目錄
一、單位情況
（一）基本情況
（二）當年取得的主要事業成效
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
（二）收入支出執行情況
三、決算公開說明

（一）關于“三公”經費支出說明
（二）關于機關運行經費支出說明
（三）關于政府采購支出說明
（四）關于國有資產占有情況說明

四、名詞解釋
五、決算表格：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

10、部門財政專項支出決算表或情況說明

六、關于2019年度決算績效情況說明

（1）隨州市科技局2020年度整體支出自評報告及績效自評表

（2）市科技局2020年度科技事業費項目支出自評報告及績效自評表

2020年度市新科技局決算分析報告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

(一)貫徹執行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規；組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略；研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

2．機構情況：

本年度內設機構8個：辦公室、資源配置與管理科、政策法規科、高新技術科、農村與社會發展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。機構改革后，我局知識產權業務劃出，新增市校合作和外國專家服務業務。

3．人員情況：截止2020年12月31日 ，我局共有在編人員15人、工勤崗1人，較去年人數增加2人。

（二）當年取得的主要事業成效。

1、以高企培育為著力點，推進高新技術產業疫后重振。一是壯大高新技術產業規模。積極協調經信、發改等部門加強培育高技術制造業（服務業）、戰略性新興產業、知識產權密集型產業。在充分調研的基礎上，建立高企梯次培育后備庫，全年分兩批次培育申報高新技術企業46家，公示認定41家，通過率近90%，高新技術企業總數達到110家以上。二是著力服務科技型中小企業。積極開展“五個一”包保服務重點企業，收集疫情期間企業困難和問題，及時落實程力專汽、潤力專汽、江南專汽研發測試補貼198萬元，促進省重大科研儀器開發共享。組織開展一系列推動企業復工復產的科技創新活動，與財政、稅務協同組織“科技助力高企”培訓7期，對科技成長型企業進行“一企一策”定向輔導和跟蹤服務。全面落實鼓勵企業科技創新政策，對新認定的高新技術企業和省市科技創新平臺給予250萬元資金獎勵。三是全力抓好項目爭取和管理工作。深入貫徹落實中央支持湖北發展一攬子政策，主動對接各類科技創新項目，共爭取省級以上科技計劃項目24項1800余萬，超過去年爭取資金總額的81%。啟動2020年度市級科技計劃項目，支持科技成果轉化補貼項目14項，新能源、輕量化、智能化專用車關鍵核心技術研發項目5項，科技成果產業化補助項目5項。

2、以新型研發機構改革為突破點，推動創新平臺質效雙增。探索新型研發機構的社會化、市場化運行機制。一是推進產業技術研究院建設。協調專汽研究院與隨州職院共建專汽研發中試基地，目前建設事宜正在有序推進，預計明年初能投入使用。組織專汽研究院、香菇研究院順利通過省科技廳組織的2019年度運營績效評估。積極打造應急產業研究院省級新型研發機構試點，推行市場化運作模式提升運營質效，于今年6月進行揭牌儀式，省廳王煒廳長、時任市委書記陳瑞峰、克克市長、武漢理工大學黨委書記信思金共同為研究院揭牌，省應急研究院與省應急管理廳、市市場監管局、曾都區政府及有關企業進行了簽約。二是推進企校聯合創新中心建設。開展省市縣企校聯合創新中心三級備案，積極引導企業聯合高校、科研機構組建企校聯合創新中心，提高規上工業企業研發機構覆蓋率。組織各縣市區有計劃性地開展研發機構備案工作，今年新備案省級企校聯合創新中心13個、市級10個。聯合市委組織部開展科技創新平臺運營績效評估，組織全市36個省級以上創新平臺根據自身發展現狀，對近3年來運營情況進行量化評分，對8家獲得“優秀”等次的平臺給予資金獎勵。三是推進鄉村振興示范基地建設。今年新獲批3個省級鄉村振興科技創新示范基地，科技創新示范基地將成為集成果轉化、新技術示范培訓、產學研合作的有效載體。截至目前，全市共建有縣級以上研發機構339個，其中建研發機構的規上工業182家，規上工業建研發機構的比例由“十二五”末期的8%增長到26.66%。

3、以市校合作為切入點，推動科技成果轉化落地。深化市校合作，在新能源、新材料、智能裝備制造、生物醫藥等領域推進科技成果轉化和產業化。一是暢通科技成果轉化渠道。連同縣市區科經局和各部門高校工作站共同摸清企業最新技術需求，對接“科惠網”專家庫、產業技術研究院、市校合作高校，助力企業與專家溝通聯系，解決技術需求。組織企業參加省科技廳“聯百校轉千果”系列高校科技成果“云推介”活動，動員中介、高校工作站各方力量匹配企業需求與高校成果，牽線搭橋，暢通校企對接渠道。開展線下對接，組織企業參加科技成果云推介活動12場，300余家企業線上觀看直播，進行了20項意向成果對接，今年推動科技成果轉化落地33項。二是深化市校、校企合作。由市四大家領導掛帥，積極對接聯絡省內外高校院所，與19所高校建立穩定的合作關系。督促協調市直部門深化市校、校企對接服務，常態化組織企業進高校和邀請高校專家教授來隨參加項目對接和合作。今年成功組織27家應急產業企業負責人參加武漢理工大學成果轉化推介會，對65項應急產業領域重大科技成果進行發布，現場路演7個優質項目，3家企業簽訂合作協議。三是強化科技成果轉化服務。鼓勵我市企業通過技術轉讓或技術開發轉化應用高校院所的科技成果，對符合條件的企業按照技術轉讓費或研究開發費的20%予以補貼。今年組織8項技術水平先進、經濟效益好的科技成果申報省科技獎勵，其中5個項目獲獎。完善技術合同認定登記服務體系，今年全市共完成登記技術合同成交額達7.58億元，超額完成省定指標任務。

4、以“柔性引才”為立足點，為企業創新發展提供智力支撐。深化“不求所有，但求所用”的柔性引才理念。一是推進“科技副總”計劃。圍繞我市重點產業開展調研，收集企業技術研發難題，組織高校專家與企業對接洽談，選派科技人才到我市企業擔任“科技副總”，其中省級“科技副總”8名。規范我市科技副總管理，對23名市級“科技副總”開展績效評估，聯合市委組織部、市經信局等部門人員組成核查專班，對照科技副總任職計劃書進行考評，對考評優秀的7家科技副總聘用單位給予每家5萬元的獎勵支持。同時開展2020年度市級科技副總備案工作，引導高校科技人才向基層一線流動。二是開展人才項目申報。組織齊星公司、泰晶科技等3家單位申報省級人才雙創團隊，其中齊星公司、泰晶科技進入了答辯環節；組織金龍公司饒金才、應急研究院譚罡風申報科技部人才推進計劃，目前正在評審階段。配合市委組織部開展2020年度炎帝人才實施計劃，其中22個科技人才創新項目獲得支持，支持資金共92.5萬元。三是開展“2020科技人員服務企業湖北專項行動”。充分發揮科技創新支撐引領和人才第一資源作用，今年10月啟動“科技專員”行動，收集企業技術需求16項，目前已對接成功7項，剩余對接工作正在進一步落實。四是推進科技特派員工作。今年爭取到3個省級科技特派員團隊（9名專家）和6名省級科技特派員來隨對口服務我市企業及合作社，全市市級科技特派員擴充到60名，縣級科技特派員擴充到246名，超額完成了“百縣千鎮萬人”工程選派要求。科技特派員在服務三農工作中涌現了一批先進典型，省市區三級特派員黃文博在全國扶貧工作表彰總結會上榮獲湖北省唯一“奮進獎”，并受到國家領導人接見，嚴賢濤榮獲全國勞動模范稱號。

5、開展“十三五”規劃評估及“十四五”規劃謀劃

一是開展科技創新“十三五”規劃評估。組織縣市區總結科技創新“十三五”規劃執行情況，客觀分析規劃實施過程中的困難和問題，為全市“十四五”規劃編制打好基礎。二是廣泛收集規劃建議。面向全市規模以上高新技術企業、科技型中小企業、科技創新研發機構等廣泛征求建議，實地調研20余家重點行業龍頭企業，聽取各單位、各部門主要領導對“十四五”期間經濟和社會發展的構想。三是開展專題調研。多次深入科研一線調研摸底，就產業創新能力提升、科技體制改革、創新平臺建設、區域協同創新、創新環境優化、科技人才引進培育等專題進行調研，初步擬定科技創新“十四五”規劃征求意見稿。四是開展“十四五”重大項目謀劃。緊緊圍繞創新驅動發展戰略，廣泛開展“十四五”創新項目摸底工作，共收集“十四五”重大科技項目32項，項目投入資金34.49億元。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2020年年度我局財政撥款預算收入735.27萬元，較上一年度財政撥款預算收入581.36萬元增加153.91萬元，增長26.47%，主要原因是本年度科技事業費新增專汽研究院中試基地建設專項經費180萬元。

本年度我局財政撥款支出700.42萬元，較上一年度財政撥款支出538.23萬元增加162.19萬元，增加30.01%，主要原因是本年度科技事業費新增省專汽研究院中試基地建設資金開支180萬元。

（二）收入支出預算執行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）2020年收入預算1367.46萬元，收入決算754.91萬元，預決算總收入相差612.55萬元，差異原因分析：主要是項目資金2020年有部分項目資金開支在市財政局專戶開支（每年如此）。

（2）2020年支出預算1367.46萬元，其中：人員經費預算317.46萬元，公用經費預算30萬元，項目支出預算1000萬元，上年結轉20萬元。

2020年支出決算700.42萬元，其中：基本支出334.11萬元（其中財政撥款收入支出326.78萬元，其他收入支出7.33萬元），較上一年基本支出306.66增加萬元27.45萬元，主要原因：本年度新增人員2人；項目支出366.31萬元，較上一年項目支出231.57萬元增加134.74萬元，主要原因：新增科技事業費專汽研究院中試基地建設資金新增180萬元，同時減少市校合作項目支出。

2．收入支出結構分析。

決算總收入742.59萬元，其中：

（1）基本收入337.59萬元，占總收入742.59萬元的45.46%；

（2）項目收入405萬元，點總收入742.59的54.54%。

決算總支出700.42萬元，其中：

（1）基本支出334.11萬元，占總支出700.42萬元的47.70%。其中：工資金福利支出（301）308.69萬元，占基本支出92.39%；商品和服務支出（302）25.42萬元，占基本支出7.61%；

（2）項目支出366.31萬元，點總支出700.42萬元的52.30%。其中：商品和服務支出（302）40.31萬元，占項目支出的11%；對企業補助（312）310萬元，點項目支出的84.63%；其他支出（399）16萬元，占項目支出的4.37%。

（三）年末結轉和結余情況。

本年度結余資金54.49萬元：

其中人員經費結余9.49萬元，主要是上一年度的五項獎個人所得稅代扣未繳；項目經費結余45萬元，明細如下：科技事業費結余40萬元，人才工作經費結余5萬元。

三、決算公開說明

（一）關于“三公”經費支出說明：

2020年我局“三公”經費年初預算數6.20萬元，其中公務接待費預算數1.20萬元，因公出國（境）費預算數5萬元。

2020年我局“三公” 經費決算總支出0.10萬元，較上一年0.18萬元減少0.08萬元，減少44.44%，其中：

1、因公出國（境）經費0元，2020年我局無出國（境）開支情況；

2、公務接待費

2020年我單位公務接待共計2批次，12人，公務接待費支出0.10萬元，較2019年公務接待支出0.18萬元減少0.08萬元，同比減少44.44%。主要原因是市科技局貫徹落實中央八項規定精神，進一步嚴格控制公務接待批次數量，壓縮公務接待開支。

?? 3、會議費

2020年我局會議費開支0.10萬元，較2019年0.56減少0.46萬元，減少82.14%,主要原因是受疫情影響，會議以網上召開為主。

4、培訓費

????2020年我單位培訓費開支0.12萬元，較2019年9.84萬元減少9.72萬元，減少98.78%，主要今年受疫情影響，科技人才培訓計劃未實施。

5、公務用車購置及運行維護費

2020年，我單位無公務用車購置及運行維護費（無公車）。

6、其他對部門影響較大的支出情況。

2020年我單位無對部門影響較大的支出情況。

（二）關于機關運行經費支出說明：

2020年，我局機關運行經費總支出25.41萬元（其中財政撥款支出24.64萬元，其他收入支出0.77），較2019年28.75萬元減少3.34萬元，減少11.62%。其中：辦公費2.84萬元，較上年1.92萬元增加0.92萬元，增加47.92%，印刷費1.07萬元較上年增加100%；水電費2.28萬元，較上年0.68增加1.6萬元，增加235.3%；郵電費1.94萬元，較上年0.47萬元增加1.47萬元，增加312.76%；差族費0.36萬元，較上年11.61萬元減少11.25萬元，減少96.9%；維修（護）費0.02萬元，較上年0.24減少0.22萬元，減少91.67%；公務接待費0.10萬元，較上年0.18萬元下降0.08萬元，下降44.44%；勞務費3.65萬元，較上年6.25萬元減少2.6萬元，減少41.6%；工會經費4.52萬元，較上年3.9萬元增加0.62萬元，增加15.89%；福利費6.56萬元，較上年7.52萬元減少0.96萬元，減少12.77%；其他交通費用 1.04萬元，較上年4.51萬元減少3.47萬元，減少76.94%；稅金及附加費1.05萬元，較上年1.17萬元減少0.12萬元，減少10%。

2020年度機關運行經費支出25.41萬元，比上年決算數28.75減少3.34萬元，降低11.64%，主要原因：落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格預算支出管理，縮減了機關各項運行經費開支。

（二）關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出無重大采購事項支出。

（三）關于國有資產占有情況說明

??截止2020年12月31日 ，本部門車輛0輛，無其他價值50萬元以上的通用設備和專用設備。

（四）關于國有資本經營預算財正撥款支出說明

本部門本年度無國有資本經或預算財政撥款支出。

?? 四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（四）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
（五）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：用于機關干部職工及離退休人員醫療方面的支出。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
五、決算表格

1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政技款支出決算表

10、部門財政專項支出決算表或情況說明

六、關于2020年度預算績效情況說明

（1）隨州市科技局2020年度整體支出自評報告及績效自評表

隨州市科技局2020年部門整體支出績效自評報告

????為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自價工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）文件要求，結合工作實際，現將我局整體支出績效評價報告如下：

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我局的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

（一）收入支出執行情況。

2020年決算收入額735.3萬元，決算支出額700.42萬元，其中：工資福利支出308.69萬元，商品和服務支出65.73萬元，對企業補助301萬元，其他支出16萬元。

本年度“三公”經費支出情況：公務接待費0.1萬元，“三公”經費較上年度0.18萬元減少0.08萬元下降44.44%，主要是嚴格執行公務接待管理辦法，實行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續，完善接待審批程序，嚴格控制接待范圍和接待標準，堵塞漏洞，杜絕浪費。

本年度會議費支出情況：2020年會議費支出0.1萬元，較上年0.56萬元減少0.46萬元，2020年會議費預算數1.01萬元，減少原因：2020年度受疫情影響，采取云會議進行。

本年度培訓費支出情況：2020年培訓費支出0.1萬元，較上年9.84萬元減少98.98%。主要原因：受疫情影響，以前年度市委、市政府實施炎帝人才計劃中科技創新人才培訓工作未進行。

（二）資產負債情況分析

2020年底流動資產54.49萬元，較上一年68.31減少13.82萬元，主要原因是2020年度資金使用效益提高，結余資金減少。2020年度固定資產6.49萬元，較上一年度9.05萬元減少2.56萬元，主要原因：2020年計提固定資產累計折舊2.56萬元。流動負債9.40萬元，較上年9.41萬元減少0.01萬元，主要原因：2020年支付上一年度應交稅金。

三、績效評價情況

（一）預算執行情況

2020年度預算收入735.3萬元，全年執行預算支出數700.4萬元，資金執行率完成值95%。

（二）科技創新

1.推動創新平臺質效雙增。深入實施新型研發機構改革，推進創新平臺由“認定制”向“備案制”轉變，有效研解企業“重申報、輕管理”難題。2020年新備案省級企校聯合創新中心13個、市級10個，規上企業建研發機構比例由2019年的12.54%提高到26.66%。開展科技創新平臺運營績效評估，對8家獲得“優秀”等次的省級創新平臺給予資金獎勵。打造應急產業研究院省級新型研發機構試點，推行市場化運作模式提升運營質效。2020年6月揭牌隨州武漢理工大學工業研究院，有力促進隨州應急產業發展。2020年推動省專汽研究院與隨州職院共建專汽研發中試基地，目前建設事宜正在有序推進，預計明年初能投入使用。

2.推進科技型中小企業強基擴容。積極開展“五個一”包保服務重點企業，在疫情期間及時收集企業反映困難和問題并予以跟蹤協調解決，推動企業復工復產。組織了7期“科技助力高企”培訓活動，指導科技型企業提升科技創新管理能力。2020年累計審核企業申報信息131家，新注冊企業65家，組織59家科技型中小企業開展評價，審核入庫52家。對新認定的19家高新技術企業、4家省市科技創新平臺給予250萬元資金獎勵。

（三）成果轉化

創新服務，推進科技成果轉化工作。暢通科技成果轉化渠道，對接“科惠網”專家庫、產業技術研究院、市校合作高校征集企業技術需求，推動企業與專家溝通聯系，助力企業復工復產。組織企業參加省科技廳“聯百校轉千果”系列高校科技成果“云推介”活動12場，300余家企業線上觀看直播，2020年共推動科技成果轉化落地26項，超目標任務的73%。高質量推進科技成果轉化后補貼工作，共落實財政資金50.6萬元對14項優秀科技成果轉化項目進行后補貼。

深化市校合作。2020年，面向全市征集與省內外高校院所聯絡線索370條，各地各部門克服疫情影響，開展各類對接活動130多次；成功組織舉辦武漢理工大學成果轉化推介會，湖北省應急產業技術研究院揭牌儀式和三峽大學市校合作簽約儀式。全年共引進“科技副總”8名，“院士專家企業行”23名、“博士服務團”成員4名，與31家企事業單位開展了技術攻關和項目合作，解決技術難題11個，促成科技成果轉化5項，達成項目協議14個。

????四、績效自評結果

（一）下一步工作安排

2020年度，市科技局在疫情影響情況下，克服困難，優化創新發展環境，提升科技服務水平，圍繞省委賦予“漢襄肱骨、神韻隨州”目標定位，積極發揮科技創新引領作用。在工作中我們也存在著高新技術產業對經濟高質量發展支撐作用有待增強，科技成果轉化力度有待加強、部分企業科技創新能力不強等問題。在今后的工作中，我們將補齊短板，為全市科技工作再上新的臺階做出更大的貢獻。

（二）擬與預算安排相結合情況

無與預算安排相結合情況

（三）擬公開情況

無擬公開情況。

五、2020年度市科技局整體支出績效自評表（附后）

2020年市科技局部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市科技局?????????????????? 填報日期：2021.4.12

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2）市科技局2020年度科技事業費項目支出自評報告及績效自評表

隨州市科技局科技事業費項目2020年度績效自評報告

一、基本情況

2020年，市財政局下達科技事業費預算指標1000萬元，實際執行數980.6萬元，執行率98%。此項經費主要用于全市科技創新、成果轉化、市校合作等科技業務工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局自收到《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自價工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）后，積極按照文件要求，組織財務人員對2020年度科技事業費的支出情況進行審核。2020年我市對隨州市科技成果轉化、科技成果產業化進行后補助，并對全市新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發項目進行補助，共計支出項目經費930.6萬元。由于此項經費是由市財政局統一支付，科技局按照《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法（試行）》（隨科發【2017】6號）的規定，對全市符合條件的企業進行篩選。

三、綜合評價結論

我局根據《隨州市科技計劃項目管理暫行辦法（試行）》（隨科發〔2017〕6號）有關規定，嚴格財政資金使用管理。2020年，共支出科技事業費專項財政資金930.6萬元，其中資助成果轉化補助項目14個，支出資金50.6萬元；科技成果產業化后補助項目5個，支出資金250萬元；關鍵核心技術研發項目5個，支出資金250萬元；科技創新獎勵項目支出250萬元；省專汽研究院中試基地租金及運營經費項目支出130萬元,市科技局服務項目評審等費用支出50萬元。在項目評審中，采用第三方評審，資金直接下達項目單位。項目實施過程中，實行中期評估和結題驗收。據目前掌握的情況，項目資金撥付即時，實施進展順利，達到預期效益。

四、績效目標實現情況分析

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預算資金1000萬元，項目資金實際到位980.6萬元（財政局賬戶支出800.6萬元，科技局賬戶支出180萬元），執行率98%，資金到位情況良好。

2.項目資金執行情況分析

我局依據《隨州市鼓勵自主創新和促進科技成果轉化實施辦法》，印發了《市科技局關于下達2020年隨州市科技計劃項目的通知》（隨科發【2020】5號），資金執行情況如下：

（1）科技成果轉化補貼項目資金50.6萬元，其中：湖北省齊星汽車車身股份有限公司大型專用車高效自動化焊接工藝與缺陷智能檢測技術研發及應用項目8萬元，湖北省齊星汽車車身股份有限公司新型純電動物流車輕量化及半導體冷藏關鍵技術2萬元，湖北茂盛生物有限公司中微量元素水溶肥配套智能生產設備研制及應用示范項目12萬元，湖北茂盛生物有限公司育菇基質資源化利用開發生物肥料研究項目2萬元，湖北雙星藥業股份有限公司新型可注射人工骨材料開發項目5萬元，隨州市瑞陽生態農業有限公司雞糞等農業副產物制備有機肥發酵關鍵技術2.4萬元，廣水市十里快活嶺紅陽種植養殖農業專業合作社優質紅心獼猴桃栽培及產業現代化生產2.4萬元，湖北永陽材料股份有限公司一種耐老化瀝青及其制備方法2萬元，湖北金銀豐食品有限公司高品質全谷物掛面、鮮濕面產業化生產關鍵技術研發與集成2萬元，中植同惠生物工程（湖北）有限公司秸稈、菌糠等農業副產物快速分解菌劑制備技術3萬元，中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司粉粒物料運輸車上裝有限元分析與結構輕量化2.8萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司純電動壓縮式垃圾車上裝開發設計和純電動餐廚垃圾車上裝開發設計2.5萬元，湖北川源汽車科技有限公司餐廚處理車設計開發項目2萬元，湖北川源汽車科技有限公司上裝控制器的開發項目2.5萬元。

（2）科技成果產業化后補助項目資金250萬元，其中：泰晶科技股份有限公司基于MEMS工藝的微型音叉諧振器研發及成果產業化項目50萬元，湖北犇星新材料股份有限公司逆酯錫熱穩定劑制備研究與應用50萬元，隨州神農茶業有限公司夏秋茶栽培與加工科技成果產業化示范項目50萬元，湖北雙劍鼓風機股份有限公司高效節能三元流離心鼓風機研發與產業化50萬元，湖北永陽材料股份有限公司一種自粘膠FPF高分子自粘防水卷材及制造工藝的研發與應用50萬元。

（3）新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發項目資金250萬元，其中：湖北省專用汽車研究院面向碰撞安全性的高性能商用車駕駛室輕量化關鍵技術研究及應用50萬元，湖北楚勝汽車有限公司新型智能自裝卸式壓縮環衛車關鍵技術研發50萬元，湖北江南專用特種汽車有限公司高強度伸縮臂高空作業車輕量化應用研究50萬元，湖北博利特種汽車裝備股份有限公司智能應急救援消防機器人的研究與開發50萬元，中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司粉粒物料運輸車輕量化結構CAE分析與設計開發50萬元。

（4）隨州市2020年度科技創新獎勵項目250萬元，其中：湖北省應急產業技術研究院1家2020年度新認定的產業技術研究院獎勵30萬元，對湖北金龍新材料股份有限公司技術中心、湖北江南專用特種汽車有限公司技術中心2家企業技術中心分別獎勵10萬元共計20萬元，對隨州創江湖孵化器管理有限公司“商啟·蒲公英”1家眾創空間獎勵10萬元。對隨州泰華電子科技有限公司、湖北諾維爾化肥有限公司等19家新認定的國家高新技術企業分別獎勵10萬元共計190萬元。

（5）湖北省專汽研究院中試基地租地30萬元補貼，湖北省專汽研究院運營經費100萬元補貼，共計130萬元（科技局賬戶支出）。

市科技局服務高新技術企業及項目評審等各項費用開支共計50萬元（科技局賬戶支出）。

（二）項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

2020年新認定高新技術企業19家，高新技術企業集群規模不斷壯大。2020年全年共促成26項科技成果在我市轉化落地，落實項目資金50.6萬元，對全市14個優秀科技成果轉化項目進行后補助。

?? 泰晶科技股份有限公司、湖北犇星新材料股份有限公司、湖北永陽材料股份有限公司、隨州神農茶業有限公司、湖北雙劍鼓風機股份有限公司5家企業分別獲得科技成果產業化后補助項目資金250萬元，為產品適應時代發展要求，深挖市場潛力，提高經濟效益提供資金支持。隨州市新能源、輕量化、智能化關鍵核心技術研發項目資金250萬元，對湖北省專用汽車研究院、湖北楚勝汽車有限公司、湖北江南專用特種汽車有限公司、湖北博利特種汽車裝備股份有限公司、中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司5家企業進行后補助250萬元，促進了我市碰撞安全性的高性能商用車駕駛室輕量化關鍵技術研究、智能應急救援消防機器人的研究與開發等技術水平提高。

2.效益指標完成情況分析。

湖北茂盛生物有限公司等14家科技成果轉化企業補助資金50.6萬元，為中小微企業注入新的成果轉化動力，降低了企業成果轉化成本，提高了企業成果轉化積極性，全年共有26項科技成果轉化落地。

科技成果產業化項目后補助資金250萬元，泰晶科技股份有限公司、湖北犇星新材料股份有限公司、湖北永陽材料股份有限公司、隨州神農茶業有限公司、湖北雙劍鼓風機股份有限公司5家企業分別獲得科技成果產業化后補助項目資金50萬元。有力地推進高效節能項目以及防水材料制造工藝提升。

關鍵核心技術研發項目補助資金250萬元，湖北省專用汽車研究院、湖北楚勝汽車有限公司、湖北江南專用特種汽車有限公司、湖北博利特種汽車裝備股份有限公司、中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司5家企業項目補貼資金每家企業50萬元，新技術可為企業節約成本。按照項目書的任務要求，各項研發工作穩步推進，部分考核指標已完成。

3.滿意度指標完成情況分析。

???? 14個優秀成果轉化項目獲后補助資金50.6萬元，資金到位及時，為企業注入新的研發資金活力，

湖北毅興智能裝備股份有限公司、湖北金銀豐糧食儲備有限責任公司、湖北金龍新材料股份有限公司、北三峰透平裝備股份有限公司、湖北雙星藥業股份有限公司5家企業對產業化后補助資金250萬元（每家50萬元）滿意，加快了科技成果產業化的步伐。

湖北省專用汽車研究院、湖北楚勝汽車有限公司、湖北江南專用特種汽車有限公司、湖北博利特種汽車裝備股份有限公司、中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司5家企業對關鍵核心技術研發項目補貼資金250萬元（每家50萬元）滿意，此項資金促進了關鍵核心技術研發項目的人才培養、研發基地建設等。

（三）存在的問題和原因

2020年度科技事業費項目無偏差較大或未完成目標，項目資金預算執行率也較高。

五、績效自評擬應用情況

（一）下一步改進措施

下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續組織企業與各高校院所科技成果項目對接，特別是對應急產業領域重大科技成果對接，推動我市在應急產業科技成果項目轉化，助推全市創新服務。

（二）擬與預算安排相結合情況

無擬與預算安排相結合情況

（三）擬公開情況

無擬公開情況

附：市科技局科技事業費（項目）績效目標自評表

2020年度科技事業費項目自評表

單位名稱：隨州市科技局??????????????????填報日期：2021.4.12

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。