師，提供筆試成績(jī)。

（3）完成中考組考工作；完成普通高中及中職招錄工作： 實(shí)行統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一下達(dá)招生計(jì)劃，統(tǒng)一機(jī)構(gòu)實(shí)施，統(tǒng)一招生宣傳，統(tǒng)一組織考試，統(tǒng)一劃定分?jǐn)?shù)，統(tǒng)一填報(bào)志愿 ，統(tǒng)一錄取，統(tǒng)一注冊(cè)學(xué)籍，統(tǒng)一信息標(biāo)準(zhǔn)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

2020年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消。

（三）存在的問題和原因

1. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。

2.預(yù)算執(zhí)行時(shí)支付不夠及時(shí)，主要原因是項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

（1）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬。

預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步提升。未編制細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施無(wú)相應(yīng)的績(jī)效考核目標(biāo)。

（2）制度管理方面，未制定教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目管理制度、績(jī)效考核制度，制度有待完善。

（3）過程管理規(guī)范性有待進(jìn)一步提高。財(cái)務(wù)管理存在項(xiàng)目支出未接預(yù)算經(jīng)濟(jì)支出分類支付的情況。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

（1）.加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預(yù)算。

（2）.為防高科技作弊，對(duì)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)。

附件：2020年度教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下，2020年度，考試中心項(xiàng)目資金實(shí)際支出870.36萬(wàn)元，年初預(yù)算575.51萬(wàn)元，完成預(yù)算151%，其中標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級(jí)項(xiàng)目實(shí)際支出676.22萬(wàn)元，目前由湖北省財(cái)政廳組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)綜述。其中教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)際支出69.92萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%.

教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目主要產(chǎn)出效益指標(biāo)完成情況：一是順利完成中考招錄任務(wù)。2020年全市參加中考考生共有18593人，比去年增加1709人，增加了12.12%， 2020年，全市普通高中招生計(jì)劃11840人，共錄取普通高中新生11754人，中職招生4900人，占應(yīng)錄取計(jì)劃的99.4%。二是完成2020年教師資格考試筆試、面試各1次，其中筆試3194人次；面試1次共計(jì)1084人，上半年教師資格考試因疫情原因取消，因疫情影響，比2019年減少445人，減少了16.2%；為解決農(nóng)村教師師資欠缺，招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師，提供筆試成績(jī)。三是保證質(zhì)量，完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)工作，確保高考等國(guó)家教育類考試在標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)進(jìn)行，確?？荚図樌?、公正。

教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目存在的問題和原因。一是2020年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化；三是預(yù)算執(zhí)行時(shí)支付不夠及時(shí)，主要原因是項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位。

教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目下一步擬改進(jìn)措施。一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬。

附件3: 2020年度教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

2020年度教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

（一）自評(píng)得分：98分

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2020年度，考試中心項(xiàng)目資金實(shí)際支出870.36萬(wàn)元，年初預(yù)算575.51萬(wàn)元，執(zhí)行率1.51，其中教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)際支出69.92萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元，執(zhí)行率1.00。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

（1）完成了標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)建設(shè)的升級(jí)和維護(hù)。利用標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的考務(wù)視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)確保各類教育考試正常順利進(jìn)行，確保291個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)運(yùn)行正常。確?？荚嚬焦?。

（2）為解決農(nóng)村教師師資欠缺，招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師，提供筆試成績(jī)。

（3）完成中考組考工作；完成普通高中及中職招錄工作：??實(shí)行統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一下達(dá)招生計(jì)劃，統(tǒng)一機(jī)構(gòu)實(shí)施，統(tǒng)一招生宣傳，統(tǒng)一組織考試，統(tǒng)一劃定分?jǐn)?shù)，統(tǒng)一填報(bào)志愿??，統(tǒng)一錄取，統(tǒng)一注冊(cè)學(xué)籍，統(tǒng)一信息標(biāo)準(zhǔn)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

2020年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消。

（三）存在的問題和原因

1. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。

2.預(yù)算執(zhí)行時(shí)支付不夠及時(shí)，主要原因是項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

（1）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬。

預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步提升。未編制細(xì)化的績(jī)效指標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施無(wú)相應(yīng)的績(jī)效考核目標(biāo)。

（2）制度管理方面，未制定教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目管理制度、績(jī)效考核制度，制度有待完善。

（3）過程管理規(guī)范性有待進(jìn)一步提高。財(cái)務(wù)管理存在項(xiàng)目支出未接預(yù)算經(jīng)濟(jì)支出分類支付的情況。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

（1）加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預(yù)算。

（2）為防高科技作弊，對(duì)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)反映的問題進(jìn)行認(rèn)真研究，積極整改，制定整改方案，在以下兩方面進(jìn)行了改進(jìn)，一是加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預(yù)算；二是為防高科技作弊，對(duì)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后的工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位加強(qiáng)效益觀念，提高資金決策水平和管理水平；三是在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用中積極探索建立績(jī)效評(píng)結(jié)果警示制度，對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的工作疏漏損失浪費(fèi)等現(xiàn)象進(jìn)行警示和相應(yīng)懲罰。

第三部分　隨州市教育考試中心2020年部門決算表

第四部分　　名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

4、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5、因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

6、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。