隨州市鐵路幼兒園2021年預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市鐵路幼兒園(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市鐵路幼兒園2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市鐵路幼兒園2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算表

九、2021年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2021年預(yù)算績(jī)效情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市鐵路幼兒園部門情況

1、機(jī)構(gòu)情況:2005年2月，市委編辦下發(fā)《關(guān)于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)【2005】04號(hào))文件，設(shè)立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業(yè)單位，人員編制按整體劃轉(zhuǎn)的實(shí)有人數(shù)8名核定，配正、副園長(zhǎng)個(gè)一名;

2015年4月，市委編辦下發(fā)《關(guān)于市教育局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》(隨編發(fā)【2015】31號(hào))文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業(yè)單位。

2、主要職責(zé):幼兒保育和幼兒教育。

3、人員情況:隨州市鐵路幼兒園截止2020年12月31日，在編在職6人，退休4人，在校幼54人。

第二部分????收入支出預(yù)算情況分析

(一)收入預(yù)算情況

2021年我園收入合計(jì)101.13萬元較上年減少6.55萬元，下降6.08%，主要原因是事業(yè)收入減少。其中:財(cái)政撥款補(bǔ)助收入63.37萬元，較去年增加了3.37萬元，增長(zhǎng)5.57%，主要原因是財(cái)政增加了人員支出補(bǔ)助收入;非稅收入33.84萬元，較去年減少10.48萬元，下降23.65%，主要原因是幼兒園所在地區(qū)棚戶區(qū)改造，招生數(shù)量逐年減少;其他收入1.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.35萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年我園支出合計(jì)101.13萬元，人員支出93.63萬元，較上年95.68萬元減少2.05萬元，下降2.14%，主要原因是2020年調(diào)出1人，2021年年初人員減少。公用支出7.5萬元，較上年7.7萬元萬元減少0.2萬元，下降2.59%，主要原因是2020年有結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。其中:在職人員工資支出44.63萬元，聘請(qǐng)人員工資支出7.56萬元，在職人員5項(xiàng)獎(jiǎng)9.48萬元，退休人員5項(xiàng)獎(jiǎng)5.79萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)3.60萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.11萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)3.15萬元;失業(yè)保險(xiǎn)0.68萬元;工傷保險(xiǎn)0.45萬元;退休醫(yī)療保險(xiǎn)1.98萬元，住房公積金5.40萬元，住房補(bǔ)貼1.13萬元，物業(yè)補(bǔ)貼1.68萬元;商品和服務(wù)支出支出7.5萬元。

(三)財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2021年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入支出63.37萬元較上年增加2.87萬元，增長(zhǎng)4.74%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)撥款58.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款4.5萬元;較上年一直，無增減變化。其中，人員支出57.46萬元較上年增加1.46萬元，增長(zhǎng)2.61%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 1.41萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，其中:水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.8萬元，辦公費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)0.45萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.75萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

(四)政府性基金情況

2021年我園無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年我園無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年我園公用經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元與上年數(shù)據(jù)一致，無增減變化。其中:水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.8萬元，辦公費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)0.45萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.75萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

(七)政府采購預(yù)算情況

2021年我園無政府采購項(xiàng)目。

二、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我園無三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年持平。

第三部分?? 隨州市鐵路幼兒園2021年部門預(yù)算表(附后)

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2021年預(yù)算績(jī)效情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

整體績(jī)效目標(biāo):高質(zhì)量完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務(wù)。

長(zhǎng)期目標(biāo):完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo):完成幼兒入園入托的教學(xué)任務(wù)、完成新入職教師的崗前培訓(xùn)。

效益指標(biāo):在完成新入職教師的崗前培訓(xùn)的同時(shí)提高原有教師的工作積極性。

滿意度指標(biāo):提高家長(zhǎng)的滿意度，根據(jù)不同幼兒的認(rèn)知能力，提高幼兒的認(rèn)知水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況

2021年我園無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

第五部分??名詞解釋

(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助):指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

(二)納入預(yù)算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

(三)一般公共服務(wù)支出(205類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(四)行政運(yùn)行(2050101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(五)一般行政管理事務(wù)(2050102項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

(七)行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(八)歸口管理的行政單位離退休(2080501項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

(十)行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

(十四)公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。